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柳城縣城市管理行政執(zhí)法局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開(kāi)表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開(kāi)01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開(kāi)02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開(kāi)03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開(kāi)04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開(kāi)06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開(kāi)09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

??

二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

??

七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

??

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

??

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市及本縣關(guān)于相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和城市管理相關(guān)行政執(zhí)法、市容市貌管理工作的方針政策。根據(jù)本縣城市管理實(shí)際情況，研究部署本縣城市管理行政執(zhí)法和市容市貌管理工作，組織起草全縣城市管理處罰的規(guī)范性文件，制定全縣城市管理行政執(zhí)法的各種責(zé)任制度和工作規(guī)劃，并按管理權(quán)限組織實(shí)施或監(jiān)督檢查。

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(二)縣城市管理行政執(zhí)法局具有行政執(zhí)法主體資格，在城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)依法開(kāi)展城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作。

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（三)承擔(dān)縣政府部署的全縣性城市管理專項(xiàng)整治、跨區(qū)為執(zhí)法和重大執(zhí)法工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展綜合行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)全縣智慧化城市管理工作。

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（四）負(fù)責(zé)對(duì)城市管理行政執(zhí)法人員和域市管理協(xié)勤員行駛職權(quán)情況實(shí)施督查、受理城市管理方面的投訴。

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(五)負(fù)責(zé)縣城市管理行政執(zhí)法、環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍的建設(shè)，及其業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)知識(shí)的宣傳和培訓(xùn)教育等工作。負(fù)責(zé)縣城市管理行政執(zhí)法人員執(zhí)法證管理工作。

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(六)負(fù)責(zé)編制全縣市容環(huán)衛(wèi)以及戶外廣告管理工作規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。參與縣城城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制會(huì)審和城市建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)會(huì)審。負(fù)責(zé)規(guī)范市容環(huán)衛(wèi)管理并對(duì)其行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)縣政府規(guī)定的河域范圍的水上保潔管理工作。

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(七)會(huì)同有關(guān)部門擬訂城市管理和行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃。

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(八)負(fù)責(zé)縣城市管理委員會(huì)辦公室日常工作。

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(九)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣城市管理行政執(zhí)法局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì), 事業(yè)單位分別是柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站、 柳城縣園林管理所。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法制和信息股。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開(kāi)01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開(kāi)02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開(kāi)03表）

??

四、財(cái)政撥款收支總表（公開(kāi)04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開(kāi)06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開(kāi)09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

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（一）收入預(yù)算說(shuō)明

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2022年收入總預(yù)算2081.61萬(wàn)元，同比減少1145.90萬(wàn)元，同比下降35.50%。其中：一般公共預(yù)算撥款2081.61萬(wàn)元，同比減少1145.90萬(wàn)元，同比下降35.50%。

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2022年收入預(yù)算減少的原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減 “柳城縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾清運(yùn)作業(yè)服務(wù)”政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目、填埋場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)及貸款利息項(xiàng)目支出預(yù)算；城管協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)只安排第一季度的預(yù)算資金。

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（二）支出預(yù)算說(shuō)明

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2022年支出總預(yù)算2081.61萬(wàn)元，其中：基本支出1449.16萬(wàn)元，占支出總預(yù)算69.62%，同比減少109.21萬(wàn)元，同比下降7.01%；項(xiàng)目支出632.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算30.38%，同比減少1036.69萬(wàn)元，同比下降62.11%。

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2022年支出預(yù)算減少的原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減柳城縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾清運(yùn)作業(yè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、填埋場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)及貸款利息項(xiàng)目支出預(yù)算；城管協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)只安排第一季度的預(yù)算資金。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年財(cái)政撥款收入2081.61萬(wàn)元，同比減少1145.90萬(wàn)元，同比下降35.50%。

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2022年財(cái)政撥款支出2081.61萬(wàn)元，同比減少1145.90萬(wàn)元，同比下降35.50%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算支出2081.61萬(wàn)元，同比減少1145.90萬(wàn)元，同比下降35.50%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政運(yùn)行支出690.19萬(wàn)元，同比減少519.66萬(wàn)元，同比下降43%。減少的原因：局機(jī)關(guān)在職人員減少，工資、津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)等支出減少；壓減柳城縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾清運(yùn)作業(yè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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2.城管執(zhí)法支出231.84萬(wàn)元，同比增加1.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.55%。增加的原因：二層參公單位城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)在職人員調(diào)資增資，定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)。

