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柳城縣征地拆遷和房屋征收補償中心2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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1.貫徹落實國家、自治區(qū)、市級土地和房屋征收與補償法律法規(guī)規(guī)定和政策，宣傳土地征用、房屋征收的法律、法規(guī)和政策。

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2.經(jīng)縣國土資源局授權(quán)后負責全縣國有土地、集體土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附著物的拆遷安置工作。

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3.負責承辦全縣征收、征用集體土地和收回國有土地及地上附著物的補償工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地和房屋征收工作。

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4.負責征地拆遷告知、公告工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征地報批材料進行審核、上報。

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5.編制房屋、土地征收計劃，擬制征收補償方案、征收決定并上報，協(xié)助論證并征求意見負責審核房屋、土地征收補償協(xié)議書，對項目征地補償費用、國有土地和房屋征收補償費用成本進行核算。

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6.協(xié)助有關(guān)部門對全縣土地征收、房屋拆遷及地上附著物發(fā)生爭議進行協(xié)調(diào)處理。

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7.受理、轉(zhuǎn)辦征地國有土地和房屋征收信訪事項，檢查督促信訪事項的處理。

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8.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位2個。其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣征地拆遷和房屋征收補償中心, 事業(yè)單位分別是柳城縣拆遷安置服務(wù)中心。

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機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、檔案股、財務(wù)股、測繪室、內(nèi)業(yè)股、征地股、拆遷股、項目股。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算258.36萬元，同比增加78.9萬元，同比增長43.96%。其中：一般公共預(yù)算撥款258.36萬元，同比增加78.9萬元，同比增長43.96%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因：在職人員增加，定額公用經(jīng)費標準提高。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算258.36萬元，其中：基本支出258.36萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加78.9萬元，同比增長43.96%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因：在職人員增加，定額公用經(jīng)費標準提高。

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財政撥款收入258.36萬元，同比增加78.9萬元，同比增長43.96%。

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2022年財政撥款支出258.36萬元，同比增加78.9萬元，同比增長43.96%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出258.36萬元，同比增加78.9萬元，同比增長43.96%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1、2010301行政運行支出133.92萬元，同比增加34.37萬元，同比增長34.53%。增加的原因：參公在職人員增加，工資、津補貼、公用經(jīng)費等支出增加；定額公用經(jīng)費標準提高。

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2、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.65萬元，同比增加6.46萬元，同比增長33.66%。增加的原因：在職人員增加，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

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3、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.82萬元，同比增加3.23萬元，同比增長33.66%。增加的原因：在職人員增加，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

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4、2101101行政單位醫(yī)療支出9.30萬元，同比增加1.73萬元，同比增長22.82%。增加的原因：參公在職人員增加，行政單位醫(yī)保繳費支出增加。

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5、2010350事業(yè)運行支出47.13萬元，同比增加22.53萬元，同比增加91.56%。增加的原因：二層事業(yè)單位征地拆遷安置服務(wù)中心在職人員增加，工資、津補貼、公用經(jīng)費等支出增加；定額公用經(jīng)費標準提高。

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6、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出3.25萬元，同比增加1.40萬元，同比增長75.53%。增加的原因：二層事業(yè)單位征地拆遷安置服務(wù)中心在職人員增加，事業(yè)單位醫(yī)保繳費支出增加

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7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出7.06萬元，同比增加4.34萬元，同比增長160.18%。增加的原因：參公人員增加；今年公務(wù)員醫(yī)療補助按全年預(yù)算數(shù)編制，上年只安排7-12月預(yù)算數(shù)。

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8、2210201住房公積金支出19.24萬元，同比增加4.84萬元，同比增長33.66%。增加的原因：在職人員增加，住房公積金支出增加

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出258.36萬元，同比增加78.9萬元，同比增長43.96%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算220.63萬元，同比增加65.87萬元，同比增長42.56%。增加的原因：在職人員增加，工資、津補貼、四險兩金等工資福利支出增加。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算37.72萬元，同比增加13.04萬元，同比增長52.84%。增加的原因：在職人員增加，公用經(jīng)費支出增加；定額公用經(jīng)費標準提高。

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對個人和家庭補助支出預(yù)算0.012萬元，同比持平。

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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.63萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.63萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.63萬元，同比增加0.21萬元，同比增長50%。其中:

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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算0.63萬元，同比增加0.21萬元，同比增長50%。增加原因是在職人員增加，定額公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費支出增加。

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3.公務(wù)用車購置費及運行費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。

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（1）公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有0個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算29.40萬元，同比增加8.62萬元，同比增長41.50%。增加原因是參公在職人員增加，定額公用經(jīng)費標準提高。

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2022年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.32萬元，同比增加4.41萬元，同比增長112.97%。增加原因是事業(yè)在職人員增加，定額公用經(jīng)費標準提高。

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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標管理的項目為部門整體支出，績效目標如下：

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國有資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成有辦公設(shè)備，總額95.63萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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