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柳城縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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二、機構設置情況

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第二部分：2022年部門預算公開表

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一、部門收支預算總表（公開01表）

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二、部門收入預算總表（公開02表）

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三、部門支出預算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）

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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預算支出表（公開07表）

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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）

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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）

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十一、政府采購預算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明

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一、2022年部門收支預算情況說明

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二、2022年財政撥款收支預算情況說明

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三、2022年一般公共預算支出情況說明

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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經費預算情況說明

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六、2022年政府性基金預算情況說明

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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明

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八、政府采購預算安排情況說明

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九、預算績效信息情況說明

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十、國有資產占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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（一）貫徹落實國家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關扶貧開發(fā)工作的方針、政策,組織實施各類鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和計劃。

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（二）根據縣委、縣人民政府提出的鄉(xiāng)村振興目標和任務，協助擬定全縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和計劃相關措施。

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（三）貫徹落實自治區(qū)鄉(xiāng)村振興項目、資金管理辦法；協助縣振興局組織全縣鄉(xiāng)村振興狀況的檢測和統計。

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（四）動員、協調、組織社會各界支持、參與鄉(xiāng)村振興銜接工作，協助檢查、督促落實縣直機關掛鉤責任制；負責協助縣內外鄉(xiāng)村振興銜接交流協作工作。

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（五）協助縣鄉(xiāng)村振興局組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部鄉(xiāng)村振興銜接工作培訓、農民實用技術培訓工作，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)參加勞動力就業(yè)轉移培訓工作；協調組織實施教育鄉(xiāng)村振興銜接重點和科技振興；指導協調全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞務經濟發(fā)展和人力資源開發(fā)，同有關部門組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的勞務輸出工作。

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二、機構設置情況

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本部門共有直屬單位1個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣鄉(xiāng)村振興局，事業(yè)單位是： 柳城縣鄉(xiāng)村振興綜合服務中心。

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機關內設主任室、副主任室、綜合服務中心主任室、革命老區(qū)促進會辦公室、財務室，綜合股、項目股、社會扶貧股、信息政策股。

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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預算總表（公開01表）

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二、部門收入預算總表（公開02表）

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三、部門支出預算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）

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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預算支出表（公開07表）

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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）

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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）

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十一、政府采購預算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明

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一、2022年部門收支預算情況說明

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（一）收入預算說明

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2022年收入總預算547.54萬元，同比增加203萬元，同比增長58.99%。其中：一般公共預算撥款547.54萬元，同比增加203萬元，同比增長58.99%。

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2022年收入預算增加的原因：2022年的預算包含了12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作站人員，而2021年是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)單獨做預算。

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（二）支出預算說明

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2022年支出總預算547.54萬元，其中：基本支出540.94萬元，占支出總預算98.79%，同比增加226.2萬元，同比增長72.33%；項目支出6.6萬元，占支出總預算20.75%，同比減少25.2萬元，同比下降79.25%。

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2022年支出預算增加的原因：2022年的預算包含了二層事業(yè)單位12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作站人員，而2021年是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)單獨做預算。

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二、2022年財政撥款收支預算情況說明

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2022年財政撥款收入547.54萬元，同比增加203萬元，同比增長58.99%。

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2022年財政撥款支出547.54萬元，同比增加203萬元，同比增長58.99%。

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三、2022年一般公共預算支出情況說明

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2022年一般公共預算支出547.54萬元，同比增加203萬元，同比增長58.99%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

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1.行政運行支出126.67萬元，同比增加1.18萬元，同比增長0.94%。增加的原因：項目支出上年預算列入“其他扶貧支出”科目，今年調整到“行政運行”科目。

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2.事業(yè)運行支出252.67萬元，同比增加130.31萬元，同比增長101.5%。增加的原因：2022年的預算包含了二層事業(yè)單位12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作站人員，而2021年是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)單獨做預算。

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3.行政單位離退休支出13.37萬元，同比增加6.87萬元，同比增長105.69%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費提標。

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4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.86萬元，同比增加20.45萬元，同比增長63.1%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出26.42萬元，同比增加10.22萬元，同比增長63.09%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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6.行政單位醫(yī)療支出8.23萬元，同比減少1.25萬元，同比下降13.19%。減少的原因：繳費基數下降，預算減少。

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7.事業(yè)單位醫(yī)療支出17.76萬元，同比增加11.2萬元，同比增長170.73%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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8.公務員醫(yī)療補助支出9.91萬元，同比增加4.82萬元，同比增長94.7%。增加的原因：今年公務員醫(yī)療補助按全年預算數納入年初預算，上年只安排半年預算數。

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9.住房公積金支出39.65萬元，同比增加15.34萬元，同比增長63.1%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明

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2022年一般公共預算基本支出540.94萬元，同比增加228.2萬元，同比增長72.97%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

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工資福利支出預算454.76萬元，同比增加188.71萬元，同比增長70.93%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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商品和服務支出預算69.25萬元，同比增加28.62萬元，同比增長70.41%。增加的原因：人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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對個人和家庭補助支出預算16.92萬元，同比增加10.88萬元，同比增長179.78%。增加的原因：退休人員增加，退休生活補助、春節(jié)慰問費、物業(yè)補貼等支出預算增加；退休人員春節(jié)慰問費提標。

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五、2022年“三公”經費預算情況說明

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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

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2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.4萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

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2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.4萬元，同比增加0.17萬元，同比增長13.82%。其中:

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1.因公出國（境）經費2022年預算0萬元，同比持平。

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2.公務接待費2022年預算1.4萬元，同比增加0.17萬元，同比增長0.17%。增加原因是人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員，定額公務接待費預算增加。

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3.公務用車購置費及運行費2022年預算0萬元，同比持平。2022年公務用車購置數0輛，2022年公務用車保有量0輛。

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（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，同比持平。

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（2）公務用車運行維護費2022年預算0萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明

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2022年本部門共有1個行政機關和0個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算26.01萬元，同比增加0.2萬元，同比增長0.77%。增加原因是定額公用經費提標。

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2022年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算43.25萬元，同比增加28.98萬元，同比增長203.08%。增加原因是人員增加，增加了二層事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員。

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機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

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八、政府采購預算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

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九、預算績效信息情況說明

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2022年納入預算績效目標管理的項目有2個，金額6.6萬元。分別為：臨聘人員經費項目5.1萬元、革命老區(qū)促進會項目1.5萬元。重點項目績效目標如下：

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十、國有資產占有使用情況說明

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本部門國有資產主要包括辦公設備、辦公家具等，總額81.62萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

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五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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