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柳城縣科技工貿和信息化局2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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二、機構設置情況

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第二部分：2022年部門預算公開表

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一、部門收支預算總表（公開01表）

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二、部門收入預算總表（公開02表）

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三、部門支出預算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）

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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預算支出表（公開07表）

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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）

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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）

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十一、政府采購預算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明

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一、2022年部門收支預算情況說明

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二、2022年財政撥款收支預算情況說明

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三、2022年一般公共預算支出情況說明

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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經費預算情況說明

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六、2022年政府性基金預算情況說明

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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明

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八、政府采購預算安排情況說明

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九、預算績效信息情況說明

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十、國有資產占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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?一、主要職責

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? 1、負責全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，組織實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加快工業(yè)化進程的規(guī)劃和目標，指導和協(xié)調國有企業(yè)實施戰(zhàn)略性改組，組織國有企業(yè)依法實施兼并、破產工作。

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? 2、負責全縣工業(yè)企業(yè)技術創(chuàng)新和新產品開發(fā)工作，指導企業(yè)投融資工作、審批、核準和備案固定資產投資項目及節(jié)能項目評估；組織推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

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? 3、培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推動連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式及商貿領域信息化發(fā)展。

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? 4、實施對商業(yè)特許經營、商業(yè)預付卡、商品公平交易、直銷、拍賣、典當、租賃、報廢汽車回收、二手車流通、原油、成品油等行業(yè)流通的監(jiān)督管理，并實施相應的商務行政執(zhí)法工作。

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? 5、管理、協(xié)調和指導全縣科技工作；負責擬訂和組織實施科技重大專項，推進科技項目實施等；牽頭負責全縣科學技術的普及工作；推進科技促 “三農”工作，完善縣、鄉(xiāng)、村科技創(chuàng)新服務平臺體系建設，組織開展科技合作交流等。

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? 6、負責全縣專利、知識產權的宣傳普及工作；負責科技成果申報、登記、評審、獎勵和成果保密工作等，加強技術創(chuàng)新，新產品開發(fā)，運用高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè)，提高產品的科技含量和附加值。推進工業(yè)企業(yè)和農村科技進步，提升自主創(chuàng)新能力。

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? 7、承辦上級主管部門和縣人民政府交辦的其它事項。

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?二、機構設置情況

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?柳城縣科技工貿和信息化局（部門）共有直屬單位4個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，全額撥款事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣科技工貿和信息化局；參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會；全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣科技情報研究所、柳城縣中小企業(yè)服務中心。

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?柳城縣科技工貿和信息化局機關內設辦公室、財務股、投資股、工業(yè)股、改制辦、商務股、行監(jiān)股、科技綜合股、科技情報所。

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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預算總表（公開01表）

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二、部門收入預算總表（公開02表）

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三、部門支出預算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

??

五、一般公共預算支出預算表（公開05表）

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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預算支出表（公開07表）

??

八、國有資本經營預算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）

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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）

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十一、政府采購預算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明

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一、2022年部門收支預算情況說明

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（一）收入預算說明

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2022年收入總預算689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長22.16%。其中：一般公共預算撥款689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長22.16%

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2022年收入預算增加的原因：2022年新增二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，所以2022年收入預算有所增加。

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（二）支出預算說明

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2022年支出總預算689.22萬元，其中：基本支出645.6萬元，占支出總預算93.67%，同比增加104.84萬元，同比增19.38%；項目支出43.62萬元，占支出總預算6.33%，同比增加20.18萬元，同比增長86.09%。

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2022年支出預算增加的原因：2022年新增二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，所以2022年支出預算有所增加。

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二、2022年財政撥款收支預算情況說明

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2022年財政撥款收入689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長22.16%；

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2022年財政撥款支出689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長22.16%；

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三、2022年一般公共預算支出情況說明

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2022年一般公共預算支出689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長22.16%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

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1.行政運行支出（政府辦公廳（室）及相關機構事務）72.12萬元，同比增加72.12萬元。增加的原因：2022年新增二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，該科目反映工業(yè)區(qū)管理委員會在職人員工資及公用經費等支出。

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2.一般行政管理事務支出（政府辦公廳（室）及相關機構事務）1.98萬元，同比增加1.98萬元。增加的原因：2022年新增二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，該科目反映工業(yè)區(qū)管理委員會聘用人員經費項目支出。

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3.行政運行支出（科學技術管理事務）344.33萬元，同比增加4.65萬元，同比增長1.37%。增加的原因：2022年新增在職人員，且2022年定額公用經費標準提高。

