405 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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二、機構設置情況
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第二部分：2022年部門預算公開表
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經費預算情況說明
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明
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八、政府采購預算安排情況說明
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九、預算績效信息情況說明
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十、國有資產占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。
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2、參與市政公用設施重點工程建設項目立項、可行性研究、方案評審等工作；負責重點工程建設項目的初步設計、施工管理、組織協(xié)調和檢查指導工作。
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3、指導全縣建筑活動，規(guī)范建筑市場，指導監(jiān)督建筑市場準入；監(jiān)督城鎮(zhèn)建設項目報建和招投標活動；管理工程監(jiān)理、監(jiān)督工程質量和施工安全。
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4、會同縣計劃、財政部門制訂城市建設維護資金使用計劃；歸口管理城市道路占用、挖掘費和排污處理費等專項城建資金。
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5、負責房地產行業(yè)管理，管理和指導公、私房的修繕養(yǎng)護、白蟻防治、危舊房屋鑒定和直管房屋的租賃經營等工作。
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6、負責對燃氣行業(yè)的安全、人民防空工作的管理以及城市路燈的建設、維護、管理工作。
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7、承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
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二、機構設置情況
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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局共有直屬單位6個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位4個。行政單位是：柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局，參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣建設工程質量安全監(jiān)督站, 事業(yè)單位分別是：柳城縣住房制度改革委員會辦公室、柳城縣市政基礎設施管理站、柳城縣房地產管理所、柳城縣墻體材料管理中心。
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機關內設辦公室、建管股、市政股、村鎮(zhèn)股、計財股、保障辦等6個股室。
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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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（一）收入預算說明
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2022年收入總預算843.12萬元，同比增加203.22萬元，同比增長32%。其中：一般公共預算撥款843.12萬元，同比增加203.22萬元，同比增長32%。
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2022年收入預算增加的原因：1.工資福利支出增加，2021年底新招5人，2022年在職在編人數比2021年增加5人；2.在職在編人員人頭經費增加，在職在編人員增加每人每年500元福利費；3.增加年初預算項目2022年農村危房改造縣級配套資金167萬元。
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（二）支出預算說明
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2022年支出總預算843.12萬元，其中：基本支出507.69萬元，占支出總預算60.22%，同比增加41.59萬元，同比增長8.9%；項目支出335.43萬元，占支出總預算39.78%，同比增加161.63萬元，同比增長90.4%。
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2022年支出預算增加的原因：1.工資福利支出增加，2021年底新招5人，2022年在職在編人數比2021年增加5人；2.在職在編人員人頭經費增加，在職在編人員增加每人每年500元福利費；3.增加年初預算項目2022年農村危房改造縣級配套資金167萬元。
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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2022年財政撥款收入843.12萬元，同比增加203.22萬元，同比增長32%。
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2022年財政撥款支出843.12萬元，同比增加203.22萬元，同比增長32%。
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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2022年一般公共預算支出843.12萬元，同比增加203.22萬元，同比增長32%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
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????1.行政單位離退休支出17.535萬元，同比增加2.04萬元，同比增長13.17%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問金增加。
????2.事業(yè)單位離退休支出11.68萬元，同比增加1.45萬元，同比增長14.17%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問金增加。
????3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.37萬元，同比增加2.59萬元，同比增長5.9%。增加的原因：2021年底新招5人，2022年在職在編人數比2021年增加5人。
????4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.19萬元，同比增加1.3萬元，同比增長5.9%。增加的原因：2021年底新招5人，2022年在職在編人數比2021年增加5人。
????5.行政單位醫(yī)療支出8.35萬元，同比減少1.12萬元，同比下降11.83%。減少原因：由于人員調動和辭職，住建局機關2022年行政在職在編人數比2021年減少2人。
????6.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.44萬元，同比增加1.91萬元，同比增長15.24%。增加原因：2021年底新招5人，2022年事業(yè)在職在編人數比2021年增加5人。
????7.公務員醫(yī)療補助支出11.86萬元，同比增加5.76萬元，同比增長94%。增加的原因：由于繳費期間的原因，2021年公務員醫(yī)療補助年初預算下達數是2021.07-12月半年繳費金額，2022年下達預算數是全年金額。
????8.行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）支出105.37萬元，同比減少1.35萬元，同比下降1.3%。減少的原因：由于人員調動和辭職，住建局機關人員減少2人，工資津補貼及公用經費等支出減少。
????9.一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）支出156.62萬元，同比減少3.36萬元，同比下降2.1%。減少的原因：聘用人員工資福利項目只安排第一季度預算金額。
