柳城縣沙埔鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

?

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

3.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。

4.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

5.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

6.組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。

7.保護(hù)社會主義的全民所有制、集體所有制財產(chǎn)和私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

8.保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

9.負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣沙埔鎮(zhèn)共有直屬單位15個。其中行政單位2個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位12個。行政單位是柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府、柳城縣沙埔鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣沙埔鎮(zhèn)財政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣沙埔鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣沙埔鎮(zhèn)水利站、柳城縣沙埔鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所、柳城縣沙埔鎮(zhèn)文體體育和廣播電視站、柳城縣沙埔鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣沙埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(經(jīng)管組)、柳城縣沙埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣沙埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣與管理站、柳城縣沙埔鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳城縣沙埔鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站、柳城縣沙埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)征地辦、調(diào)處辦、統(tǒng)計辦、財務(wù)室、黨政辦、組織辦、宣傳辦、武裝部、紀(jì)委、鎮(zhèn)長辦公室、副鎮(zhèn)長辦公室。

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算1624.08萬元，同比增加129.87萬元，同比增長8.69%。其中：一般公共預(yù)算撥款1624.08萬元，同比增加165.87萬元，同比增長11.37%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：新增退役軍人服務(wù)站部門預(yù)算、新增人員以及公用經(jīng)費(fèi)增加等。

（二）支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算1624.08萬元，其中：基本支出1544.96萬元，占支出總預(yù)算95.13%，同比增加176.71萬元，同比增長12.92%；項(xiàng)目支出79.12萬元，占支出總預(yù)算4.87%，同比減少10.84萬元，同比下降12.05%。支出預(yù)算增加的原因：新增退役軍人服務(wù)站部門預(yù)算、新增人員以及公用經(jīng)費(fèi)增加等。

二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收入1624.08萬元，同比增加165.87萬元，同比增長11.37%。

2020年財政撥款支出1624.08萬元，同比增加165.87萬元，同比增長11.37%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出1624.08萬元，同比增加165.87萬元，同比增長11.37%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）支出11.70萬元，同比持平。

2.人大代表履職能力提升支出0.5萬元，同比持平。

3.行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出524.96萬元，同比增加180.60萬元，同比增長52.45%。增加的原因：政府人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

4.一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出28.75萬元，同比減少6.40萬元，同比下降18.21%。減少的原因：科目調(diào)整，把基本支出的公用經(jīng)費(fèi)放在了行政運(yùn)行做預(yù)算。

5.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出78.71萬元，同比增加9.62萬元，同比增長13.92%。增加的原因：2019年國土環(huán)保安監(jiān)站的年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)調(diào)整到城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理的科目中支出，導(dǎo)致2020年沙埔國土環(huán)保安監(jiān)站的經(jīng)費(fèi)增加。

6.行政運(yùn)行（財政事務(wù)）支出66.87萬元，同比減少5.78萬元，同比下降7.96%。減少的原因：2019年財政所在職人員減少。

7.一般行政管理事務(wù)（財政事務(wù)）支出2.00萬元，同比減少4.35萬元，同比下降68.50%。減少的原因：科目調(diào)整，把基本支出的公用經(jīng)費(fèi)放在了行政運(yùn)行做預(yù)算且經(jīng)費(fèi)減少。

8.其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3.00萬元，同比持平。

9.一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）支出5.00萬元，同比持平。

10.其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5.00萬元，同比持平。

11.行政運(yùn)行（市場監(jiān)督管理事務(wù)）支出53.12萬元，同比減少5.67萬元，同比減少9.64%。減少的原因：業(yè)務(wù)活動減少，經(jīng)費(fèi)減少。

12.其他一般公共服務(wù)支出0.9萬元，同比持平。

13.兵役征集支出1.2萬元，同比減少0.3萬元，同比減少20%。減少的原因：業(yè)務(wù)活動減少，經(jīng)費(fèi)減少。

14.其他國防動員支出1萬元，同比持平。

15.其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.1萬元，同比持平。

16.圖書館支出0.37萬元，同比增加0.01萬元，同比增加2.78%。增加的原因：圖書購置經(jīng)費(fèi)增加。

17.廣播支出27.25萬元，同比增加6.75萬元，同比增加32.93%。增加的原因：2020年文化站和廣播站合并為同一單位，功能分類以廣播為準(zhǔn)，2019年文化站加廣播站總支出為20.5萬元，2020年業(yè)務(wù)活動增加，經(jīng)費(fèi)增加。

18.社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出24.27萬元，同比減少9.87萬元，同比減少28.91%。減少的原因：社保所人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少。

