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柳城縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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柳城縣殘疾人聯(lián)合會的主要職責(zé)是：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權(quán)益，團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的任務(wù)，開展殘疾人工作，動員社會力量，發(fā)展殘疾人事業(yè)。柳城縣殘聯(lián)財務(wù)負(fù)責(zé)柳城縣殘疾人聯(lián)合會、柳城縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所的財務(wù)管理和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人專職委員工資的發(fā)放等工作。經(jīng)費獨立核算，業(yè)務(wù)上受縣財政局有關(guān)股室對口指導(dǎo)?？h殘聯(lián)的主要職能是：

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????1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

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2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

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3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人。

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4、開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會保障和社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，幫助殘疾人平等參與社會生活。

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5、協(xié)助政府研究，制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

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6、承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

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7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

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8、承擔(dān)縣人民政府交辦的其他工作。

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位0個。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣殘疾人聯(lián)合會、事業(yè)單位是柳城縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所。

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機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

??

三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

??

四、財政撥款收支總表（公開04表）

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

??

七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

??

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

??

九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）

??

十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算350.61萬元，同比增加135.34萬元，同比增長62.87%。其中：一般公共預(yù)算撥款350.61萬元，同比增加135.34萬元，同比增長62.87%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因：重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項補助經(jīng)費項目支出納入年初預(yù)算。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算350.61萬元，其中：基本支出115.58萬元，占支出總預(yù)算32.97%，同比減少35.42萬元，同比下降23.46%；項目支出235.03萬元，占支出總預(yù)算67.03%，同比增加170.76萬元，同比增長266%。

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2022年基本支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少；社保繳費基數(shù)下降。

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2022年項目支出預(yù)算增加的原因：重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項補助經(jīng)費項目支出納入年初預(yù)算。

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財政撥款收入350.61萬元，同比增加135.34萬元，同比增長62.87%。

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2022年財政撥款支出350.61萬元，同比增加135.34萬元，同比增長62.87%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出350.61萬元，同比增加135.34萬元，同比增長62.8%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

????1、2080501 行政單位離退休支出2.98萬元，同比增加0.36萬元 ，同比增加13.74%。原因：行政退休人員增多及退休人員春節(jié)慰問費提標(biāo)。

????2、2080502 事業(yè)單位離退休支出2.37萬元 ，同比增加1.3萬元，同比增加121%。原因：事業(yè)退休人員增多及退休人員春節(jié)慰問費提標(biāo)。

????3、2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.85萬元，同比減少5.24萬元，同比下降34.73%。原因：在職人員減少，養(yǎng)老保險繳費減少。

????4、2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.93萬元 同比減少2.62萬元，同比下降34.7% 。原因：在職人員減少，職業(yè)年金繳費減少。

????5、2081101 行政運行（殘疾人事業(yè)）61.64萬元，同比減少14.95萬元，同比下降19.52%。原因：在職人員減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。

????6、2081104 殘疾人康復(fù)5萬元，同比減少1萬元，同比下降16.66%。原因：此項目為殘疾兒童康復(fù)救助款，預(yù)算在上年基礎(chǔ)上縮減。

????7、2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧10.66萬元，同比增加5.22萬，同比增長48.97%。原因：2022年新增納入年初預(yù)算的是殘疾人自主創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目。

????8、2081199 其他殘疾人事業(yè)支出68.40萬元，同比減少10.95萬元，同比下降13.80%。原因：殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所在職人員減少；殘疾人基本信息更新補助經(jīng)費項目不納入年初預(yù)算。

????9、2101101 行政單位醫(yī)療3.62萬元 同比減少1.97萬元 同比下降35.24%：原因：行政在職人員減少，醫(yī)保繳費減少。

????10、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 1.19萬元 同比減少0.66萬元 同比下降35.67% 原因：事業(yè)在職人員減少，醫(yī)保繳費減少。

11、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助4.02萬元 ，同比增加1.22萬元 同比增長43.57%。原因：2021年預(yù)算計提半年公務(wù)員醫(yī)療補助，2022年預(yù)算計提全年公務(wù)員醫(yī)療補助。

12、2210101住房公積金7.39萬元，同比減少3.93萬元 同比下降34.71%。原因：在職人員減少，公積金單位繳費金額減少。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出115.58萬元，同比減少35.42萬元，同比下降23.46%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算91.98萬元，同比減少34.73萬元，同比下降27.41%。減少的原因：在職人員減少，人員經(jīng)費減少。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算17.12萬元，同比減少3.81萬元，同比下降18.21%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費減少。

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對個人和家庭補助支出預(yù)算6.48萬元，同比增加3.21萬元，同比增長92.86%。增加的原因：退休人員增加及退休人員春節(jié)慰問費提標(biāo)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.745萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.245萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.5萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.745萬元，同比減少0.07萬元，同比下降3.86%。其中:

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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算0.245萬元，同比減少0.07萬元，同比下降22%。減少原因是：在職人員減少，定額公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費支出減少。

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3.公務(wù)用車購置費及運行費2022年預(yù)算1.5萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量1輛。

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（1）公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算1.5萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有0個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.12萬元，同比減少3.81萬元，同比下降18.21%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費減少。

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2022年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2.8萬元，同比減少1.18萬元，同比下降29.65%。減少原因是殘聯(lián)二層事業(yè)單位在職人員減少，公用經(jīng)費減少。

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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有9個，金額235.03萬元。分別為：殘疾兒童康復(fù)救助項目縣級配套資金5萬元，殘疾人教育專項經(jīng)費1.66萬元，殘疾人個體工商戶及殘疾人小微企業(yè)自主創(chuàng)業(yè)就業(yè)補助7萬元，殘疾人陽光助殘基地經(jīng)費2萬元，全國助殘日、國際聾人節(jié)等殘疾人節(jié)日慰問4.5萬，臨聘人員待遇報酬7.92萬元，殘疾人專職委員社會保障繳費11.63萬元，殘疾人專職委員待遇報酬26.77，重度殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項補助經(jīng)費168.544萬元。重點項目績效目標(biāo)如下：

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等總額30萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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