2020
柳城縣東泉鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
來源:
發(fā)布日期: 2020-04-15

柳城縣東泉鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算06表)

七、政府性基金預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(預(yù)算08表)

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(預(yù)算11表)

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算12表)

第三部分:2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1、柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府的主要職能

1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);

2)制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展;

?? 3)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令;

?? 4)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作;

?? 5)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會(huì)穩(wěn)定;

?? 6)保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

?? 7)負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

??? 2、柳城縣東泉鎮(zhèn)黨委的主要職能

? 1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);

? 2)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個(gè)好”要求,抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè);

? 3)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務(wù)、目標(biāo)管理、工青婦等方面職責(zé),負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù);

? 4)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè),加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),推進(jìn)農(nóng)村改革,建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系;

? 5)負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

  3、柳城縣東泉鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所主要工作職責(zé)

1)搞好集貿(mào)市場規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)及市場管理和服務(wù)工作;

2)維護(hù)市場秩序、市場衛(wèi)生、市場安全,并按規(guī)定收取市場設(shè)施租賃費(fèi)、生豬屠宰服務(wù)費(fèi)及其他中心所管轄的國有資產(chǎn)管理及收費(fèi)工作;

3)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

4)負(fù)責(zé)承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他任務(wù)。

4、柳城縣東泉鎮(zhèn)財(cái)政所主要工作職責(zé)

1)正確貫徹黨和國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度及各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,抓好財(cái)政所兩個(gè)文明建設(shè),依法理財(cái),廉潔從政。

2)負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政綜合預(yù)算草案、決算,組織本級(jí)綜合預(yù)算執(zhí)行,確保全年財(cái)政收支平衡。

3)負(fù)責(zé)組織和管理本級(jí)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算,落實(shí)“鎮(zhèn)財(cái)縣管”等管理制度,嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作,充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

4)負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)和農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的監(jiān)管和發(fā)放;負(fù)責(zé)各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金等國家專項(xiàng)資金的管理及核兌。

5)負(fù)責(zé)管理本級(jí)范圍內(nèi)的各類預(yù)算資金等資金,負(fù)責(zé)做好本級(jí)國有、集體資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6)負(fù)責(zé)對(duì)所屬行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理指導(dǎo),包括會(huì)計(jì)核算、政策法規(guī)學(xué)習(xí)、核算技能培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等。

7)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員管理工作,抓好會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)等工作。

8)參與本級(jí)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目招、投標(biāo),協(xié)助辦理好政府集中采購事項(xiàng)等工作。

9)協(xié)助做好鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員的工資發(fā)放、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳存及調(diào)整等日常財(cái)務(wù)管理工作。

10)負(fù)責(zé)承擔(dān)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)資金管理職責(zé),牽頭組織項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目督查等工作。

11)負(fù)責(zé)承擔(dān)其他各類財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的宣傳和落實(shí)工作,管理各類政策性惠農(nóng)補(bǔ)貼資金,建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制,進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡(折)通”發(fā)放機(jī)制。

12)負(fù)責(zé)承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他任務(wù)。

5、柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心各組職責(zé)

1)開展對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作;

2)規(guī)范和管理農(nóng)村承包合同及合同的鑒定歸檔工作;

3)開展農(nóng)村財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)審計(jì)工作,負(fù)責(zé)培訓(xùn)本鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員;

4)開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督檢查工作,負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)土地延包工作的各項(xiàng)管理及農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的管理;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配報(bào)表工作,完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

5)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

?

6、柳城縣東泉鎮(zhèn)水保站主要工作職責(zé)

1)負(fù)責(zé)水利資源的保護(hù)、開發(fā)和合理使用,統(tǒng)一管理轄區(qū)水資源,搞好水土保持、小流域治理等工作

2)負(fù)責(zé)水利年度的統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村小型水利工程的規(guī)劃、勘測(cè)與設(shè)計(jì),搞好農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理;

3)負(fù)責(zé)農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣和農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村水利項(xiàng)目的評(píng)估、技術(shù)咨詢及項(xiàng)目管理工作;

4)負(fù)責(zé)人畜飲水、防汛抗旱和農(nóng)田基本建設(shè)等農(nóng)村水利工作;實(shí)施防汛抗旱、自然災(zāi)害的搶險(xiǎn)減災(zāi)處理工作;