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4.一般行政管理事務支出（科學技術管理事務）15.92萬元，同比減少了5.92萬元，同比減少27.11%。減少的原因：臨聘人員經費只安排第一季度支出預算。

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5.行政單位離退休支出55.17萬元，同比減少9.87萬元，同比減少21.79%。減少的原因：2022年行政單位離退休人員減少。

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6.事業(yè)單位離退休支出3.78萬元，同比增加0.36萬元，同比增長10.53%。增加的原因：2022年度事業(yè)單位離退休人員春節(jié)慰問經費標準提高。

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7.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.63萬元，同比增加6.98萬元，同比增加14.06%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導致了2022年基本養(yǎng)老保險繳費增加。

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8.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.32萬元，同比增加3.49萬元，同比增長14.06%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導致了2022年職業(yè)年金繳費增加。

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9.其他社會保障和就業(yè)支出（項目）0.60萬元，與上年持平。

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10.行政單位醫(yī)療支出18.42萬元，同比增加0.45萬元，同比增加2.5%。增加的原因：增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導致了2022年行政單位醫(yī)療繳費增加。

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11.事業(yè)單位醫(yī)療支出9.31萬元，同比增加3.07萬元，同比增長49.2%。增加的原因：2022年事業(yè)單位人員增加，導致了2022年事業(yè)單位醫(yī)療保險增加。

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12.公務員醫(yī)療補助支出30.17萬元，同比增加13.83萬元，同比增加84.12%。增加的原因：2022年增加了二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，且按全年預算數(shù)編制公務員醫(yī)療補助，上年只編制2021年7-12月預算數(shù)。

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13. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出10萬元，同比增加10萬元。增加的原因：新增二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會的預算項目園區(qū)保潔經費的支出預算。

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14.住房公積金支出42.47萬元，同比增加5.23萬元，同比增加14.04%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導致了2022年住房公積金增加。

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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明

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2022年一般公共預算基本支出645.6萬元，同比增加104.84萬元，同比增長19.39%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

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工資福利支出預算494.77萬元，同比增加73.03萬元，同比增長17.32%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導致了2022年工資福利增加。

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商品和服務支出預算85.11萬元，同比增加16.45萬元，同比增長23.96%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，定額公用經費標準提高，導致了2022年商品和服務支出增加。

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對個人和家庭補助支出預算65.72萬元，同比增加15.35萬元，同比增加30.47%。增加的原因：離退休人員春節(jié)慰問經費標準提高。

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五、2022年“三公”經費預算情況說明

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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

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2022年部門預算共安排“三公”經費支出預2.94萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.44萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.5萬元。

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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

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2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2.94萬元，同比增加0.35萬元，同比增長13.51%。其中:

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1.因公出國（境）經費2022年預算0萬元，與上年持平。

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2.公務接待費2022年預算1.44萬元，同比增加0.35萬元，同比增長32.11%。增加的原因是2022年在職人員增加，增加了二層機構柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會，導致了2022年公務接待費增加。

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3.公務用車購置費及運行費2022年預算1.5萬元，與去年持平。2022年公務用車購置數(shù)0輛，2022年公務用車保有量1輛。

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（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，與上年持平。

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（2）公務用車運行維護費2022年預算1.5萬元，與上年持平。

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六、2022年政府性基金預算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明

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2022年本部門共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算61.51萬元，同比增加5.33萬元，同比增加9.5%。增加原因是：2022年參公在職人員增加，且定額公用經費標準提高。

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2022年本部門共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算23.61萬元，同比增加11.07萬元，同比增長88.28%。增加原因是：2022年事業(yè)在職人員增加，且定額公用經費標準提高。

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機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

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八、政府采購預算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預算1萬元，同比減少1萬元，同比下降50%。其中：一般公共預算資金1萬元，同比減少1萬元，同比下降50%。

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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算1萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

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九、預算績效信息情況說明

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2021年納入預算績效目標管理的項目有9個，金額43.62萬元。分別為：柳城縣商貿行業(yè)綜合服務發(fā)展資金1萬元；柳城縣工業(yè)經濟發(fā)展服務經費1萬元；臨聘人員經費（一般項目)7.92萬元；科技活動周經費2萬元；工業(yè)振興特派員工作經費4萬元；企業(yè)離退休人員經費15.12萬元；木屯煤礦人員大額醫(yī)療險和住院附加險（一般項目）0.6萬元；工業(yè)區(qū)管理委員會聘用編外人員經費(一般項目）1.98萬元；柳城縣工業(yè)區(qū)保潔經費10萬元。重點項目績效目標如下：

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十、國有資產占有使用情況說明

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我局及所屬二層單位國有資產主要包括固定資產（如：房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等），總額180.59萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

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五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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