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柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務中心2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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二、機構設置情況

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第二部分：2022年部門預算公開表

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一、部門收支預算總表（公開01表）

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二、部門收入預算總表（公開02表）

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三、部門支出預算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）

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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預算支出表（公開07表）

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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）

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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）

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十一、政府采購預算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明

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一、2022年部門收支預算情況說明

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二、2022年財政撥款收支預算情況說明

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三、2022年一般公共預算支出情況說明

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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經費預算情況說明

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六、2022年政府性基金預算情況說明

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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明

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八、政府采購預算安排情況說明

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九、預算績效信息情況說明

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十、國有資產占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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1.負責執(zhí)行國家發(fā)展計劃委員會、國家經濟貿易委員會、農業(yè)部、國家工商行政管理總局等四部委第23號令《糖料蔗管理暫行辦法》、負責執(zhí)行《廣西壯族自治區(qū)人民政府關于深化體制機制改革加快糖業(yè)高質量發(fā)展的意見》（桂政發(fā)〔2019〕8號）、《廣西糖料蔗訂單農業(yè)管理辦法（試行）》（桂糖〔2019〕59號）、《廣西壯族自治區(qū)糖料蔗管理實施細則》（桂計經貿〔2002〕560號）以及各級人民政府有關糖料蔗發(fā)展管理、生產、加工、流通的其它管理職能。

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????2.負責統籌、協調和指導全縣糖業(yè)發(fā)展各項工作，負責草擬全縣糖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定并組織糖業(yè)科技示范項目的規(guī)劃、管理和實施。

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????3.負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行業(yè)務指導和協調鄉(xiāng)鎮(zhèn)與制糖企業(yè)、蔗農與制糖企業(yè)的關系。

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????4.管理好原料蔗生產、榨季生產的砍、運、榨秩序，配合主管部門組織有關部門嚴厲打擊炒買炒賣原料蔗等破壞糖料蔗購銷市場秩序行為，確保全縣蔗糖業(yè)持續(xù)高效發(fā)展。

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????5.配合主管部門監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、制糖企業(yè)執(zhí)行全縣糖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打擊坑農現象，維護農民利益。

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????6.負責統籌指導全縣糖料蔗優(yōu)良新品種、新技術的推廣應用，服務于蔗農，服務制糖企業(yè)，為蔗農提供科學栽培技術，為制糖企業(yè)提供高產高糖原料蔗。

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????7.研究并草擬原料蔗發(fā)展、制糖企業(yè)深加工、綜合利用等一系列產前、產中、產后方針政策。

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????8.負責對糖料蔗產區(qū)進行管理，大力推行訂單農業(yè)，實行“公司+農戶”產業(yè)化經營模式。

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9.負責全縣糖料蔗訂單合同備案管理，配合主管部門督促制糖企業(yè)、糖料蔗種植主體共同遵守簽訂的合同，按合同要求履約。

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10.完成縣人民政府及主管部門交辦的其他任務。

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二、機構設置情況

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本部門共有直屬單位2個。其中行政單位0個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務中心。事業(yè)單位是：柳城縣甘蔗研究中心。

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機關內設辦公室、生產技術股、項目股。

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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預算總表（公開01表）

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二、部門收入預算總表（公開02表）

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三、部門支出預算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）

??

六、一般公共預算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預算支出表（公開07表）

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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）

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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）

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十一、政府采購預算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明

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一、2022年部門收支預算情況說明

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（一）收入預算說明

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2022年收入總預算307.46萬元，同比減少127.98萬元，同比下降29.39%。其中：一般公共預算撥款307.46萬元，同比減少127.98萬元，同比下降29.39%。

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2022年收入預算減少的原因：1.本年度的縣級農業(yè)保險保費100萬元由縣財政局金融股統一做預算。2.項目聘用工作人員經費按縣財政局要求只做一個季度的費用。3.年度績效減少導致社保及公積金基數有所下降。

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（二）支出預算說明

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2022年支出總預算307.46萬元，其中：基本支出306.14萬元，占支出總預算99.57%，同比減少24.02萬元，同比下降7.27%；項目支出1.32萬元，占支出總預算0.43%，同比減少103.96萬元，同比下降98.75%。

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2022年支出預算減少的原因：1.本年度的縣級農業(yè)保險保費100萬元由縣財政局金融股統一做預算。2.項目聘用工作人員經費按縣財政局要求只做一個季度的費用。3.年度績效減少導致社保及公積金基數有所下降。

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二、2022年財政撥款收支預算情況說明

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2022年財政撥款收入307.46萬元，同比減少127.98萬元，同比下降29.39%。