5)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

7、柳城縣東泉鎮(zhèn)林業(yè)站主要工作職責(zé)

1)宣傳與貫徹執(zhí)行森林和野生動(dòng)植物資源保護(hù)等法律、法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)方針政策;

2)協(xié)助鎮(zhèn)人民政府制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體、個(gè)人開展林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng);配合鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府建立健全鄉(xiāng)村護(hù)林網(wǎng)絡(luò),負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村護(hù)林隊(duì)伍的管理;

3)配合林業(yè)行政主管部門開展資源調(diào)查、造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源檔案管理工作,掌握轄區(qū)內(nèi)森林資源消長和野生動(dòng)植物物種變化情況;

4)協(xié)助林業(yè)行政主管部門做好林地保護(hù)、林木采伐、森林防火、森林病蟲害防治、野生動(dòng)植物資源保護(hù)等工作;協(xié)助有關(guān)部門處理森林林木和林地所有權(quán)或者使用權(quán)爭議、查處破壞森林和野生動(dòng)植物資源案件;

5)協(xié)助林業(yè)行政主管部門管理轄區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)村林場、個(gè)體林場;

6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

8、柳城縣東泉鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站主要工作職責(zé)

1)學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹人口和計(jì)劃生育方針政策、法律法規(guī),開展人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)宣傳教育;

2)指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)做好計(jì)劃生育工作;履行基層公共衛(wèi)生、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督工作,開展環(huán)情、孕情監(jiān)測(cè),節(jié)育技術(shù)服務(wù)及隨訪工作;

3)加強(qiáng)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的管理,做好社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收、管理和上繳工作;

4)做好人口與計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作,及時(shí)準(zhǔn)確掌握和上報(bào)人口與計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)信息變動(dòng)情況;負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)信息收集、監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、分析和反饋的具體工作;

5)承擔(dān)落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)待政策、統(tǒng)計(jì)婚育和出生信息、指導(dǎo)開展技術(shù)服務(wù)、流動(dòng)人口服務(wù)管理、查處違法生育等任務(wù);

6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

9、柳城縣東泉鎮(zhèn)勞動(dòng)事務(wù)保障所主要工作職責(zé)?

1)宣傳與貫徹勞動(dòng)和社會(huì)保障政策法規(guī);

2)負(fù)責(zé)各村勞動(dòng)力資源、就業(yè)崗位的調(diào)查、收集、建檔、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。

3)宣傳城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策,做好居民醫(yī)療保險(xiǎn)信息采集工作,做好參保人員的繳費(fèi)、續(xù)費(fèi)及參保手續(xù);

4)辦理退休人員養(yǎng)老金領(lǐng)取資格認(rèn)證工作;

5)協(xié)助上級(jí)業(yè)務(wù)部門開展勞動(dòng)力技能培訓(xùn);

6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

10、柳城縣東泉鎮(zhèn)文化廣播電視站主要工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化體育事業(yè)的路線、方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī);

2)按照市、縣主管部門統(tǒng)一部署開展文化體育活動(dòng);制定全鎮(zhèn)群眾文化體育事業(yè)發(fā)展、規(guī)劃及與之相配套的文化體育建設(shè)實(shí)施計(jì)劃;

3)組織開展本轄區(qū)群眾文化體育活動(dòng),豐富人民群眾文化體育生活;指導(dǎo)全鎮(zhèn)群眾文化體育工作,協(xié)助各村(社區(qū))開展文體活動(dòng);

4)依法對(duì)本轄區(qū)文化娛樂、網(wǎng)吧、音像、出版物及體育市場的統(tǒng)一管理;

5)抓好文體設(shè)施的建設(shè)及人才隊(duì)伍的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作,配合做好轄區(qū)文化體育廣播影視設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理工作;

6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

11、柳城縣東泉鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站主要工作職責(zé)

1)履行法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé);

2)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、農(nóng)村公路管理的方針、政策和法律法規(guī);

3)協(xié)助制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃;

4)協(xié)助做好轄區(qū)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作;

5)受委托機(jī)關(guān)的委托,開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作。

6)負(fù)責(zé)編制農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃報(bào)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府提交縣交通管理部門審核;

