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柳城縣水庫移民服務(wù)中心2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2021年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年收支總體情況說明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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1、貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)水利水電工程移民方針、政策和法律、法規(guī)。

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2、負(fù)責(zé)全縣水利水電移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，推進(jìn)全縣水利水電工程移民工作；負(fù)責(zé)與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進(jìn)行協(xié)商溝通，向柳城縣人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議。

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3、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民安置開發(fā)中長期規(guī)劃和計(jì)劃項(xiàng)目編報(bào)工作。

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4、負(fù)責(zé)全縣水利水電建設(shè)征地補(bǔ)償、水庫淹沒處理和移民安置工作。

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5、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。

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6、負(fù)責(zé)全縣利水電工程移民資金的管理。

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7、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民工作管理干部的培訓(xùn)工作。

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8、承辦柳城縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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柳城縣水庫移民服務(wù)中心共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。行政單位是柳城縣水庫移民服務(wù)中心，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水庫移民服務(wù)中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)局辦公室室、計(jì)財(cái)股、后扶股。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算明細(xì)表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年收支總體情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算68.45萬元，同比減少19.5萬元，同比減少22.17%。其中：一般公共預(yù)算撥款68.45萬元，同比減少19.5萬元，同比減少22.17%。

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2022年收入預(yù)算減少的原因：在職人員減少、社保繳費(fèi)減少、公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)較上年減少。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算68.45萬元，其中：基本支出68.45萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少19.5萬元，同比減少22.17%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少0萬元。

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2022年支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少、社保繳費(fèi)減少、公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)較上年減少。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入68.45萬元，同比減少22.17萬元，同比減少26.93%。

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2022年財(cái)政撥款支出68.45萬元，同比減少22.17萬元，同比減少22.17%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出68.45萬元，同比減少19.5萬元，同比減少22.17%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政運(yùn)行支出49.84萬元，同比減少9.42萬元，同比減少15.9%。減少的原因：在職人員減少、公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)較上年減少。

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2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.22萬元，同比減少3.39萬元，同比減少35.27%。減少的原因：在職人員減少、繳費(fèi)基數(shù)減少。

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3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.11萬元，同比減少1.69萬元，同比減少35.21%。減少的原因：在職人員減少、繳費(fèi)基數(shù)減少。

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4.行政單位醫(yī)療支出3.03萬元，同比減少1.36萬元，同比減少31%。減少的原因：在職人員減少、繳費(fèi)基數(shù)減少。

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5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.57萬元，同比減少0.02萬元，同比減少1.3%。減少的原因：在職人員減少、繳費(fèi)基數(shù)減少。

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6.住房公積金支出4.67萬元，同比減少2.54萬元，同比減少35.23%。減少的原因：在職人員減少、繳費(fèi)基數(shù)減少。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出68.45萬元，同比減少19.5萬元，同比減少22.17%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算57.65萬元，同比減少17.55元，同比減少23.3%。減少的原因：在職人員減少、社保繳費(fèi)基數(shù)減少、公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)較上年減少。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算10.8萬元，同比減少1.95萬元，同比減少15.3%。減少原因：在職人員減少造成公用經(jīng)費(fèi)減少。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，同比持平。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.175萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.175萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.175萬元，同比減少0.04萬元，同比下降19%。減少主要原因是:公務(wù)接待支出減少。

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1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.175萬元，同比減少0.04萬元，同比下降19%。減少原因是在職人員減少，定額公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

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3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量0輛。

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（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算0萬元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年柳城縣水庫移民服務(wù)中心共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.8萬元，同比減少1.95萬元，同比減少15.3%。減少原因是在職人員減少造成公用經(jīng)費(fèi)減少。

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另外，柳城縣水庫移民服務(wù)中心下屬共有0個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，同比持平。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購情況說明

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（一）本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目為部門整體支出，績效目標(biāo)如下：

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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柳城縣水庫移民服務(wù)中心國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額29.56 萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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