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2022年財政撥款支出307.46萬元，同比減少127.98萬元，同比下降29.39%。

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三、2022年一般公共預算支出情況說明

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2022年一般公共預算支出307.46萬元，同比減少127.98萬元，同比下降29.39%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

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1.行政單位離退休支出12.74萬元，同比增加2.66萬元，同比增長26.39%。增加的原因：參公單位本年度增加了一名退休人員，所以離退休人員春節(jié)慰問經費、物業(yè)服務補貼、生活補助等支出較上年度有所增加。

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2.事業(yè)單位離退休支出12.68萬元，同比增加2.78萬元，同比增長28.08%。增加的原因：事業(yè)單位本年度增加了一名退休人員，所以離退休人員春節(jié)慰問經費、物業(yè)服務補貼、生活補助等支出較上年度有所增加。

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3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.89萬元，同比減少5.63萬元，同比下降17.31%。減少的原因：在職人員減少，并且年度績效減少導致社?；鶖涤兴陆?。

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4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.44萬元，同比減少2.82萬元，同比下降17.34%。減少的原因：在職人員減少，并且年度績效減少導致社保基數有所下降。

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5.行政單位醫(yī)療支出8.68萬元，同比減少2.39萬元，同比下降21.59%。減少的原因：在職人員減少，并且年度績效減少導致社?；鶖涤兴陆?。

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6.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.48萬元，同比減少0.30萬元，同比下降6.28%。減少的原因：在職人員減少，并且年度績效減少導致社?；鶖涤兴陆?。

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7.公務員醫(yī)療補助支出11.71萬元，同比增加5.33萬元，同比增長83.54%。增加的原因：上年度公務員醫(yī)療補助為半年支出預算，本年度公務員醫(yī)療補助為一年支出預算，所以支出有所增長。

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8.行政運行支出130.38萬元，同比減少15.53萬元，同比下降10.64%。減少的原因：在職人員減少，所以工資獎金津補貼、人員公用經費等支出有所減少。

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9.事業(yè)運行支出64.95萬元，同比減少3.27萬元，同比下降4.79%。減少的原因：在職人員減少，所以工資獎金津補貼、人員公用經費等支出有所減少。

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10.其他農業(yè)農村支出1.32萬元，同比減少3.96萬元，同比下降75%。減少的原因：聘用工作人員項目經費按相關要求只做一個季度的預算。

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11.住房公積金支出20.17萬元，同比減少4.22萬元，同比下降17.30%。減少的原因：在職人員減少，并且年度績效減少導致住房公積金基數有所下降。

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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明

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2022年一般公共預算基本支出306.14萬元，同比減少24.02萬元，同比下降7.27%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

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工資福利支出預算235.26萬元，同比減少33.81萬元，同比下降12.56%。減少的原因：在職人員減少，所以工資、津補貼、獎金等支出有所減少，并且年度績效減少導致社保及公積金基數有所下降。

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商品和服務支出預算40.13萬元，同比減少2.72萬元，同比下降6.35%。減少的原因：在職人員減少，所以人員公用經費有所減少。

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對個人和家庭補助支出預算30.75萬元，同比增加12.50萬元，同比增長68.49%。增加的原因：本年度增加了兩名退休人員，所以離退休人員退休費、公務員醫(yī)療補助、生活補助等支出較上年度有所增加。

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五、2022年“三公”經費預算情況說明

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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

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2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.70萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.70萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

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2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.70萬元，同比減少0.04萬元，同比下降5.41%。其中:

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1.因公出國（境）經費2022年預算0萬元，同比持平。

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2.公務接待費2022年預算0.70萬元，同比減少0.04萬元，同比下降5.41%。減少原因是在職人員減少，定額公務接待費支出減少。

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3.公務用車購置費及運行費2022年預算0萬元，同比持平。2022年公務用車購置數0輛，2022年公務用車保有量0輛。

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（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，同比持平。

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（2）公務用車運行維護費2022年預算0萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明

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2022年本部門共有0個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算29.00萬元，同比減少2.54萬元，同比下降8.05%。減少原因是本年度參公單位在職人員減少，公用經費相應減少。

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2022年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算11.13萬元，同比減少0.18萬元，同比下降1.59%。減少原因是事業(yè)單位在職人員減少，公用經費相應減少。

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機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

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八、政府采購預算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預算0萬元，同比增持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

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九、預算績效信息情況說明

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2022年納入預算績效目標管理的項目有1個，金額1.32萬元。具體為：聘請合同制人員經費(1-3月)項目1.32萬元。重點項目績效目標如下：

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十、國有資產占有使用情況說明

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本部門國有資產主要包括房屋、辦公設備、辦公家具等，總額236.32萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

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五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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