7)組織、協(xié)調(diào)、督促本轄區(qū)的鄉(xiāng)村公路管養(yǎng)工作,負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路的安全生產(chǎn)工作。開展鄉(xiāng)村農(nóng)村公路管理和養(yǎng)護(hù)工作;

8)建立健全鄉(xiāng)村公路巡查制度,加強(qiáng)農(nóng)村公路巡查,發(fā)現(xiàn)水毀或影響行車安全的路段,及時(shí)組織搶修。不能及時(shí)搶修的,即使在路段兩端設(shè)立明顯的警示標(biāo)志或禁行標(biāo)志,并及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告;

9)協(xié)助本轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村公路工程建設(shè)工作;協(xié)調(diào)調(diào)查處理轄區(qū)內(nèi)的路政案件;

10)農(nóng)村公路建設(shè)、改造工程完工驗(yàn)收以后,及時(shí)落實(shí)管養(yǎng)單位,及時(shí)組織管養(yǎng)。

11)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

12、柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站主要工作職責(zé)

1)制訂本鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)技術(shù)措施。開展農(nóng)業(yè)政策、法律法規(guī)宣傳,組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)工作。負(fù)責(zé)關(guān)鍵技術(shù)及新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣;農(nóng)作物病蟲害及災(zāi)情的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處置;農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè);

2)為農(nóng)民群眾提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)和產(chǎn)業(yè)指導(dǎo),指導(dǎo)群眾性科技組織和農(nóng)民技術(shù)人員的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

3)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

13、柳城縣東泉鎮(zhèn)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站主要工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針,政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械維修的行業(yè)管理和農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)質(zhì)量及作業(yè)收費(fèi)的監(jiān)督管理;制訂農(nóng)機(jī)作業(yè)技術(shù)規(guī)范,并監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)開展機(jī)械社會(huì)化服務(wù);

2)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣和教育培訓(xùn),推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

3)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

14、柳城縣東泉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站主要工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)關(guān)于水產(chǎn)業(yè)、畜牧業(yè)、獸醫(yī)行業(yè)和飼料工業(yè)的方針政策和法律、法規(guī);協(xié)助組織實(shí)施突發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情管理,組織開展動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、報(bào)告、調(diào)查、分析、評(píng)估等工作,提出預(yù)警措施和建議;組織實(shí)施動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、獸藥殘留監(jiān)控、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)組織動(dòng)物疫病防控技術(shù)攻關(guān)、成果鑒定及推廣應(yīng)用;

2)負(fù)責(zé)水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品、飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全和獸藥、漁藥的生產(chǎn)、經(jīng)營監(jiān)督管理工作;組織實(shí)施獸醫(yī)醫(yī)療器械有關(guān)法律規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),依法對(duì)獸醫(yī)醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用進(jìn)行監(jiān)管。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

3)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

15、柳城縣東泉鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站主要工作職責(zé)

1)宣傳貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施;

2)根據(jù)國家和省確定的扶貧標(biāo)準(zhǔn),抓好貧困戶建檔立卡工作,做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)工作;

3)擬定鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧工作實(shí)施方案,組織實(shí)施全鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧工作;協(xié)助貧困村制定發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃;

4)抓好扶貧項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施,加強(qiáng)扶貧資金的管理,監(jiān)督、檢查扶貧資金使用情況;

5)動(dòng)員組織社會(huì)力量參與扶貧,協(xié)調(diào)做好結(jié)對(duì)幫扶工作;

6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

16、柳城縣東泉鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站主要工作職責(zé)

1)宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí)。做好信訪接待,資料建檔歸類工作;

2)積極培養(yǎng)樹立宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型,發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用;

3)建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺(tái)賬,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理;

4)收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務(wù),對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo);

5)組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開展常態(tài)化走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作,做好日常報(bào)告和應(yīng)急反饋工作;

6)做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù);

7)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣東泉鎮(zhèn)共有直屬單位16個(gè)。其中行政單位3個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位12個(gè)。行政單位分別是柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府、柳城縣東泉鎮(zhèn)黨委、柳城縣東泉鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣東泉鎮(zhèn)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是:柳城縣東泉鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣東泉鎮(zhèn)水利站、柳城縣東泉鎮(zhèn)計(jì)生站、柳城縣東泉鎮(zhèn)廣播站、柳城縣東泉鎮(zhèn)勞保所、柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)服中心、柳城縣東泉鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣東泉鎮(zhèn)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站、柳城縣東泉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳城縣東泉鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站、柳城縣東泉鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

