408 柳城縣應急管理局2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
柳城縣應急管理局2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明
??
??
目 錄
??
第一部分：部門概況
??
一、主要職責
??
二、機構設置情況
??
第二部分：2022年部門預算公開表
??
一、部門收支預算總表（公開01表）
??
二、部門收入預算總表（公開02表）
??
三、部門支出預算總表（公開03表）
??
四、財政撥款收支總表（公開04表）
??
五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
??
六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
??
七、政府性基金預算支出表（公開07表）
??
八、國有資本經營預算支出表（公開08表）
??
九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
??
十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）
??
十一、政府采購預算表（公開11表）
??
第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
??
一、2022年部門收支預算情況說明
??
二、2022年財政撥款收支預算情況說明
??
三、2022年一般公共預算支出情況說明
??
四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
??
五、2022年“三公”經費預算情況說明
??
六、2022年政府性基金預算情況說明
??
七、2022年機關運行經費預算安排情況說明
??
八、政府采購預算安排情況說明
??
九、預算績效信息情況說明
??
十、國有資產占有使用情況說明
??
第四部分：名詞解釋
??
第一部分：部門概況
??
一、主要職責
??
（一）負責全縣應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。
??
（二）擬定全縣應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，起草相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章及規(guī)范性文件草案，組織制定部門地方規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
??
（三）指導全縣應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練；檢查指導縣級有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應急預案的制定和落實，推動應急避難場所、設施建設。
??
（四）牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責全縣應急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
??
（五）組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔全縣應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
??
（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
??
（七）統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，聯(lián)系、配合國家、自治區(qū)、柳州市管理的綜合性應急救援隊伍，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。
??
（八）負責全縣消防工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
??
（九）指導協(xié)調全縣森林山林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
??
（十）組織協(xié)調全縣災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配國家、自治區(qū)、柳州市下?lián)芎涂h本級救災款物并監(jiān)督使用。
??
（十一）依法行使縣安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣有關部門、駐縣單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
??
（十二）按照分級負責、屬地管理原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監(jiān)督管理縣本級工礦商貿行業(yè)企業(yè)安全生產工作。依法指導、監(jiān)督安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。
??
（十三）依法組織指導全縣生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
??
（十四）擬訂全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
??
（十五）負責全縣應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
??
（十六）指導監(jiān)督全縣防震減災工作。
??
（十七）開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作。
??
（十八）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
??
二、機構設置情況
??
本部門共有直屬單位5個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位3個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣應急管理局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊、柳城縣森林防滅火指揮部辦公室、柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室；事業(yè)單位是柳城縣應急指揮中心。
??
機關內設辦公室、災害救援和預案管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿安全監(jiān)督和調查統(tǒng)計股、政策法規(guī)和綜合協(xié)調股、財務股。
??
第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）
??
一、部門收支預算總表（公開01表）
??
二、部門收入預算總表（公開02表）
??
三、部門支出預算總表（公開03表）
??
四、財政撥款收支總表（公開04表）
??
五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
??
六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
??
七、政府性基金預算支出表（公開07表）
??
八、國有資本經營預算支出表（公開08表）
??
九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
??
十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）
??
十一、政府采購預算表（公開11表）
??
第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
??
一、2022年部門收支預算情況說明
??
（一）收入預算說明
??
2022年收入總預算627.54萬元，同比減少167.77萬元，同比下降21.09%。其中：一般公共預算撥款627.54萬元，同比減少167.77萬元，同比下降21.09%。
??
2022年收入預算減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)下降，壓減項目支出預算。
??
（二）支出預算說明
??
2022年支出總預算627.54萬元，其中：基本支出534.85萬元，占支出總預算85.23%，同比減少13.9萬元，同比下降2.53%；項目支出92.69萬元，占支出總預算14.77%，同比減少153.87萬元，同比下降62.41%。
??
2022年支出預算減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)下降，壓減項目支出預算。
??
二、2022年財政撥款收支預算情況說明
??
2022年財政撥款收入627.54萬元，同比減少167.77萬元，同比下降21.09%。
??
2022年財政撥款支出627.54萬元，同比減少167.77萬元，同比下降21.09%。
??
三、2022年一般公共預算支出情況說明
??
2022年一般公共預算支出627.54萬元，同比減少167.77萬元，同比下降21.09%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
??
1.行政運行支出302.16萬元，同比減少31.12萬元，同比下降9.34%。減少的原因：局機關在職人員減少，工資、津補貼及公用經費減少。
??
2.事業(yè)運行支出61.31萬元，同比增加23.24萬元，同比增長61.05%。增加的原因：二層事業(yè)單位應急指揮中心在職人員增加，定額公用經費提標。
??
3.行政單位離退休支出17.08萬元，同比增加4.18萬元，同比增長32.40%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問費提標。
??
4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.61萬元，同比減少7.13萬元，同比下降12.79%。減少的原因：人員退休增加及人員調出。
??
5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.31萬元，同比減少3.56萬元，同比下降12.77%。減少的原因：職業(yè)年金繳費基數(shù)下降。
??
6.行政單位醫(yī)療支出19.79萬元，同比減少4.9萬元，同比下降19.85%。減少的原因：行政在職人員減少，行政單位醫(yī)保繳費支出減少。
??
