401 柳城縣發(fā)展和改革局2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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柳城縣發(fā)展和改革局2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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二、機構設置情況
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第二部分：2022年部門預算公開表
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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七、2022年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
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八、政府采購預算安排情況說明
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九、預算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
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（二）負責對全縣經(jīng)濟運行進行預測、預警，研究經(jīng)濟運行中帶有全局性的重大問題，并提出解決問題的對策建議。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題。配合相關部門研究財政、金融及其他經(jīng)濟和社會發(fā)展的情況，提出相關對策建議。
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（三）研究分析全縣性經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調擬訂有關專項經(jīng)濟體制改革方案，提出以改革促發(fā)展的對策建議。
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（四）擬定全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模結構調控目標，負責投資綜合管理。匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃，提出引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點和措施。統(tǒng)籌安排縣本級預算內政府性建設基金、資金；落實、銜接中央預算內基本建設資金計劃。
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（五）負責規(guī)劃全縣重大項目建設布局，組織提出加強重大項目管理政策建議并監(jiān)督實施。協(xié)調重大項目相關問題，銜接平衡涉及重大項目專項規(guī)劃，按相關程序初審轉報重大項目。
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（六）負責全縣重要商品總量平衡和宏觀調控。研究分析國內、國外兩個市場的供求狀況，提出全縣重要商品市場供求的總量平衡。配合相關部門研究提出服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
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（七）推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和升級，研究提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導、配合其他部門完成各專項規(guī)劃，研究統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，配合相關部門提出促進城鄉(xiāng)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃。
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（八）研究提出縣域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展和城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略、措施，推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施。提出地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟合作的戰(zhàn)略及政策措施，促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展。
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（九）負責全縣人口、科學技術、教育、旅游、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)以及國防建設與整個國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的銜接平衡。提出經(jīng)濟與社會協(xié)調發(fā)展、相互促進的對策，協(xié)調各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題。配合相關部門研究提出社會分配、社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策措施。
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（十）審批屬縣級權限內的政府投資項目的審批及《政府核準的投資項目目錄》以外的企業(yè)投資境內項目的備案。
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（十一）負責項目的策劃包裝及全縣投資項目庫的建立，開展項目前期工作。參與政府投資項目的標準、評審工作及承擔有關政府投資項目的效益評估工作。
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（十二）根據(jù)縣人民政府委托起草全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展以及經(jīng)濟體制改革、對外開放的有關規(guī)范性文件草案。
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（十三）負責全縣價格宏觀管理和綜合平衡，研究提出價格政策，調控全縣價格總水平。組織實施國家和自治區(qū)的價格調整方案以及縣政府定價分級管理目錄及管理辦法。
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（十四）貫徹國家和自治區(qū)價格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂柳城縣權限范圍內價格收費政策及收費標準，指導協(xié)調全縣收費管理工作。負責預測全縣價格總水平變動趨勢，進行全縣價格宏觀管理和綜合平衡,提出全縣價格總水平的調控目標和價格改革措施。執(zhí)行有關臨時價格干預措施的政策。
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（十五）負責起草全縣糧食流通和物資儲備管理的規(guī)范性文件和方案并組織實施，擬定全縣糧油等物資儲備的規(guī)劃、總量計劃及品種目錄，并組織實施戰(zhàn)略物資和應急儲備物資的收儲、輪換、日常管理和緊急調運，落實動用計劃和指令。
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（十六）負責對糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)的質量安全、品質測報和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理，組織實施糧食收購市場準入標準。負責糧食質量標準管理和糧食市場監(jiān)督管理的有關工作。承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作，負責全縣軍糧和政策性糧食供應。
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（十七）承擔糧食安全行政首長責任制考核相關工作，進一步完善儲備體系和運營方式，加強市場監(jiān)測預測和監(jiān)督管理。
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（十八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
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二、機構設置情況
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柳城縣發(fā)展和改革局（部門）共有直屬單位5個。其中行政單位1個，事業(yè)單位4個。行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局，事業(yè)單位分別是柳城縣政府投資項目評審中心、柳城縣價格認證中心、柳城縣糧食儲備管理中心、柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。
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機關內設辦公室、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資管理股、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟股、社會發(fā)展和基礎建設股、工業(yè)、能源和環(huán)境股、重大股、糧食和物資儲備股、價格管理股、營商建設和審批股。
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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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（一）收入預算說明
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2022年收入總預算1007.11萬元，同比增加55.37萬元，同比增長5.82%。其中：一般公共預算撥款1007.11萬元，同比增加55.37萬元，同比增長5.82%。
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2022年收入預算增加的原因：2022年柳城縣發(fā)展和改革局項目預算增加，新增二層單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。
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（二）支出預算說明
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2022年支出總預算1007.11萬元，其中：基本支出706.49萬元，占支出總預算70.15%，同比增加14.36萬元，同比增長2.08%；項目支出300.62萬元，占支出總預算29.85%，同比增加41.01萬元，同比增長15.80%。
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2022年支出預算增加的原因：2022年柳城縣發(fā)展和改革局項目預算增加，新增二層單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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2022年財政撥款收入1007.11萬元，同比增加55.37萬元，同比增長5.85%。
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2022年財政撥款支出1007.11萬元，同比增加55.37萬元，同比增長5.85%。