三、人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為173人,其中行政編制58人,參照編制17人,事業(yè)編制98人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)153人,其中行政在職55人,參公在職16人,事業(yè)在職82人。退休人員52人。

第二部分:2020年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算06表)

七、政府性基金預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(預(yù)算08表)

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(預(yù)算11表)

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算12表)

第三部分:2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算2496.10萬元,同比增加285.22萬元,同比增長12.90%。其中:一般公共預(yù)算撥款2496.10萬元,同比增加285.22萬元,同比增長12.90%。

2020年收入預(yù)算增加的原因:主要為基本支出,人員工資福利等方面支出。

(二)支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算2496.10萬元,其中:基本支出2387.81萬元,占支出總預(yù)算95.66%,同比增加(減少)290.16萬元,同比增長13.83%;項(xiàng)目支出108.29萬元,占支出總預(yù)算4.34%,同比減少4.94萬元,同比下降4.36%。支出預(yù)算增加的原因:主要為基本支出,人員工資福利等方面支出。

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入2496.10萬元,同比增加285.22萬元,同比增長12.90%

2020年財(cái)政撥款支出2496.10萬元,同比增加285.22萬元,同比增長12.90%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出2496.10萬元,同比增加285.22萬元,同比增長12.90%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

12010102一般行政運(yùn)行管理事務(wù)(人大事務(wù))支出13.50萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出13.50萬元。同比增加0萬元,同比持平。

22010107人大代表履職能力提升支出0.5萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.5萬元。同比增加0萬元,同比持平。

32010301行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出772.83萬元,其中基本支出772.83萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加122.36萬元,同比增長18.81%。增加的主要原因:主要用于政府人員工資及經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

42010302一般行政管理事務(wù)支出31.70萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出31.70萬元。同比減少2.5萬元,同比下降7.31%。減少的主要原因:經(jīng)費(fèi)壓縮,其他事務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

52010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出109.14萬元,其中基本支出109.14萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加19.94萬元,同比增長22.35%。增加的主要原因:四所人員的工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

62010601行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))支出91.28萬元,其中基本支出91.28萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加10.62萬元,同比增長13.17%。增加的主要原因:主要用于財(cái)政所人員工資及經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

72010602一般行政管理事務(wù)(財(cái)政事務(wù))支出2.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出2.00萬元。同比持平。

82011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出3.00萬元。同比持平。

92012902一般行政運(yùn)行管理事務(wù)(群眾團(tuán)體事務(wù))支出5.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出5.00萬元。同比增加0萬元,同比持平。

102013101行政運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出89.91萬元,其中基本支出89.91萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加8.21萬元,同比增長10.05%。增加的主要原因:主要用于黨委人員工資及經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

112013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出5.00萬元。同比持平。

122013801行政運(yùn)行(市場監(jiān)督管理事務(wù))支出107.62萬元,其中基本支出107.62萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加12.05萬元,同比增長12.61%。增加的主要原因:主要用于市場管理所人員工資及經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

132019999其他一般公共服務(wù)支出2.1萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出2.1萬元。同比持平。

142030699其他國防動(dòng)員支出1.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1.00萬元。同比持平。

152060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.20萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1.20萬元。同比持平。

162070104圖書館支出0.69萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.69萬元。同比增加0.06萬元,同比增長9.52%,增加原因?yàn)椋簴|泉鎮(zhèn)人口增加,圖書購置經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

172070804廣播支出45.19萬元,其中基本支出45.19萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加10.71萬元,同比增長31.06%。增加的主要原因:主要用于廣播站人員工資人員經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

182080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出54.16萬元,其中基本支出54.16萬元。同比增加6.39萬元,同比增長13.38%。增加的主要原因:主要用于勞保所人員工資人員經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

192080501行政單位離退休支出28.47萬元,其中基本支出28.47萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加4.97萬元,同比增長21.15%。增加的主要原因:新增退休人員,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

202080502事業(yè)單位離退休支出17.05萬元,其中基本支出17.05萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加5.01萬元,同比增長41.61%。增加的主要原因:主要用于退休人員生活補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi),新增退休人員,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