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3.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出673.63萬(wàn)元，同比減少595.23萬(wàn)元，同比下降46.91%。減少的原因：二層事業(yè)單位環(huán)境衛(wèi)生管理站、園林管理所在職人員減少，工資、津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)等支出減少；填埋場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)及貸款利息項(xiàng)目支出2021年列入“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”科目，2022年調(diào)整列入“行政運(yùn)行”科目。

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4.行政單位離退休支出3.5萬(wàn)元，同比增加1.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.27%。增加的原因：行政退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

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5.事業(yè)單位離退休支出109.03萬(wàn)元，同比增加15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16%。增加的原因：事業(yè)退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

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6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出130.73萬(wàn)元，同比減少19.27萬(wàn)元，同比下降12.85%。減少的原因：行政事業(yè)在職人員減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

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7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出65.36萬(wàn)元，同比減少9.64萬(wàn)元，同比下降12.85%。減少的原因：行政事業(yè)在職人員減少，職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。

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8.行政單位醫(yī)療支出19.39萬(wàn)元，同比減少3.7萬(wàn)元，同比下降16.02%。減少的原因：行政在職人員減少，行政單位醫(yī)保繳費(fèi)支出減少。

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9.事業(yè)單位醫(yī)療支出44.89萬(wàn)元，同比減少7.69萬(wàn)元，同比下降14.63%。減少的原因：事業(yè)在職人員減少，事業(yè)單位醫(yī)保繳費(fèi)支出減少。

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10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.61萬(wàn)元，同比增加6.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.28%。增加的原因：2021年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助只做半年預(yù)算，2022年是做全年的預(yù)算。

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11.住房公積金支出98.45萬(wàn)元，同比減少14.53萬(wàn)元，同比下降12.86%。減少的原因：行政事業(yè)在職人員減少，公積金繳費(fèi)支出減少。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出1449.16萬(wàn)元，同比減少109.21萬(wàn)元，同比下降7.01%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算1140.74萬(wàn)元，同比減少119.96萬(wàn)元，同比下降9.52%。減少的原因：行政事業(yè)在職人員減少，工資、津補(bǔ)貼、四險(xiǎn)兩金等工資福利支出減少。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算193.69萬(wàn)元，同比減少14.97萬(wàn)元，同比下降7.17%。減少的原因：行政事業(yè)在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算114.73萬(wàn)元，同比增加25.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)提標(biāo)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.75萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.75萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算18萬(wàn)元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.75萬(wàn)元，同比減少4.71萬(wàn)元，同比下降17.8%。其中:

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????因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

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????公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算3.75萬(wàn)元，同比減少0.21萬(wàn)元，同比下降5.3%。減少原因是在職人員減少，定額公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

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公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算18萬(wàn)元，同比持平。2022年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量12輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算18萬(wàn)元，同比減少4.5萬(wàn)元，同比下降20%。減少原因是公務(wù)用車報(bào)廢3輛。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

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2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.07萬(wàn)元，同比減少0.66萬(wàn)元，同比下降0.92%。減少原因是行政在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

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2022年本部門共有2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算122.62萬(wàn)元，同比減少14.31萬(wàn)元，同比下降10.45%。減少原因是事業(yè)在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

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（一）2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少1089.25萬(wàn)元，同比下降100%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比減少1089.25萬(wàn)元，同比下降100%。

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（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè)，金額592.05萬(wàn)元。分別為：柳城縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾清運(yùn)作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目272.25萬(wàn)元、垃圾填埋場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)及貸款本息項(xiàng)目305.8萬(wàn)元、白陽(yáng)嶺公園綠籬養(yǎng)護(hù)與管理項(xiàng)目12萬(wàn)元、綠籬和行道樹(shù)養(yǎng)護(hù)2萬(wàn)。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

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本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括柳城縣城市管理行政執(zhí)法局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額683.23萬(wàn)元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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