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廣西壯族自治區(qū)柳城縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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廣西壯族自治區(qū)柳城縣供銷合作社聯(lián)合社的主要職責(zé)是：

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（一）宣傳貫徹落實(shí)黨和政府在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的有關(guān)方針、政策，研究制定全縣供銷社系統(tǒng)的改革發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展。

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（二）行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)收益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。

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（三）承擔(dān)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)化肥農(nóng)藥儲備和供應(yīng)工作；加強(qiáng)煙花爆竹和廢舊物資再生資源的經(jīng)營管理及社辦企業(yè)的管理指導(dǎo)。

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（四）按照市供銷合作社聯(lián)合社及縣委縣政府的總體部署和要求，承擔(dān)為“三農(nóng)”服務(wù)的職能。參與推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，建設(shè)農(nóng)村社會化服務(wù)體系，組織發(fā)展專業(yè)合作社，建立農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

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（五）對基層社、下屬公司履行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)、教育培訓(xùn)等職責(zé)。

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（六）向縣委縣人民政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員及成員社的意見與要求，爭取扶持政策，維護(hù)其合法權(quán)益。

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（七）承辦區(qū)市供銷聯(lián)社和縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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廣西壯族自治區(qū)柳城縣供銷合作社聯(lián)合社系參照公務(wù)員管理事業(yè)單位一個(gè)。

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機(jī)關(guān)內(nèi)有四個(gè)科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、綜合業(yè)務(wù)股、人事資產(chǎn)監(jiān)管股，共有在編人員15人。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算277.53萬元，同比增加15.02萬元，同比增長5.72%。其中：一般公共預(yù)算撥款277.53萬元，同比增加15.02萬元，同比增長5.72%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因：增加1人及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助做全年預(yù)算（上年只做半年預(yù)算），增加項(xiàng)目支出預(yù)算。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算277.53萬元，其中：基本支出276.98萬元，占支出總預(yù)算99.80%，同比增加14.47萬元，同比增長5.51%；項(xiàng)目支出0.55萬元，占支出總預(yù)算0.20%，同比增加0.55萬元，同比增長100%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因：增加1人預(yù)算及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助做全年預(yù)算（上年只做半年預(yù)算），增加項(xiàng)目支出預(yù)算。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入277.53萬元，同比增加15.02萬元，同比增長5.72%。

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2022年財(cái)政撥款支出277.53萬元，同比增加15.02萬元，同比增長5.72%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出277.53萬元，同比增加15.02萬元，同比增長5.72%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政運(yùn)行支出169.64萬元，同比增加9.13萬元，同比增長5.69%。增加的原因：在職人員增加1人，工資、津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)等支出增加。

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2.行政單位離退休支出28.47萬元，同比增加2.87萬元，同比增長11.21%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費(fèi)增加。

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3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.57萬元，同比減少1.64萬元，同比下降6.51%。減少的原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提基數(shù)減少。

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4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.78萬元，同比減少0.83萬元，同比下降6.58%。減少的原因：職業(yè)年金計(jì)提基數(shù)減少。

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5.行政單位醫(yī)療支出11.49萬元，同比減少0.8萬元，同比下降6.51%。減少的原因：醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)提基數(shù)減少。

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6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.35萬元，同比增加6.97萬元，同比增長94.44%。增加的原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助做全年預(yù)算（上年只做半年預(yù)算）。

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7.住房公積金支出17.68萬元，同比減少1.23萬元，同比下降6.50%。減少的原因：住房公積金計(jì)提基數(shù)減少。

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8.其他商業(yè)流通事務(wù)支出0.55萬元，同比增加0.55萬元，同比增長100%。增加的原因：增加精減退職人員梁海華救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出276.98萬元，同比增加14.47萬元，同比增長5.51%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算204.71萬元，同比增加2.56萬元，同比增長1.27%。增加的原因：在職人員增加1人，工資、津補(bǔ)貼等工資福利支出增加。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算37.35萬元，同比增加2.47萬元，同比增長7.08%。增加的原因：在職人員增加1人，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

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對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算34.92萬元，同比增加9.64萬元，同比增長38.12%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費(fèi)增加。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.525萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.525萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.525萬元，同比增加0.035萬元，同比增長7.14%。其中:

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1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.525萬元，同比增加0.035萬元，同比增長7.14%。增加原因是在職人員增加1人，定額公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

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3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.35萬元，同比增加2.47萬元，同比增長7.08%。增加原因是在職人員增加1人，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，為：精簡退職人員梁海華救濟(jì)費(fèi)，金額0.552萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下：

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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廣西壯族自治區(qū)柳城縣供銷合作社聯(lián)合社國有資產(chǎn)主要包括房屋建筑物106.90萬元；辦公設(shè)備、辦公家具等11.50萬元，總額118.40萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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