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柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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二、機構(gòu)設置情況

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第二部分：2022年部門預算公開表

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一、部門收支預算總表（公開01表）

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二、部門收入預算總表（公開02表）

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三、部門支出預算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）

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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）

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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）

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十一、政府采購預算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明

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一、2022年部門收支預算情況說明

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二、2022年財政撥款收支預算情況說明

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三、2022年一般公共預算支出情況說明

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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

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六、2022年政府性基金預算情況說明

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

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八、政府采購預算安排情況說明

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九、預算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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1、負責動物及動物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督；負責動物及動物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、屠宰、儲存各環(huán)節(jié)的動物防疫監(jiān)管；負責動物疫情的處置、撲滅、染疫動物及其產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督、指導；負責民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊伍及動物診療活動、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥的監(jiān)督管理；負責對違反動物防疫、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處；負責動物衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認定等。

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2、負責提出動物疫病防控技術(shù)方案；組織實施動物疫病的預防、控制；負責動物疫病的實驗室檢驗檢測、診斷定性和技術(shù)仲裁；負責動物疫情的調(diào)查、監(jiān)測、預警預報以及動物疫情收集、匯總、上報；負責動物疫病預防與控制的技術(shù)指導培訓和科普宣傳；負責動物產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術(shù)檢測與評價等。

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3、負責畜牧科技推廣(新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護與開發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質(zhì)牧草品種引進、種養(yǎng)效果認證、應用推廣,農(nóng)作物桔稈調(diào)劑飼用技術(shù)推廣)、畜牧業(yè)生產(chǎn)、蜂業(yè)技術(shù)推廣以及產(chǎn)業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實施)等。

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4、監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行，監(jiān)督檢查國家締結(jié)的在本縣管轄的水域內(nèi)的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行；對違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為，依法執(zhí)行行政處罰；維護國家漁業(yè)權(quán)益，處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜；負責漁業(yè)捕撈許可證及其他有關(guān)漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷；負責漁業(yè)資源增殖保護費的征收、管理和使用；保護、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動物監(jiān)測、處理漁業(yè)水域污染，維護漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡；維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序，調(diào)解和處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益；組織管理漁業(yè)通訊和導航業(yè)務；辦理其他有關(guān)漁政監(jiān)督管理事項;推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導；水產(chǎn)新技術(shù)引進與試驗示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術(shù)服務。

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5、推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導；水產(chǎn)新技術(shù)引進與試驗示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術(shù)服務。

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6、擬定并組織實施種植業(yè)生產(chǎn)的中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域布局和年度指導性計劃、技術(shù)措施、管理意見；負責種植業(yè)新品種和先進適用技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣，指導種植業(yè)生產(chǎn)基地建設；組織種植業(yè)技術(shù)推廣項目的規(guī)劃、遴選、申報，承擔農(nóng)業(yè)投資和種植業(yè)科技示范項目的管理和組織實施；調(diào)查統(tǒng)計種植業(yè)生產(chǎn)情況，分析存在問題，提出解決問題的建議措施。

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7、擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施，提出有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的政策性建議，研究農(nóng)民增收致富措施，協(xié)調(diào)并積極參與調(diào)整和優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展優(yōu)勢和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作。??

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8、擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施，指導并完善“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，幫助龍頭企業(yè)與農(nóng)民建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，輻射和帶動更多的農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)和專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)， 確保農(nóng)民利益和企業(yè)效益共同發(fā)展。

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9、負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)測與保護，組織實施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設，監(jiān)督農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標準的實施，指導農(nóng)民按標準化、無公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程開展生產(chǎn)，實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測；為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與監(jiān)測服務；參與農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。

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10、實施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，擬定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策措施，開展對基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民的科技教育培訓，參與指導農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移，開展農(nóng)民工就業(yè)前技能培訓工作。

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11、負責農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用，開展農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置、保護和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善工作， 組織實施農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、安全農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；指導農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源、農(nóng)業(yè)新品種的保護和管理。

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12、組織全縣植物內(nèi)部檢疫（不含森林植物內(nèi)部檢疫），開展農(nóng)作物病蟲害的預測、預報和指導防治工作。

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13、負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 ，組織對農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)膜等農(nóng)資生產(chǎn)和經(jīng)營市場的清理整頓和監(jiān)督管理，查處銷售、使用甲胺磷等高毒高殘留農(nóng)藥和毒鼠強的非法行為，處理違法案件。