212080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出201.33萬元,其中基本支出201.33萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比減少28.02萬元,同比下降12.22%。減少的主要原因:主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳納比例下調(diào)至16%,導(dǎo)致總體應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。

222080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出100.66萬元,其中基本支出100.66萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加100.66萬元,同比增長100%。增加的主要原因:主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出經(jīng)費(fèi),2020年將單位部分職業(yè)年金納入年初預(yù)算。

232082850事業(yè)運(yùn)行(退役軍人管理事務(wù))18.81萬元,其中基本支出18.81萬元,同比增加18.81萬元,同比增長100%。增加的主要原因:2019年新增退役軍人事務(wù)站,經(jīng)費(fèi)主要用于退役軍人事務(wù)站人員工資人員經(jīng)費(fèi)等支出。

242101101行政單位醫(yī)療支出51.59萬元,其中基本支出51.59萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比減少0.2萬元,同比下降0.39%。減少的主要原因:主要用于行政和參公單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn),由于繳費(fèi)基數(shù)較上年減少,醫(yī)保支出相應(yīng)減少。

252101102事業(yè)單位醫(yī)療支出51.73萬元,其中基本支出51.73萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加12.13萬元,同比增長30.63%。增加的主要原因:主要用于事業(yè)單位在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn),新增錄入人員較多,醫(yī)療保險(xiǎn)相應(yīng)增加。

262101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出48.93萬元,其中基本支出48.93萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加2.95萬元,同比增長6.42%。增加的主要原因:主要用于行政、參公單位在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,人員增加,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助相應(yīng)增加。

272100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出0.60萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.60萬元。同比持平。

282100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出179.61萬元,其中基本支出179.61萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加18.45元,同比增長11.45%。增加的主要原因:主要用于計(jì)生站人員工資人員經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

292130104事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè))支出181.31萬元,其中基本支出181.31萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加25.42萬元,同比增長16.31%。增加的主要原因:主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(經(jīng)管、企辦、畜牧站和農(nóng)機(jī)站)人員工資人員經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

302130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出35.48萬元,其中基本支出35.48萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加9.57萬元,同比增長21.24%。增加的主要原因:主要用于林業(yè)站人員工資人員經(jīng)費(fèi),新增錄入人員,且工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

312130310水土保持支出27.31萬元,其中基本支出27.31萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加3.23萬元,同比增長13.41%。增加的主要原因:主要用于水保站人員工資人員經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

322130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出13.53萬元,其中基本支出13.53萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比減少2.31萬元,同比下降14.58%。減少的主要原因:2018年及以前,扶貧工作站人員的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由縣扶貧辦做預(yù)算,縣扶貧調(diào)整五險(xiǎn)一金基數(shù)時(shí),按全年的績效加入其中來計(jì)算,而非實(shí)際在職月數(shù),導(dǎo)致2019年的全年預(yù)算較多,而下放后按實(shí)際工資和績效做預(yù)算,導(dǎo)致扶貧工作站的總預(yù)算下降。

332210201住房公積金支出161.87萬元,其中基本支出161.87萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比減少51.65萬元,同比下降24.19%。減少的主要原因:主要用于全鎮(zhèn)在職人員單位部分公積金,20182月發(fā)放2017年度年終績效,2018年度各月公務(wù)員和參公人員績效按月發(fā)放,而2019年度的公積金基數(shù)以2018年度實(shí)際收到的工資和績效作為繳納公積金的基數(shù),導(dǎo)致績效在當(dāng)年發(fā)放兩次,所以2019年度的公積金較多,在2020年回歸正常繳納基數(shù)時(shí)下降縮減。

342299901其他支出42.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出42.00萬元。同比持平。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出2387.81萬元,同比增加290.16萬元,同比增長13.83 %。其中:人員支出2141.79萬元,公務(wù)支出246.02萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1)工資福利支出1775.21萬元,同比增加277.33萬元,同比增長18.51%。增加的原因:有新增人員,工資上調(diào)等因素,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

2)商品和服務(wù)支出246.02萬元,同比增加7.68萬元,同比增長3.22%。增加的原因:有新增人員,公用經(jīng)費(fèi)增加。

3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算366.58萬元,同比增加5.15萬元,同比增長1.42%。增加的原因:新增退休人員,新增退休物業(yè)補(bǔ)貼支出。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