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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2022年一般公共預算支出1007.11萬元，同比增加55.37萬元，同比增長5.85%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
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1.行政運行支出240.24萬元，同比減少17.22萬元，同比下降6.69%。減少的原因：行政在職人員減少，工資及公用經(jīng)費等支出減少。
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2.事業(yè)運行支出147.68萬元，同比增加32.42萬元，同比增長28.13%。增加的原因：新增二層事業(yè)單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心，事業(yè)在職人員增加。
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3.行政單位離退休支出52.58萬元，同比增加22.25萬元，同比增長73.36%。增加的原因：行政退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問費提標。
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4.事業(yè)單位離退休支出3.18萬元，同比增加0.56萬元，同比增長21.37%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費提標。
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5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.29萬元，同比減少3.53萬元，同比下降5.28%。減少的原因：社保繳費基數(shù)下降。
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6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出31.65萬元，同比減少1.49萬元，同比下降4.46%。減少的原因：職業(yè)年金繳費基數(shù)下降。
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7.其他社會保障和就業(yè)支出30.18萬元，同比減少3.23萬元，同比下降9.67%，增加原因：壓減98年前糧食系統(tǒng)退休人員工資補差項目支出預算。
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8.行政單位醫(yī)療支出16.40萬元，同比減少3.48萬元，同比下降17.50%。減少的原因：行政在職人員減少。社保繳費基數(shù)下降。
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9.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.64萬元，同比增加1.44萬元，同比增長10.90%。減少的原因：事業(yè)在職人員增加，醫(yī)保繳費支出增加。
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10.公務員醫(yī)療補助支出26.84萬元，同比增加14.28萬元，同比增長98.08%。增加的原因：今年公務員醫(yī)療補助按全年預算數(shù)納入年初預算，上年只安排半年預算數(shù)。
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11.住房公積金支出47.47萬元，同比減少2.65萬元，同比下降5.29%。減少的原因：公積金繳費基數(shù)下降。
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12.事業(yè)運行（糧油事務）62.52萬元，同比增加8.48萬元。同比增長15.69%，增加原因：二層事業(yè)單位儲備糧管理中心在職人員增加。
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13.其他糧油事務支出259.06萬元，同比減少0.55萬元。同比下降0.21%，下降原因：壓減水庫移民糧食供應差價虧損補貼項目支出預算。
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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2022年一般公共預算基本支出706.49萬元，同比增加14.36萬元，同比增長2.08%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
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工資福利支出預算546.72萬元，同比增加2.31萬元，同比增長0.42%。增加的原因：在職人員增加，人員經(jīng)費預算增加。
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商品和服務支出預算88.45萬元，同比增加5.26萬元，同比增長6.32%。增加的原因：在職人員增加，公用經(jīng)費預算增加。
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對個人和家庭補助支出預算71.32萬元，同比增加6.79萬元，同比增長10.52%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問費提標。
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.61萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.61萬元，同比增加0.14萬元，同比增長9.52%。其中:
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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預算0萬元，同比持平。
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2.公務接待費2022年預算1.61萬元，同比增加0.14萬元，同比增長9.52%。增加原因是增加二層事業(yè)單位大數(shù)據(jù)發(fā)展中心，在職人員增加，定額公務接待費預算增加。
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3.公務用車購置費及運行費2022年預算0萬元，同比持平。2022年公務用車購置數(shù)0輛，2022年公務用車保有量0輛。
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（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，同比持平。
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（2）公務用車運行維護費2022年預算0萬元，同比持平。
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
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七、2022年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
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2022年本部門共有1個行政機關，機關運行經(jīng)費財政撥款預算52.25萬元，同比減少4.09萬元，同比下降7.26%。減少原因是行政在職人員減少，行政單位公用經(jīng)費預算減少。
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2022年本部門共有4個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算36.20萬元，同比增加9.35萬元，同比增長34.82%。增加原因是事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位公用經(jīng)費預算增加。
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機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
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八、政府采購預算安排情況說明
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（一）2022年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
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九、預算績效信息情況說明
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2022年納入預算績效目標管理的項目有2個，金額259.06萬元。分別為：水庫移民糧食供應差價虧損補貼項目239.06萬元。金稻香糧食收儲公司人員經(jīng)費項目20萬元。重點項目績效目標如下：
| 項目名稱 | 水庫移民糧食供應差價虧損補貼 | 項目編碼 | 450222214010010001062 | |||
| 年度績效目標 | 每年的1月1日起至12月31日止，供應古砦、沖脈、馬山三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水庫移民2295戶，供應人口9218人，糧食1078346公斤（稻谷），差價虧損控制在2390606.32元以下，供應糧食1078346公斤都達到國家規(guī)定的中等以上標準的糧食，群眾滿意度不低于98％ | |||||
| 中期績效目標 | 每年的1月1日起至12月31日止，供應古砦、沖脈、馬山三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水庫移民2295戶，供應人口9218人，糧食1078346公斤（稻谷），差價虧損控制在2390606.32元以下，供應糧食1078346公斤都達到國家規(guī)定的中等以上標準的糧食，群眾滿意度不低于98％ | |||||
| 項目年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | ||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 供應數(shù)量 | 供應古砦、沖脈、馬山三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水庫移民2295戶，供應人口9218人，糧食1078346公斤（稻谷） | |||
| 質量指標 | 供應糧食達到的標準 | 達到國家規(guī)定的中等以上標準 | ||||
| 時效指標 | 供應糧食時間 | 1-12月 | ||||
| 成本指標 | 差價虧損補貼 | ≤2390606.32元 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 使庫區(qū)移民有飯吃，生活穩(wěn)定，安居樂業(yè) | 有效 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 庫區(qū)移民滿意度 | ≥98% | |||
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋3套，通用設備262件，家具用具279件，原值總額221.98萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
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五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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