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14、指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設 ，參與組織農(nóng)產(chǎn)品流通，發(fā)放廣西農(nóng)產(chǎn)品運輸“綠色通行證”；指導農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息體系建設，建設好“柳城農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”，收集并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求等農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息 ，向農(nóng)民提供生產(chǎn)經(jīng)營、勞動力就業(yè)、市場信息等方面的指導和服務，減少農(nóng)民盲目投資，促進農(nóng)產(chǎn)品流通銷售。

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15、組織主要農(nóng)作物品種審定推廣前的試驗及真實性鑒定，開展種子質(zhì)量認證，核發(fā)和管理種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證，組織落實救災備荒種子貯備任務，開展農(nóng)作物種子的供銷經(jīng)營。

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16、貫徹落實黨和國家農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟利益關(guān)系；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的意見，指導和協(xié)調(diào)開展農(nóng)村改革試驗，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織；做好減輕農(nóng)民負擔和土地承包管理、鄉(xiāng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村經(jīng)濟收入抽樣調(diào)查統(tǒng)計工作。??

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17、承擔農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資供應與技術(shù)推廣相結(jié)合的工作，指導農(nóng)民科學使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，并提供相應的農(nóng)資供應服務。

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18、承辦自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、縣人民政府、市農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項。

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二、機構(gòu)設置情況

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本部門共有直屬單位16個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位4個，事業(yè)單位12個。行政單位是柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站、柳城縣水果生產(chǎn)服務中心、柳城縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、柳城縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心。

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事業(yè)單位分別是柳城縣農(nóng)田建設指導站、柳城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)作物病蟲害預測預報站、柳城縣土壤肥料工作站、柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務中心、柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、柳城縣畜牧站、柳城縣動物疫病預防控制中心、柳城縣漁業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)機化技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校。

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機關(guān)內(nèi)設辦公室、計劃財務股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村合作經(jīng)濟指導股、畜牧飼料種植業(yè)股、獸醫(yī)漁業(yè)漁政股、農(nóng)田建設管理股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股、政策法規(guī)股。

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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預算總表（公開01表）

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二、部門收入預算總表（公開02表）

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三、部門支出預算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）

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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）

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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）

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十一、政府采購預算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明

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一、2022年部門收支預算情況說明

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（一）收入預算說明

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2022年收入總預算3369.20萬元，同比減少46.31萬元，同比下降1.37%。其中：一般公共預算撥款3369.20萬元，同比減少46.31萬元，同比下降1.37%。

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2022年收入預算減少的原因：社保繳費減少，壓減項目支出經(jīng)費。

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（二）支出預算說明

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2022年支出總預算3369.20萬元，其中：基本支出3329.95萬元，占支出總預算98.84%，同比減少22.56萬元，同比下降0.68%；項目支出39.25萬元，占支出總預算1.16%，同比減少23.75萬元，同比下降59.75%。

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2022年支出預算減少的原因：社保繳費減少，壓減項目支出經(jīng)費。

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二、2022年財政撥款收支預算情況說明

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2022年財政撥款收入3369.20萬元，同比減少46.31萬元，同比下降1.37%。

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2022年財政撥款支出3369.20萬元，同比減少46.31萬元，同比下降1.37%。

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三、2022年一般公共預算支出情況說明

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2022年一般公共預算支出3369.20萬元，同比減少46.31萬元，同比下降1.37%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

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1.行政運行支出1090.96萬元，同比增減少57.61萬元，同比下降5.28%。減少的原因：行政人員少2人；公務員獎勵性補貼年初預算數(shù)較上年減少；行政、參公單位離退休物業(yè)補貼上年列入“行政運行”科目，今年調(diào)整列入“行政單位離退休”科目。

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2.事業(yè)運行支出1075.49萬元，同比減少13.35萬元，同比下降1.24%。減少的原因：事業(yè)單位離退休物業(yè)補貼上年列入“事業(yè)運行”科目，今年調(diào)整列入“事業(yè)單位離退休”科目

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3.行政單位離退休支出80.16萬元，同比增加15.81萬元，同比增長19.72%。增加的原因：退休人員增多，退休人員春節(jié)慰問費提標。

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4.事業(yè)單位離退休支出163.69萬元，同比增加51.48萬元，同比增長31.45%。增加的原因：退休人員增多，退休人員春節(jié)慰問費提標。

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5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出305.15萬元，同比減少24.5萬元，同比下降8.03%。減少的原因：社保繳費基數(shù)減少。

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6.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出152.58萬元，同比減少12.25萬元，同比下降8.03%。減少的原因：社保繳費基數(shù)減少。