????10.工程建設管理支出23.48萬元，同比增加0.17萬元，同比增長0.7%。增加的原因：建設工程質量安全監(jiān)督站在職人員調資增資，定額公用經費提標，增加在職人員福利費。
????11.市政公用行業(yè)市場監(jiān)管支出66.44萬元，同比增加2.741萬元，同比增長4.3%。增加的原因：市政基礎設施管理站在職人員調資增資，定額公用經費提標，增加在職人員福利費。
????12.住宅建設與房地產市場監(jiān)管支出43.56萬元，同比增加1.53萬元，同比增長3.6%。增加的原因：住房制度改革委員會辦公室在職人員調資增資，定額公用經費提標，增加在職人員福利費。
????13.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出112.47萬元，同比增加20.65萬元，同比增長22.49%。增加的原因：柳城縣墻體材料改革管理中心、房地產管理所在職人員增加、定額公用經費提標，增加在職人員福利費。
????14.農村危房改造支出167萬元，同比增加167萬元，同比增長100%。增加的原因：新增2022年農村危房改造補助資金項目預算。
?????15.公積金支出34.78萬元，同比增加1.94萬元，同比增長5.9%。增加的原因：2021年底新招5人，2022年在職在編人數比2021年增加5人。
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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2022年一般公共預算基本支出507.69萬元，同比增加41.6萬元，同比增長8.9%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
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工資福利支出預算402.79萬元，同比增加24.42萬元，同比增長6.5%。增加的原因：2在職人員增加，工資福利支出相應增加。
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商品和服務支出預算67.56萬元，同比增加6.28萬元，同比增長10.25%。增加的原因：在職人員增加，定額公用經費標準提高，增加在職人員福利費。
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對個人和家庭補助支出預算37.34萬元，同比增加10.89萬元，同比增長41.17%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問金增加。
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五、2022年“三公”經費預算情況說明
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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
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2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算5.795萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.295萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算4.5萬元。
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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況
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2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算5.795萬元，同比增加0.14萬元，同比增長2.5%。其中:
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1.因公出國（境）經費2022年預算0萬元，同比持平。
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2.公務接待費2022年預算1.295萬元，同比增加0.14萬元，同比增長2.5%。增加的原因：在職人員增加，定額公務接待費支出增加。
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3.公務用車購置費及運行費2022年預算4.5萬元，同比持平。2022年公務用車購置數0輛，2022年公務用車保有量3輛。
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（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，同比持平。
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（2）公務用車運行維護費2022年預算4.5萬元，同比持平。
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明
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2022年本部門共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算26.91萬元，同比減少0.35萬元，同比下降1.3%。減少原因是人員調動和辭職，住建局機關行政人員減少。
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2022年本部門共有4個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算40.66萬元，同比增加6.64萬元，同比增長19.52%。增加原因是事業(yè)在職人員增加，定額公用經費標準提高。
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機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
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八、政府采購預算安排情況說明
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（一）2022年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
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九、預算績效信息情況說明
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2022年納入預算績效目標管理的項目有4個，金額328.814萬元。分別為：2022年農村危房改造縣級配套補助項目167萬元、2022年柳城縣公共照明路燈電費項目150萬元、2022年監(jiān)督抽測經費和儀器采購經費項目4.814萬元、2022年白蟻防治公房維修維護項目7萬元。重點項目績效目標如下：
| 項目名稱 | 2022年農村危房改造補助資金 | 項目編碼 | 450222220440500004336 | |||
| 年度績效目標 | 完成2022年145戶四類重點對象農村危房改造 | |||||
| 中期績效目標 | 完成2022年145戶四類重點對象農村危房改造 | |||||
| 項目年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | ||
| 產出指標 | 數量指標 | 危房改造數量 | ＝145戶 | |||
| 質量指標 | 改造后房屋驗收合格率 | ＝100% | ||||
| 時效指標 | 危房改造當年開工率 | ＝100% | ||||
| 成本指標 | 2022年危房改造補助金額 | ≥167萬元 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障的比例 | ＝100% | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 危房改造戶滿意度 | ≥90% | |||
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十、國有資產占有使用情況說明
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柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設局及所屬二層單位國有資產主要包括房屋、公務用車、辦公設備、專用設備、辦公家具等，總額9312.81萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
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五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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