(一)2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.89萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.39萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算13.50萬元。

(二)2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.89萬元,同比增加4.71萬元,同比增長33.22%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算5.39萬元,同比增加0.21萬元,同比增長4.05%。增加原因是人員增加,定額公務(wù)接待費(fèi)增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算13.50萬元,同比增加4.50萬元,同比增長50%。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2020年公務(wù)用車保有量8輛。增加原因2020年,市場所的車輛2輛下放在鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預(yù)算,機(jī)關(guān)事務(wù)局下放車輛到鄉(xiāng)鎮(zhèn),導(dǎo)致公務(wù)用車增多。

1)公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算0萬元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算13.50萬元,同比增加4.50萬元,同比增長50%。增加原因是2020年,市場所的車輛下放在鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預(yù)算,導(dǎo)致公務(wù)用車增多。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元,同比增加0萬元。

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2020年柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及下屬單位共有3個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算153.08萬元,同比增加0.7萬元,同比增長0.46%。增加原因是有新增人員

另外,柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府下屬共有12個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算92.94萬元,同比增加6.98萬元,同比增長8.12%。增加原因是2019年新增退役軍人事務(wù)站。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

(一)2020年政府采購預(yù)算6.40萬元,同比增加3.80萬元,同比增長146.15%。其中:一般公共預(yù)算資金6.40萬元,同比增加3.80萬元,同比增長146.15%,增加原因:2019年度的政府采購多為使用后期追加資金和線下預(yù)算外資金,2020年提前做好采購計(jì)劃報(bào)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),所以預(yù)算能提前預(yù)計(jì)并做好第二年的采購計(jì)劃。

(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購預(yù)算6.40萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。

九、預(yù)算績效信息情況說明

柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè):生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目12萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額378.06萬元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣東泉鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

  發(fā)布日期: 2020-04-15 17:09   

柳城縣東泉鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算06表)

七、政府性基金預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(預(yù)算08表)

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(預(yù)算11表)

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算12表)

第三部分:2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1、柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府的主要職能

1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);

2)制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展;

?? 3)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令;

?? 4)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作;

?? 5)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會(huì)穩(wěn)定;

?? 6)保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

?? 7)負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

??? 2、柳城縣東泉鎮(zhèn)黨委的主要職能

? 1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);

? 2)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個(gè)好”要求,抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè);

? 3)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務(wù)、目標(biāo)管理、工青婦等方面職責(zé),負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù);

? 4)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè),加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),推進(jìn)農(nóng)村改革,建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系;

? 5)負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

  3、柳城縣東泉鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所主要工作職責(zé)

1)搞好集貿(mào)市場規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)及市場管理和服務(wù)工作;

2)維護(hù)市場秩序、市場衛(wèi)生、市場安全,并按規(guī)定收取市場設(shè)施租賃費(fèi)、生豬屠宰服務(wù)費(fèi)及其他中心所管轄的國有資產(chǎn)管理及收費(fèi)工作;

3)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

4)負(fù)責(zé)承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他任務(wù)。

4、柳城縣東泉鎮(zhèn)財(cái)政所主要工作職責(zé)

1)正確貫徹黨和國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度及各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,抓好財(cái)政所兩個(gè)文明建設(shè),依法理財(cái),廉潔從政。

2)負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政綜合預(yù)算草案、決算,組織本級(jí)綜合預(yù)算執(zhí)行,確保全年財(cái)政收支平衡。

3)負(fù)責(zé)組織和管理本級(jí)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算,落實(shí)“鎮(zhèn)財(cái)縣管”等管理制度,嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作,充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

4)負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)和農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的監(jiān)管和發(fā)放;負(fù)責(zé)各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金等國家專項(xiàng)資金的管理及核兌。

5)負(fù)責(zé)管理本級(jí)范圍內(nèi)的各類預(yù)算資金等資金,負(fù)責(zé)做好本級(jí)國有、集體資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6)負(fù)責(zé)對(duì)所屬行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理指導(dǎo),包括會(huì)計(jì)核算、政策法規(guī)學(xué)習(xí)、核算技能培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等。

7)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員管理工作,抓好會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)等工作。

8)參與本級(jí)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目招、投標(biāo),協(xié)助辦理好政府集中采購事項(xiàng)等工作。