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7.行政單位醫(yī)療支出75.62萬元，同比減少8.62萬元，同比下降11.40%。減少的原因：社保繳費基數(shù)減少。

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8.事業(yè)單位醫(yī)療支出73.94萬元，同比減少7.29萬元，同比下降9.86%。減少的原因：社保繳費基數(shù)減少。

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9.公務員醫(yī)療補助支出83.50萬元，同比增加52.14萬元，同比增長62.44%。增加的原因：今年公務員醫(yī)療補助按全年預算數(shù)納入年初預算，上年只安排半年預算數(shù)。

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10.病蟲害控制支出13.5萬元，同比減少4.5萬元，同比下降33.34%。減少的原因：壓減黃龍病防治項目支出預算。

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11.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出5萬元，同比持平。

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12.執(zhí)法監(jiān)管支出4.6萬元，同比減少10.7萬元，同比下降232.61%。減少的原因：壓減執(zhí)法工作經(jīng)費項目支出預算。

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13.統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務支出1萬元，同比持平。

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14.行業(yè)業(yè)務管理支出0.65萬元，同比減少1.05萬元，同比下降61.76%。減少的原因：壓減農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易市場建設項目支出預算。

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15.農(nóng)村合作經(jīng)濟支出2.2萬元，同比持平。

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16.農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出12萬元，同比持平

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17.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出0.3萬元，同比減少3萬元，同比下降90.91%。減少的原因：壓減農(nóng)機推廣、農(nóng)機安全生產(chǎn)、農(nóng)機質(zhì)量監(jiān)督管理工作經(jīng)費項目支出預算。

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18.住房公積金支出228.86萬元，同比減少18.38萬元，同比下降22.01%。減少的原因：公積金繳費基數(shù)減少。

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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明

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2022年一般公共預算基本支出3329.95萬元，同比減少18.38萬元，同比下降0.55%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

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工資福利支出預算2636.04萬元，同比減少93.04萬元，同比下降3.53%。減少的原因：公務員獎勵性補貼年初預算數(shù)較上年減少，社保繳費減少。

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商品和服務支出預算424.01萬元，同比增加6.97萬元，同比增長1.64%。增加的原因：定額公用經(jīng)費提標，增加在職人員福利費。

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對個人和家庭補助支出預算269.91萬元，同比增加63.53萬元，同比增長23.54%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問費提標。

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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

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2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算29.75萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算7.25萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算22.5萬元。

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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

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2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算29.75萬元，同比增加0.29萬元，同比增長0.97%。其中:

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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預算0萬元，同比持平。

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2.公務接待費2022年預算7.25萬元，同比持平。

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3.公務用車購置費及運行費2022年預算22.5萬元，同比增加7.5萬元，同比增長33.33%。2022年公務用車購置數(shù)0輛，2022年公務用車保有量15輛。

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（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，同比持平。

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（2）公務用車運行維護費2022年預算22.5萬元，同比增加7.5萬元，同比增長33.33%。增加原因是公務用車增加5輛，車輛運行維護費預算增加。

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六、2022年政府性基金預算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

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2022年本部門共有1個行政機關(guān)和4個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算251.33萬元，同比減少8.28萬元，同比下降3.29%。減少原因是行政人員減少2人，機關(guān)運行經(jīng)費相應減少。

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2022年本部門共有12個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算172.50萬元，同比增加15.06萬元，同比增長8.73%。增加原因是定額公用經(jīng)費提標，增加在職人員福利費。

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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

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八、政府采購預算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

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九、預算績效信息情況說明

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2022年納入預算績效目標管理的項目有15個，金額39.25萬元。分別為：動物防疫儲備金項目5.5萬元、村防員項目5萬元、農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡維護費1萬元、產(chǎn)權(quán)制度改革0.35萬元減輕農(nóng)民負擔及處理土地糾紛0.6萬元、農(nóng)業(yè)信貸擔保項目0.3萬元、農(nóng)村土地確權(quán)1.2萬元、農(nóng)村宅基地管理0.5萬元、培育新型經(jīng)營主體0.5萬元、土地調(diào)解仲裁0.3萬元、禁漁期工作經(jīng)費2萬元、屠宰場監(jiān)管及畜產(chǎn)品采樣1萬元、病蟲害控制3萬元、農(nóng)業(yè)耕地質(zhì)量監(jiān)測12萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測5萬元。重點項目績效目標如下：

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋及建筑物447.90萬元、通用同設備88.09萬元、專用設備62.57萬元、辦公家具17.69萬元，總額616.26萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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