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柳城縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策,組織實(shí)施各類鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和計(jì)劃。

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（二）根據(jù)縣委、縣人民政府提出的鄉(xiāng)村振興目標(biāo)和任務(wù)，協(xié)助擬定全縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和計(jì)劃相關(guān)措施。

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（三）貫徹落實(shí)自治區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、資金管理辦法；協(xié)助縣振興局組織全縣鄉(xiāng)村振興狀況的檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)。

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（四）動(dòng)員、協(xié)調(diào)、組織社會(huì)各界支持、參與鄉(xiāng)村振興銜接工作，協(xié)助檢查、督促落實(shí)縣直機(jī)關(guān)掛鉤責(zé)任制；負(fù)責(zé)協(xié)助縣內(nèi)外鄉(xiāng)村振興銜接交流協(xié)作工作。

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（五）協(xié)助縣鄉(xiāng)村振興局組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部鄉(xiāng)村振興銜接工作培訓(xùn)、農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)參加勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)組織實(shí)施教育鄉(xiāng)村振興銜接重點(diǎn)和科技振興；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人力資源開發(fā)，同有關(guān)部門組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的勞務(wù)輸出工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣鄉(xiāng)村振興局，事業(yè)單位是： 柳城縣鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、副主任室、綜合服務(wù)中心主任室、革命老區(qū)促進(jìn)會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)室，綜合股、項(xiàng)目股、社會(huì)扶貧股、信息政策股。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算547.54萬元，同比增加203萬元，同比增長(zhǎng)58.99%。其中：一般公共預(yù)算撥款547.54萬元，同比增加203萬元，同比增長(zhǎng)58.99%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因：2022年的預(yù)算包含了12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作站人員，而2021年是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)單獨(dú)做預(yù)算。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算547.54萬元，其中：基本支出540.94萬元，占支出總預(yù)算98.79%，同比增加226.2萬元，同比增長(zhǎng)72.33%；項(xiàng)目支出6.6萬元，占支出總預(yù)算20.75%，同比減少25.2萬元，同比下降79.25%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因：2022年的預(yù)算包含了二層事業(yè)單位12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作站人員，而2021年是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)單獨(dú)做預(yù)算。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入547.54萬元，同比增加203萬元，同比增長(zhǎng)58.99%。

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2022年財(cái)政撥款支出547.54萬元，同比增加203萬元，同比增長(zhǎng)58.99%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出547.54萬元，同比增加203萬元，同比增長(zhǎng)58.99%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政運(yùn)行支出126.67萬元，同比增加1.18萬元，同比增長(zhǎng)0.94%。增加的原因：項(xiàng)目支出上年預(yù)算列入“其他扶貧支出”科目，今年調(diào)整到“行政運(yùn)行”科目。

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2.事業(yè)運(yùn)行支出252.67萬元，同比增加130.31萬元，同比增長(zhǎng)101.5%。增加的原因：2022年的預(yù)算包含了二層事業(yè)單位12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作站人員，而2021年是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)單獨(dú)做預(yù)算。

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3.行政單位離退休支出13.37萬元，同比增加6.87萬元，同比增長(zhǎng)105.69%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.86萬元，同比增加20.45萬元，同比增長(zhǎng)63.1%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出26.42萬元，同比增加10.22萬元，同比增長(zhǎng)63.09%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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6.行政單位醫(yī)療支出8.23萬元，同比減少1.25萬元，同比下降13.19%。減少的原因：繳費(fèi)基數(shù)下降，預(yù)算減少。

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7.事業(yè)單位醫(yī)療支出17.76萬元，同比增加11.2萬元，同比增長(zhǎng)170.73%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.91萬元，同比增加4.82萬元，同比增長(zhǎng)94.7%。增加的原因：今年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算，上年只安排半年預(yù)算數(shù)。

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9.住房公積金支出39.65萬元，同比增加15.34萬元，同比增長(zhǎng)63.1%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出540.94萬元，同比增加228.2萬元，同比增長(zhǎng)72.97%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算454.76萬元，同比增加188.71萬元，同比增長(zhǎng)70.93%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算69.25萬元，同比增加28.62萬元，同比增長(zhǎng)70.41%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算16.92萬元，同比增加10.88萬元，同比增長(zhǎng)179.78%。增加的原因：退休人員增加，退休生活補(bǔ)助、春節(jié)慰問費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼等支出預(yù)算增加；退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.4萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.4萬元，同比增加0.17萬元，同比增長(zhǎng)13.82%。其中:

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1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.4萬元，同比增加0.17萬元，同比增長(zhǎng)0.17%。增加原因是人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員，定額公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加。

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3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。

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（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.01萬元，同比增加0.2萬元，同比增長(zhǎng)0.77%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

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2022年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43.25萬元，同比增加28.98萬元，同比增長(zhǎng)203.08%。增加原因是人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，金額6.6萬元。分別為：臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5.1萬元、革命老區(qū)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目1.5萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額81.62萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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