7.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.96萬元，同比增加1.48萬元，同比增長59.68%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位醫(yī)保繳費支出增加。
??
8.公務員醫(yī)療補助支出21.17萬元，同比增加9.25萬元，同比增長77.6%。增加的原因：2022年預算做了全年的公務員醫(yī)療補助經費，2021年只做7-12月預算。
??
9.住房公積金支出36.46萬元，同比減少5.34萬元，同比下降12.78%。減少的原因：公積金繳費基數(shù)下降。
??
10.安全監(jiān)管支出2.64萬元，同比減少7.92萬元，同比下降75%。減少的原因：預算項目聘請人員經費只安排第一季度資金。
??
11.應急管理支出42萬元，同比減少4萬元，同比下降8.7%。減少的原因：壓減發(fā)布自然災害監(jiān)測預警信息經費項目支出預算。
??
12.其他應急管理支出48.04萬元，同比減少141.96萬元，同比下降74.72%。減少的原因：預算項目綜合應急救援大隊人員工資只安排第一季度資金。
??
四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
??
2022年一般公共預算基本支出534.85萬元，同比減少13.9萬元，同比下降2.53%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
??
工資福利支出預算430.72萬元，同比減少24.81萬元，同比下降5.45%。減少的原因：四險兩金繳費基數(shù)下降，公務員獎勵性補貼減少。
??
商品和服務支出預算79.63萬元，同比減少0.78萬元，同比下降0.97%。減少的原因：上年度公用經費預算中包含離退休春節(jié)慰問經費，今年公用經費預算中不含離退休春節(jié)慰問經費。
??
對個人和家庭補助支出預算24.5萬元，同比增加11.69萬元，同比增長91.26%。增加的原因：退休人員增加，增加退休人員春節(jié)慰問經費。
??
五、2022年“三公”經費預算情況說明
??
（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
??
2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算6.19萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.19萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算5萬元。
??
（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況
??
2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算6.19萬元，同比減少5.965萬元，同比下降49.07%。其中:
??
1.因公出國（境）經費2022年預算0萬元，同比持平。
??
2.公務接待費2022年預算1.19萬元，同比增加0.035萬元，同比增長3.03%。增加原因是：在職人員增加，定額公務接待費支出增加。
??
3.公務用車購置費及運行費2022年預算5萬元，同比減少6萬元，同比下降54.55%。2022年公務用車購置數(shù)0輛，2022年公務用車保有量2輛。
??
（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，同比持平。
??
（2）公務用車運行維護費2022年預算5萬元，同比減少6萬元，同比下降54.55%。減少原因是：落實過緊日子要求，壓減項目支出中的公務用車運行維護費支出預算。
??
六、2022年政府性基金預算情況說明
??
2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
??
七、2022年機關運行經費預算安排情況說明
??
2022年本部門共有1個行政機關和3個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算68.63萬元，同比減少5.39萬元，同比下降7.28%。減少原因是：局機關行政在職人員減少，公用經費支出相應減少。
??
2022年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算11萬元，同比增加4.61萬元，同比增長72.14%。增加原因是：二層事業(yè)單位在職人員增加，定額公用經費標準提高。
??
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
??
八、政府采購預算安排情況說明
??
（一）2022年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
??
（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
??
九、預算績效信息情況說明
??
2022年納入預算績效目標管理的項目有4個，金額92.68萬元。分別為：安全生產預防、應急資金專項資金及應急防火、防汛、防災減災等應急救援經費項目38萬元、發(fā)布自然災害監(jiān)測預警信息經費項目4萬元、聘請人員經費（一般項目）2.64萬元、綜合應急救援大隊人員工資及工作經費（一般項目）48.04萬元。重點項目績效目標如下：
| 項目名稱 | 安全生產預防、應急資金專項資金及應急防火、防汛、防災減災等應急救援經費 | 項目編碼 | 450222214080010001166 | |||
| 年度績效目標 | 做好安全生產預防、應急資金、專項資金及應急防火、防汛、防災減災等應急救援工作。?? 切實加強安全生產宣傳培訓教育和監(jiān)管能力建設，堅決杜絕較大及以上事故和非法生產導致的事故。努力做到各類事故指標控制在區(qū)、市下達的考核控制指標之內。 | |||||
| 中期績效目標 | 做好安全生產預防、應急資金、專項資金及應急防火、防汛、防災減災等應急救援工作。切實加強安全生產宣傳培訓教育和監(jiān)管能力建設，堅決杜絕較大及以上事故和非法生產導致的事故。努力做到各類事故指標控制在區(qū)、市下達的考核控制指標之內。 | |||||
| 項目年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | ||
| 產出指標 | 數(shù)量指標 | 開展安全隱患大排查及專項督查及宣傳 | ≥4次 | |||
| 質量指標 | 應急知識宣傳普及率 | ≥30% | ||||
| 時效指標 | 工作開展時間 | 1-12月 | ||||
| 成本指標 | 嚴格控制預算 | ≤38萬元 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 通過開展專項檢查、排查安全生產隱患，確保全年不發(fā)生重特大安全生產事故 | 有效 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 群眾對工作認可度 | ≥90% | |||
??
十、國有資產占有使用情況說明
??
本部門國有資產主要包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額113.5萬元，正常使用。
??
第四部分 名詞解釋
??
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
??
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
??
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
??
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
??
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
??
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
??
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??