?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

柳城縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

??

??

目 錄

??

第一部分：部門概況

??

一、主要職責(zé)

??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??

第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

??

一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

??

二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

??

三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

??

四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

??

七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

??

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

??

九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

??

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

??

十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

??

第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

??

二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

??

七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

??

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

??

九、預(yù)算績效信息情況說明

??

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

??

第四部分：名詞解釋

??

??

第一部分：部門概況

??

一、主要職責(zé)

??

1、承擔(dān)涉及全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

??

2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī)，行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織起草全縣交通運(yùn)輸工作的規(guī)范性文件。指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

??

3、承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、渡船）等行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施道路、水路運(yùn)輸、行業(yè)有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范。

??

4、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出財(cái)政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)上級撥款的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)督和管理；提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

??

5、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。監(jiān)督管理公路、水路建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動。

??

6、指導(dǎo)監(jiān)督全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國防動員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

??

7、指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)、科技開發(fā)、工程造價(jià)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)行業(yè)教育、培訓(xùn)和精神文明工作；牽頭負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合治理及維護(hù)穩(wěn)定工作。

??

8、依法管理全縣公路、道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸行政執(zhí)法、行政復(fù)議、國家賠償工作；負(fù)責(zé)管理交通稽查站。

??

9、管理局機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)，按規(guī)定管理直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子，監(jiān)督指導(dǎo)直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。

??

10、指導(dǎo)協(xié)調(diào)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)對外合作與交流。

??

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??

本部門共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是柳城縣交通運(yùn)輸局，事業(yè)單位分別是柳城縣道路運(yùn)輸管理所、柳城縣公路管理所、柳城縣航務(wù)管理所。

??

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1室、3股。

??

??

第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

??

一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

??

二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

??

三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

??

四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

??

七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

??

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

??

九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

??

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

??

十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

??

??

第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

??

（一）收入預(yù)算說明

??

2022年收入總預(yù)算1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。其中：一般公共預(yù)算撥款1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。

??

2022年收入預(yù)算增加的原因：新增招聘人員8人，在職人員增加，公用公費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

??

（二）支出預(yù)算說明

??

2022年支出總預(yù)算1673.33萬元，其中：基本支出1079.25萬元，占支出總預(yù)算64.5%，同比增加41.71萬元，同比增長4.02%；項(xiàng)目支出594.08萬元，占支出總預(yù)算35.5%，同比減少9.87萬元，同比下降1.63%。

??

2022年基本支出預(yù)算增加的原因：新增招聘人員8人，在職人員增加，公用公費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

??

2022年項(xiàng)目支出預(yù)算減少的原因：聘用人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算只安排第一季度資金。

??

二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

??

2022年財(cái)政撥款收入1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。

??

2022年財(cái)政撥款支出1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

??

2022年一般公共預(yù)算支出1673.33萬元，同比增加31.84萬元，同比增長1.94%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

??

1.行政運(yùn)行支出632.69萬元，同比增加505.15萬元，同比增長396.07%。增加的原因：因機(jī)構(gòu)改革，二層機(jī)構(gòu)在編人員63人并入局機(jī)關(guān)。

??

2.行政單位離退休支出20.3萬元，同比增加4.47萬元，同比增長28.24%。增加的原因：1.新增退休人員1人，2.退休春節(jié)慰問金增長。

??

3.事業(yè)單位離退休支出80.27萬元，同比增加10.43萬元，同比增長14.93%。增加的原因：退休春節(jié)慰問金增長。

??

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97.74萬元，同比減少2.8萬元，同比下降2.8%。減少的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出48.87萬元，同比減少1.4萬元，同比下降2.78x%。減少的原因：職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

6.行政單位醫(yī)療支出44.74萬元，同比增加33.92萬元，同比增長313.49%。增加的原因：因機(jī)構(gòu)改革，二層機(jī)構(gòu)在編人員63人并入局機(jī)關(guān)，行政單位醫(yī)保繳費(fèi)支出增加。

??

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.42萬元，同比減少37.48萬元，同比下降91.64%。增加的原因：因機(jī)構(gòu)改革，二層機(jī)構(gòu)在編人員減少，事業(yè)單位醫(yī)保繳費(fèi)支出減少。

??

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.75萬元，同比增加4.31萬元，同比增長4.31%。增加的原因：今年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算，上年只安排半年預(yù)算數(shù)。

??

9.公路養(yǎng)護(hù)支出586萬元，同比持平。

??

10.公路運(yùn)輸管理支出67.10萬元，同比減少395.25萬元，同比減少85.49%。減少的原因：因機(jī)構(gòu)改革，二層機(jī)構(gòu)道路運(yùn)輸管理所和公路管理所在編人員減少。

??

11.水路運(yùn)輸管理支出9.15萬元，同比減少87.4萬元，同比減少90.52%。減少的原因：因機(jī)構(gòu)改革，二層機(jī)構(gòu)水路運(yùn)輸管理支出在編人員減少。

??

12.住房公積金支出73.3萬元，同比減少2.11萬元，同比下降2.8%。減少的原因：公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??

2022年一般公共預(yù)算基本支出1079.25萬元，同比增加41.71萬元，同比增長4.02%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

??

工資福利支出預(yù)算841.73萬元，同比增加11.8萬元，同比增長1.42%。增加的原因：新增招聘人員，在職人員增加。

??

商品和服務(wù)支出預(yù)算128.12萬元，同比增加2.87萬元，同比增長2.29%。增加的原因：新增招聘人員，在職人員增加，公用公費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

??

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算109.4萬元，同比增加27.05萬元，同比增長32.85%。增加的原因：退休人員增加及退休春節(jié)慰問金增長。

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

??

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.8萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元。

??

（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

??

2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.8萬元，同比減少1.33萬元，同比下降13.13%。其中:

??

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

??

2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算2.8萬元，同比增加0.17萬元，同比增長6.46%。增加原因是：新增招聘人員，在職人員增加，定額公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

??

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算6萬元，同比減少1.5萬元，同比下降20%。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量4輛。

??

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

??

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算6萬元，同比減少1.5萬元，同比下降20%。減少原因是：有一輛公務(wù)用車報(bào)廢。

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

??

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

??

七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

??

2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算111.37萬元，同比增加103.67萬元，同比增長1346.36%。增加原因是：因機(jī)構(gòu)改革行政在編人員增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

??

2022年本部門共有3個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.75萬元，同比減少28.05萬元，同比下降62.61%。減少原因是：因機(jī)構(gòu)改革，二層機(jī)構(gòu)事業(yè)在編人員減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

??

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

??

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

??

（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

??

（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

??

九、預(yù)算績效信息情況說明

??

2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè)，金額594.08萬元。分別為：柳城縣公路管理所：柳城農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目586萬元、聘用人員經(jīng)費(fèi)（一般項(xiàng)目）1.65萬元；柳城縣航務(wù)管理所：鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶管理所生活補(bǔ)助4.8萬元、聘用臨工費(fèi)用（一般項(xiàng)目）1.63萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下：

??

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

??

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額1307.63萬元，正常使用。

??

第四部分 名詞解釋

??

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

??

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

??

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

??

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

??

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

??

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

??

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

??

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??