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柳城縣民政局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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1.貫徹國家、自治區(qū)關(guān)于社會行政事業(yè)的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)縣人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，研究提出全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，指導(dǎo)全縣民政工作的改革與發(fā)展。

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2.依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

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3.負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

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4.研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和基層自治組織建設(shè)的意見和建議，指導(dǎo)城鄉(xiāng)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，依法推進(jìn)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)城市居民委員會建設(shè)，擬訂社區(qū)工作及社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)發(fā)展的政策，推動社區(qū)建設(shè)。

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5.負(fù)責(zé)全縣婚姻登記工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。

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6.擬定全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、整改、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批；編繪和審定鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)行政區(qū)劃圖。民政局會同自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的本縣行政區(qū)劃圖。

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7.承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃名稱、重要的自然地實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定。

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8.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政區(qū)域界線的勘定和管理，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)際行政界線爭議的調(diào)查和調(diào)處。

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9.承擔(dān)老年人、孤兒、特困人員、未成年人、留守兒童等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)工作。民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

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10.擬訂殯葬工作發(fā)展計(jì)劃，推進(jìn)殯葬改革。

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11.辦理全縣國內(nèi)收養(yǎng)工作。

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12.負(fù)責(zé)全縣殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼審批發(fā)放工作。

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13.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村留守老人、留守兒童管理工作。

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14.接收社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作。

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15.承辦縣委縣人民政府和上級民政部門交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位5個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣民政局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣低保中心, 事業(yè)單位分別是柳城縣社會福利院、柳城縣低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心、柳城縣養(yǎng)老服務(wù)管理中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)管理股。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算2741.38萬元，同比增加1437.04萬元，同比增長110.17%。其中：一般公共預(yù)算撥款2741.38萬元，同比增加1437.04萬元，同比增長110.17%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因：往年縣級配的城鄉(xiāng)最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)金、兒童福利、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、流浪乞討人員救助等民生資金少，今年按文件比例分配。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算2741.38萬元，其中：基本支出455.39萬元，占支出總預(yù)算16.61%，同比增加78.92萬元，同比增長20.96%；項(xiàng)目支出2285.99萬元，占支出總預(yù)算83.39%，同比增加1358.12萬元，同比增長146.37%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因：往年縣級配的城鄉(xiāng)最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)金、兒童福利、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、流浪乞討人員救助等民生資金少，今年按文件比例分配。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入2741.38萬元，同比增加1437.04萬元，同比增長110.17%。

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2022年財(cái)政撥款支出2741.38萬元，同比增加1437.04萬元，同比增長110.17%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出2741.38萬元，同比增加1437.04萬元，同比增長110.17%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政運(yùn)行支出180.23萬元，同比增加12.43萬元，同比增長7.41%。增加的原因：在職人員增加、定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

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2.一般行政管理事務(wù)支出2.20萬元，同比減少0.80萬元，同比下降26.67%。減少的原因：壓減收養(yǎng)能力評估工作費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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3.其他民政管理事務(wù)支出97.71萬元，同比增加21.62萬元，同比增長28.41%。增加的原因：養(yǎng)老服務(wù)管理中心在職人員增加、定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

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4.行政單位離退休支出16.72萬元，同比增加2.07萬元，同比增長14.13%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.86萬元，同比增加5.62萬元，同比增長14.7%。增加的原因：在職人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

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6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.93萬元，同比增加2.81萬元，同比增長14.7%。增加的原因：在職人員增加，職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

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7.兒童福利支出36.43萬元，同比增加24.99萬元，同比增長218.44%。增加的原因：孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童人數(shù)增加，增加了視同孤兒項(xiàng)目，所以資金增加。

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8.社會福利事業(yè)單位支出53.12萬元，同比減少20.62萬元，同比下降27.96%。減少的原因：敬老院管理員工資年初預(yù)算只下達(dá)了第一季度的資金。

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9.殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出273.14萬元，同比增加153.14萬元，同比增長127.62%。增加的原因：殘補(bǔ)人數(shù)增加，往年縣級配的殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼少，今年按文件比例分配。

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10.城市最低生活保障金支出316.58萬元，同比增加310.74萬元，同比增長5320.89%。增加的原因：城市低保人數(shù)增加，往年縣級配的城市低保金少，今年按文件比例分配。

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11.農(nóng)村最低生活保障金支出951.88萬元，同比增加788.98萬元，同比增長484.33%。增加的原因：農(nóng)村低保人數(shù)增加，往年縣級配的農(nóng)村低保金少，今年按文件比例分配。

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12.流浪乞討人員救助支出10萬元，同比增加9萬元，同比增長900%。增加的原因：往年由上級資金支出，縣級配得少。

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13.城市特困人員救助供養(yǎng)支出76.02萬元，同比增加56.02萬元，同比增長280.1%。增加的原因：城市特困人員增加，往年縣級配的城市特困供養(yǎng)金少，今年按文件比例分配。

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14.農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出189.63萬元，同比增加169.63萬元，同比增長848.15%。增加的原因：農(nóng)村特困人員增加，往年縣級配的農(nóng)村特困供養(yǎng)金少，今年按文件比例分配。

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15.其他城市生活救助支出0.98萬元，同比增加0.98萬元，同比增長100%。增加的原因：60年代精簡退職人員救濟(jì)補(bǔ)助上級配的資金不夠（只有一人進(jìn)系統(tǒng)，上級只配1人，其余2人需要縣級配套）。

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16.行政單位醫(yī)療支出12.63萬元，同比持平。

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17.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.85萬元，同比增加2.61萬元，同比增長41.83%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加。

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18.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出16.56萬元，同比增加8.58萬元，同比增長107.52%。增加的原因：今年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算，上年只安排半年預(yù)算數(shù)。

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19.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出400萬元，同比減少100萬元，同比下降20%。減少的原因：按要求壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。

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20.住房公積金支出32.90萬元，同比增加4.22萬元，同比增長14.71%。增加的原因：在職人員增加，公積金單位繳納金額增加。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出455.39萬元，同比增加78.92萬元，同比增長20.96%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算370.69萬元，同比增加58.15萬元，同比增長18.61%。增加的原因：在職人員增加及在職人員工資調(diào)資增資。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算59.45萬元，同比增加10.38萬元，同比增長21.15%。增加的原因：在職人員增加、定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)、增加在職人員福利費(fèi)。

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對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算25.25萬元，同比增加10.39萬元，同比增長69.92%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.05萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.05萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.05萬元，同比增加0.21萬元，同比增長25%。其中:

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1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.05萬元，同比增加0.21萬元，同比增長25%。增加原因是在職人員增加，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

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3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。

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（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.91萬元，同比增加2.43萬元，同比增長6.67%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

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2022年本部門共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.54萬元，同比增加7.95萬元，同比增長63.15%。增加原因是事業(yè)在職人員增加及定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有5個，金額2243.67萬元。分別為：兒童福利項(xiàng)目36.43萬元、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目273.14萬元、城鄉(xiāng)最低生活保障金項(xiàng)目1268.46萬元、特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目265.64萬元、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)項(xiàng)目400萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下：

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額3810.31萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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