19.行政單位離退休支出18.53萬元，同比減少3.66萬元，同比減少16.49%。減少的原因：財政所有2名退休人員死亡，經(jīng)費(fèi)減少。

20.事業(yè)單位離退休支出5.5萬元，同比增加1.42萬元，同比增加34.8%。增加的原因：新增退休物業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算。

21.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出139.12萬元，同比減少25.57萬元，同比減少15.53%。減少的原因：繳費(fèi)比例下降。

22.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出69.56萬元，同比增加65.56萬元，同比增加100%。增加的原因：新增職業(yè)年金預(yù)算。

23.事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）支出12.23萬元，同比增加12.23萬元，同比增加100%。增加的原因：新增退役軍人服務(wù)站，人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。

24.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出0.6萬元，同比持平。

25.計劃生育機(jī)構(gòu)支出86.1萬元，同比增加12.92萬元，同比增加17.66%。增加的原因：計生站新增人員，經(jīng)費(fèi)增加。

26.行政單位醫(yī)療支出32.96萬元，同比減少1.74萬元，同比減少5.01%。減少的原因：行政和參公人員調(diào)動導(dǎo)致支出減少。

27.事業(yè)單位醫(yī)療支出37.21萬元，同比增加7.64萬元，同比增加25.84%。增加的原因：事業(yè)單位新增人員，經(jīng)費(fèi)增加。

28.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31.15萬元，同比增加8.22萬元，同比增加35.85%。增加的原因：2019年財政所新增退休人員，經(jīng)費(fèi)增加。

29.事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）支出167.8萬元，同比增加28.55萬元，同比增加20.5%。增加的原因：2020年企業(yè)站與經(jīng)管站合并為同一單位，業(yè)務(wù)活動增加，經(jīng)費(fèi)增加。

30.事業(yè)機(jī)構(gòu)支出27.22萬元，同比增加2.61萬元，同比增加14.02%。增加的原因：林業(yè)站新增人員，經(jīng)費(fèi)增加。

31.水土保持支出20.26萬元，同比增加7.6萬元，同比增加60.03%。增加的原因：水利站新增人員，經(jīng)費(fèi)增加。

32.扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出12.8萬元，同比增加7.17萬元，同比增加127.35%。增加的原因：扶貧開發(fā)工作站新增人員，經(jīng)費(fèi)增加。

33.住房公積金支出109.34萬元，同比增加6.44萬元，同比增加6.26%。增加的原因：新增退役軍人服務(wù)站、新增人員，住房公積金預(yù)算增加。

34.其他支出18萬元，同比持平。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出1544.96萬元，同比增加176.71萬元，同比增長12.92%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1185.89萬元，同比增加158.88萬元，同比增長15.47%。增加的原因：2019年新增退役軍人服務(wù)站部門預(yù)算、新增人員，工資福利增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算160.67萬元，同比增加2.02萬元，同比增長1.27%。增加的原因：2019年新增退役軍人服務(wù)站部門預(yù)算、新增人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算198.4萬元，同比增加15.82萬元，同比增長8.66%。增加的原因：退休人員增加及新增退休人員物業(yè)補(bǔ)貼。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.61萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9萬元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.61萬元，同比增加2.2萬元，同比增長19.28%。其中:

1.??? 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算4.61萬元，同比增加0.7萬元，同比增長17.93%。增加的原因是新增退役軍人服務(wù)站及新增人員導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算9萬元，同比增加1.5萬元，同比增長20%。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量7輛。增加的原因：增加公務(wù)用車1輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算9萬元，同比增加1.5萬元，同比增長20%。增加原因是增加公務(wù)用車1輛。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2020年沙埔鎮(zhèn)人民政府及下屬單位共有2個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算94.87萬元，比上年100.72萬元減少5.85萬元，同比下降5.81%。下降的原因是行政和參公人員減少及取消單位福利費(fèi)支出預(yù)算。

另外，沙埔鎮(zhèn)人民政府下屬共有12個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算65.8萬元，比上年57.93萬元增加7.07萬元，同比增長12.2%。增加的原因是新增退役軍人服務(wù)站，公用經(jīng)費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

（一）2020年政府采購預(yù)算3.1萬元，同比減少0.7萬元，同比下降18.42%。其中：一般公共預(yù)算資金3.1萬元，同比減少0.7萬元，同比下降18.42%。

（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算3.1萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

九、預(yù)算績效信息情況說明

1.?沙埔鎮(zhèn)及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個：生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣沙埔鎮(zhèn)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等，沙埔鎮(zhèn)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在財政所固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算，總額248.54萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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