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柳城縣自然資源和規(guī)劃局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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1、履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。

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2、負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。

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3、負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

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4、負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。

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5、負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

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6、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制管理工作。

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7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)工作。

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8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

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9、負(fù)責(zé)實(shí)施全縣地質(zhì)調(diào)查工作。

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10、負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。

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11、負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪地理信息管理工作。

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12、推動(dòng)全縣自然資源和規(guī)劃行業(yè)發(fā)展。

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13、根據(jù)授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)級(jí)人民政府落實(shí)上級(jí)黨委、政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行督察。

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14、負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)固化相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

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15、負(fù)責(zé)組織實(shí)施建設(shè)用地報(bào)批工作。

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16、負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源和各類自然保護(hù)地監(jiān)督管理。

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17、承擔(dān)推進(jìn)全縣林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。

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18、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林資源安全工作的責(zé)任。承擔(dān)全縣林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處。指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。

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19、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

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20、職能轉(zhuǎn)變?？h自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)上級(jí)黨委關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位13個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)單位8個(gè)。行政單位是柳城縣自然資源和規(guī)劃局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣土地交易儲(chǔ)備中心、柳城縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣農(nóng)村能源辦公室、柳城縣森林病蟲害防治站, 事業(yè)單位分別是柳城縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、柳城縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、柳城縣國土勘測(cè)所、柳城縣土地征用與復(fù)墾整理服務(wù)中心、柳城縣林政辦公室、柳城縣上雷木材檢查站、柳城縣林業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣涼水山林場(chǎng)。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、自然資源確權(quán)和所有者權(quán)益股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)和國土測(cè)繪地理信息股、自然資源開發(fā)利用股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、國土空間總體規(guī)劃和用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、地質(zhì)礦產(chǎn)資源和國土空間生態(tài)修復(fù)股、政策法規(guī)股、林業(yè)改革發(fā)展股、營林和防治股、森林資源管理股、行政審批股、財(cái)務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委辦公室、檔案室。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算2038.22萬元，同比減少21.31萬元，同比下降1.03%。其中：一般公共預(yù)算撥款2038.22萬元，同比減少21.31萬元，同比下降1.03%。

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2022年收入預(yù)算減少的原因： 在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，以及四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算2038.22萬元，其中：基本支出2023.22萬元，占支出總預(yù)算99.26%，同比減少36.31萬元，同比下降1.76%；項(xiàng)目支出15萬元，占支出總預(yù)算0.74%，同比增加15萬元，同比增長(zhǎng)100%。

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2022年基本支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，以及四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)下降。

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2022年項(xiàng)目支出預(yù)算增加的原因：新增自然資源執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入2038.22萬元，同比減少21.31萬元，同比下降1.03%。

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2022年財(cái)政撥款支出2038.22萬元，同比減少21.31萬元，同比下降1.03%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出2038.22萬元，同比減少21.31萬元，同比下降1.03%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政單位離退休支出40.95萬元，同比減少0.78萬元，同比下降1.87%。減少的原因是2021年度行政單位退休2人，2022年度行政離退休生活補(bǔ)助、春節(jié)慰問等預(yù)算支出理應(yīng)增多，但因2021年度預(yù)算編制時(shí)事業(yè)單位離退休物業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算科目誤入行政單位離退休支出科目，因此調(diào)整后2022年度行政單位離退休支出反而減少。

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2.事業(yè)單位離退休支出198.40萬元，同比增加25.76萬元，同比增長(zhǎng)14.92%。增加的原因是柳城縣林業(yè)技術(shù)推廣站退休人員有企業(yè)退休轉(zhuǎn)為事業(yè)退休，由財(cái)政全額保障，且2022年度離退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，因此退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女5%補(bǔ)助等支出增多。

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3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出164.81萬元，同比減少19.24萬元，同比下降10.45%。減少的原因是社保計(jì)提基數(shù)減少，該項(xiàng)費(fèi)用支出減少。

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4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出82.40萬元，同比減少9.63萬元，同比下降10.46%。減少的原因是職業(yè)年金計(jì)提基數(shù)減少，該項(xiàng)費(fèi)用支出減少。