9)協(xié)助做好鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員的工資發(fā)放、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳存及調(diào)整等日常財(cái)務(wù)管理工作。

10)負(fù)責(zé)承擔(dān)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)資金管理職責(zé),牽頭組織項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目督查等工作。

11)負(fù)責(zé)承擔(dān)其他各類財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的宣傳和落實(shí)工作,管理各類政策性惠農(nóng)補(bǔ)貼資金,建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制,進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡(折)通”發(fā)放機(jī)制。

12)負(fù)責(zé)承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他任務(wù)。

5、柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心各組職責(zé)

1)開展對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作;

2)規(guī)范和管理農(nóng)村承包合同及合同的鑒定歸檔工作;

3)開展農(nóng)村財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)審計(jì)工作,負(fù)責(zé)培訓(xùn)本鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員;

4)開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督檢查工作,負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)土地延包工作的各項(xiàng)管理及農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的管理;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配報(bào)表工作,完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

5)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

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6、柳城縣東泉鎮(zhèn)水保站主要工作職責(zé)

1)負(fù)責(zé)水利資源的保護(hù)、開發(fā)和合理使用,統(tǒng)一管理轄區(qū)水資源,搞好水土保持、小流域治理等工作

2)負(fù)責(zé)水利年度的統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村小型水利工程的規(guī)劃、勘測(cè)與設(shè)計(jì),搞好農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理;

3)負(fù)責(zé)農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣和農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村水利項(xiàng)目的評(píng)估、技術(shù)咨詢及項(xiàng)目管理工作;

4)負(fù)責(zé)人畜飲水、防汛抗旱和農(nóng)田基本建設(shè)等農(nóng)村水利工作;實(shí)施防汛抗旱、自然災(zāi)害的搶險(xiǎn)減災(zāi)處理工作;

5)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

7、柳城縣東泉鎮(zhèn)林業(yè)站主要工作職責(zé)

1)宣傳與貫徹執(zhí)行森林和野生動(dòng)植物資源保護(hù)等法律、法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)方針政策;

2)協(xié)助鎮(zhèn)人民政府制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體、個(gè)人開展林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng);配合鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府建立健全鄉(xiāng)村護(hù)林網(wǎng)絡(luò),負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村護(hù)林隊(duì)伍的管理;

3)配合林業(yè)行政主管部門開展資源調(diào)查、造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源檔案管理工作,掌握轄區(qū)內(nèi)森林資源消長和野生動(dòng)植物物種變化情況;

4)協(xié)助林業(yè)行政主管部門做好林地保護(hù)、林木采伐、森林防火、森林病蟲害防治、野生動(dòng)植物資源保護(hù)等工作;協(xié)助有關(guān)部門處理森林林木和林地所有權(quán)或者使用權(quán)爭議、查處破壞森林和野生動(dòng)植物資源案件;

5)協(xié)助林業(yè)行政主管部門管理轄區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)村林場、個(gè)體林場;

6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

8、柳城縣東泉鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站主要工作職責(zé)

1)學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹人口和計(jì)劃生育方針政策、法律法規(guī),開展人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)宣傳教育;

2)指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)做好計(jì)劃生育工作;履行基層公共衛(wèi)生、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督工作,開展環(huán)情、孕情監(jiān)測(cè),節(jié)育技術(shù)服務(wù)及隨訪工作;

3)加強(qiáng)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的管理,做好社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收、管理和上繳工作;

4)做好人口與計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作,及時(shí)準(zhǔn)確掌握和上報(bào)人口與計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)信息變動(dòng)情況;負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)信息收集、監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、分析和反饋的具體工作;

5)承擔(dān)落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)待政策、統(tǒng)計(jì)婚育和出生信息、指導(dǎo)開展技術(shù)服務(wù)、流動(dòng)人口服務(wù)管理、查處違法生育等任務(wù);

6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

9、柳城縣東泉鎮(zhèn)勞動(dòng)事務(wù)保障所主要工作職責(zé)?

