504 柳城縣人工影響天氣管理中心2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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柳城縣人工影響天氣管理中心2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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二、機構設置情況
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第二部分：2022年部門預算公開表
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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七、2022年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
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八、政府采購預算安排情況說明
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九、預算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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1.柳城縣氣象局主要職能：負責柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定及氣象業(yè)務建設工作的組織實施；負責柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象設施建設項目的審查；對柳城縣行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。承擔氣象監(jiān)測工作，編制氣象探測報表、資料，并及時報送；依法保護探測環(huán)境。負責柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象預報工作，及時提出氣象災害防御措施，并對重大氣象災害做出評估，為柳城縣人民政府組織防御氣象災害提供決策依據(jù)；管理柳城縣行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預報的發(fā)布。柳城縣人工影響天氣中心是柳城縣氣象局的二層機構，在柳城縣氣象局領導下開展人工影響天氣作業(yè)及相關工作活動。
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2.柳城縣人工影響天氣管理中心主要職能：柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領導和協(xié)調(diào)下，按照國家、自治區(qū)、市有關人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓，加強對人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護，嚴密監(jiān)測天氣，合理利用氣候資源，適時開展人影作業(yè)。負責氣象防災減災工作，目前全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設完成氣象信息服務站，氣象信息員隊伍建設穩(wěn)步發(fā)展，在重大氣象災害過程中發(fā)揮重要作用。
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二、機構設置情況
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本部門共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣氣象局，事業(yè)單位分別是柳城縣人工影響天氣管理中心。
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機關內(nèi)設辦公室、業(yè)務股。
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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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（一）收入預算說明
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2022年收入總預算35.50萬元，同比增加0.58萬元，同比增長1.66%。其中：一般公共預算撥款35.5萬元，同比增加0.58萬元，同比增長1.66%。
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2022年收入預算增加的原因：職工正常薪級晉升。
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（二）支出預算說明
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2022年支出總預算35.50萬元，其中：基本支出32.50萬元，占支出總預算91.55%，同比增加0.28萬元，同比增長0.87%；項目支出3萬元，占支出總預算8.45%，同比增加0.3萬元，同比增長11.11%。
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2022年支出預算增加的原因：職工正常薪級晉升。
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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2022年財政撥款收入35.50萬元，同比增加0.58萬元，同比增長1.66%。
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2022年財政撥款支出35.50萬元，同比增加0.58萬元，同比增長1.66%。
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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2022年一般公共預算支出35.50萬元，同比增加0.58萬元，同比增長1.66%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
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1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.35萬元，同比減少0.01萬元，同比下降0.30%。減少的原因：養(yǎng)老保險單位繳費基數(shù)下降。
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2、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.67萬元，減少0.01萬元，同比下降0.60%。減少的原因：職業(yè)年金單位繳費基數(shù)下降。
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3.事業(yè)單位醫(yī)療1.65萬元，同比減少0.05萬元，同比下降2.94%。減少的原因：醫(yī)療保險單位繳費基數(shù)下降。
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4.氣象事業(yè)機構支出23.32萬元，同比增加0.35萬元，同比增加1.52%。增加的原因：職工正常薪級晉升。
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5.其他氣象事務支出3萬元，同比增加0.3萬元，同比增長11.11%。增加的原因：氣象防災減災經(jīng)費項目資金增加。
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6. 住房公積金支出2.51萬元，同比減少0.01萬元，同比下降0.4%。減少的原因：公積金單位繳費基數(shù)下降。
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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2022年一般公共預算基本支出32.50萬元，同比增加0.28萬元，同比增長0.87%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
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工資福利支出預算28.33萬元，同比減少0.02萬元，同比下降0.07%。減少的原因：社保繳費減少。
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商品和服務支出預算4.17萬元，同比增加0.3萬元，同比增長7.75%。增加的原因：定額公用經(jīng)費提標，增加在職人員福利費。
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對個人和家庭補助支出預算0.006萬元，同比持平。
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.11萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.11萬元，同比持平。其中:
????因公出國（境）經(jīng)費2022年預算0萬元，同比持平。
????公務接待費2022年預算0.11萬元，同比持平。
????公務用車購置費及運行費2022年預算0萬元，同比持平。2022年公務用車購置數(shù)0輛，2022年公務用車保有量0輛。
????公務用車購置費2022年預算0萬元，同比持平。
????公務用車運行維護費2022年預算0萬元，同比持平。
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
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七、2022年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
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2022年本部門共有0個行政機關和0個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，同比增加0萬元。
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2022年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算4.17萬元，同比增加0.3萬元，同比增長7.75%。增加原因是定額公用經(jīng)費標準提高。
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機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
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八、政府采購預算安排情況說明
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2022年政府采購預算0萬元，與去年持平。
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九、預算績效信息情況說明
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2022年納入預算績效目標管理的項目有1個，金額3萬元。分別為：氣象防災減災項目3萬元。重點項目績效目標如下：
| 項目名稱 | 氣象防災減災經(jīng)費 | 項目編碼 | 450222215040020001288 | |||
| 年度績效目標 | 柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領導和協(xié)調(diào)下，按照國家、自治區(qū)、市有關人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓，加強對人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護，嚴密監(jiān)測天氣，合理利用氣候資源，適時開展人影作業(yè)。 | |||||
| 中期績效目標 | 柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領導和協(xié)調(diào)下，按照國家、自治區(qū)、市有關人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓，加強對人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護，嚴密監(jiān)測天氣，合理利用氣候資源，適時開展人影作業(yè)。 | |||||
| 項目年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 區(qū)域監(jiān)測設備巡檢 | ≥2次 | |||
| 質量指標 | 氣象災害預警信息公眾覆蓋率 | ≥80% | ||||
| 時效指標 | 及時發(fā)布氣象災害預警信息 | 及時 | ||||
| 成本指標 | 預算資金 | =3萬元 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 防御和減輕本行政區(qū)域內(nèi)暴雨、洪澇、臺風、雷電等氣象災害 | 有效 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 公眾滿意度 | ≥80% | |||
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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柳城縣氣象局及柳城縣人工影響天氣管理中心（屬柳城縣氣象局二層單位）合署辦公，資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構成，其中固定資產(chǎn)構成為房屋、汽車、辦公設備等。資產(chǎn)賬登記在柳城縣氣象局資產(chǎn)賬上。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
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五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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