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5.行政單位醫(yī)療支出34.20萬元，同比減少7.39萬元，同比下降17.77%。減少的原因是社保計(jì)提基數(shù)減少，該項(xiàng)費(fèi)用支出減少。

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6.事業(yè)單位醫(yī)療支出46.71萬元，同比減少3.1萬元，同比下降6.22%。減少的原因是社保計(jì)提基數(shù)減少，該項(xiàng)費(fèi)用支出減少。

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7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出41.01萬元，同比增加18.03萬元，同比增長(zhǎng)78.46%。增加的原因是2021年度預(yù)算只安排2021年7月-12月公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2022年預(yù)算安排2022年1-12月公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，所以公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增多。

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8.事業(yè)機(jī)構(gòu)支出82.63萬元，同比增加0.65萬元，同比增長(zhǎng)0.79%。增加的原因是柳城縣涼水山林場(chǎng)在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼調(diào)整增加，所以事業(yè)機(jī)構(gòu)支出增多。

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9.行政運(yùn)行（自然資源事務(wù)）支出403.41萬元，同比減少161.34萬元，同比下降28.57%。減少的原因是行政單位退休及調(diào)出人員多于調(diào)入人員，總體編制人員減少，其工資福利經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出減少；原柳城縣森林病蟲害防治站及柳城縣農(nóng)村能源服務(wù)中心并入柳城縣自然資源和規(guī)劃局（行政）編制預(yù)算，2021年度使用支出功能分類科目為“行政運(yùn)行（自然資源事務(wù)）”，2022年度調(diào)整變?yōu)椤笆聵I(yè)運(yùn)行（自然資源事務(wù)）”。

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10.一般行政管理服務(wù)支出15萬元，同比增加15萬元。增加的原因是2022年度新增自然資源執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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11.事業(yè)運(yùn)行（自然資源事務(wù)）支出805.09萬元，同比增加135.67萬元，同比增長(zhǎng)20.27%。增加的原因是事業(yè)編制新進(jìn)人員增多，其工資福利經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出增多；原柳城縣森林病蟲害防治站及柳城縣農(nóng)村能源服務(wù)中心并入柳城縣自然資源和規(guī)劃局（行政）編制預(yù)算，2021年度使用支出功能分類科目為“行政運(yùn)行（自然資源事務(wù)）”，2022年度調(diào)整變?yōu)椤笆聵I(yè)運(yùn)行（自然資源事務(wù)）”。

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12.住房公積金支出123.61萬元，同比減少14.94萬元，同比下降14.94%。減少的原因是公積金計(jì)提基數(shù)減少，該項(xiàng)費(fèi)用支出減少。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出2023.22萬元，同比減少36.31萬元，同比下降1.76%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算1534.50萬元，同比減少76.28萬元，同比下降4.74%。減少的原因：在職人員減少及四險(xiǎn)兩金計(jì)提基數(shù)下降，造成工資福利支出減少。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算230.12萬元，同比減少18.25萬元，同比下降7.35%。減少的原因：在職人員減少；2021年離退休春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)列入“其他商品和服務(wù)支出”科目，2022年調(diào)整列入“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”，造成商品和服務(wù)支出減少。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算258.60萬元，同比增加58.22萬元，同比增長(zhǎng)29.05%。增加的原因：2021年離退休春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)列入“其他商品和服務(wù)支出”科目，2022年調(diào)整列入“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”，且離退休春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，造成對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.95萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.45萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.50萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.95萬元，同比減少0.20萬元，同比下降2.19%。其中:

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1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算4.45萬元，同比減少0.20萬元，同比下降4.30%。減少原因是在職人員減少，因此公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排減少。

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3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算4.50萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量3輛。

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（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算4.50萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和4個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算121.59萬元，同比減少6.06萬元，同比下降4.75%。減少原因是行政、參公在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

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2022年本部門共有8個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算108.53萬元，同比減少12.19萬元，同比下降10.10%。減少原因是上年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算中包含離退休春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)，今年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算中不含離退休春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額15萬元。分別為：自然資源執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額475.57萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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