1)宣傳與貫徹勞動(dòng)和社會(huì)保障政策法規(guī);

2)負(fù)責(zé)各村勞動(dòng)力資源、就業(yè)崗位的調(diào)查、收集、建檔、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。

3)宣傳城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策,做好居民醫(yī)療保險(xiǎn)信息采集工作,做好參保人員的繳費(fèi)、續(xù)費(fèi)及參保手續(xù);

4)辦理退休人員養(yǎng)老金領(lǐng)取資格認(rèn)證工作;

5)協(xié)助上級(jí)業(yè)務(wù)部門開展勞動(dòng)力技能培訓(xùn);

6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

10、柳城縣東泉鎮(zhèn)文化廣播電視站主要工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化體育事業(yè)的路線、方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī);

2)按照市、縣主管部門統(tǒng)一部署開展文化體育活動(dòng);制定全鎮(zhèn)群眾文化體育事業(yè)發(fā)展、規(guī)劃及與之相配套的文化體育建設(shè)實(shí)施計(jì)劃;

3)組織開展本轄區(qū)群眾文化體育活動(dòng),豐富人民群眾文化體育生活;指導(dǎo)全鎮(zhèn)群眾文化體育工作,協(xié)助各村(社區(qū))開展文體活動(dòng);

4)依法對(duì)本轄區(qū)文化娛樂、網(wǎng)吧、音像、出版物及體育市場的統(tǒng)一管理;

5)抓好文體設(shè)施的建設(shè)及人才隊(duì)伍的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作,配合做好轄區(qū)文化體育廣播影視設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理工作;

6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

11、柳城縣東泉鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站主要工作職責(zé)

1)履行法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé);

2)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、農(nóng)村公路管理的方針、政策和法律法規(guī);

3)協(xié)助制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃;

4)協(xié)助做好轄區(qū)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作;

5)受委托機(jī)關(guān)的委托,開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作。

6)負(fù)責(zé)編制農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃報(bào)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府提交縣交通管理部門審核;

7)組織、協(xié)調(diào)、督促本轄區(qū)的鄉(xiāng)村公路管養(yǎng)工作,負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路的安全生產(chǎn)工作。開展鄉(xiāng)村農(nóng)村公路管理和養(yǎng)護(hù)工作;

8)建立健全鄉(xiāng)村公路巡查制度,加強(qiáng)農(nóng)村公路巡查,發(fā)現(xiàn)水毀或影響行車安全的路段,及時(shí)組織搶修。不能及時(shí)搶修的,即使在路段兩端設(shè)立明顯的警示標(biāo)志或禁行標(biāo)志,并及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告;

9)協(xié)助本轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村公路工程建設(shè)工作;協(xié)調(diào)調(diào)查處理轄區(qū)內(nèi)的路政案件;

10)農(nóng)村公路建設(shè)、改造工程完工驗(yàn)收以后,及時(shí)落實(shí)管養(yǎng)單位,及時(shí)組織管養(yǎng)。

11)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

12、柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站主要工作職責(zé)

1)制訂本鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)技術(shù)措施。開展農(nóng)業(yè)政策、法律法規(guī)宣傳,組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)工作。負(fù)責(zé)關(guān)鍵技術(shù)及新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣;農(nóng)作物病蟲害及災(zāi)情的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處置;農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè);

2)為農(nóng)民群眾提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)和產(chǎn)業(yè)指導(dǎo),指導(dǎo)群眾性科技組織和農(nóng)民技術(shù)人員的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

3)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

13、柳城縣東泉鎮(zhèn)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站主要工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針,政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械維修的行業(yè)管理和農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)質(zhì)量及作業(yè)收費(fèi)的監(jiān)督管理;制訂農(nóng)機(jī)作業(yè)技術(shù)規(guī)范,并監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)開展機(jī)械社會(huì)化服務(wù);

2)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣和教育培訓(xùn),推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

3)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

14、柳城縣東泉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站主要工作職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)關(guān)于水產(chǎn)業(yè)、畜牧業(yè)、獸醫(yī)行業(yè)和飼料工業(yè)的方針政策和法律、法規(guī);協(xié)助組織實(shí)施突發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情管理,組織開展動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、報(bào)告、調(diào)查、分析、評(píng)估等工作,提出預(yù)警措施和建議;組織實(shí)施動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、獸藥殘留監(jiān)控、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)組織動(dòng)物疫病防控技術(shù)攻關(guān)、成果鑒定及推廣應(yīng)用;

2)負(fù)責(zé)水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品、飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全和獸藥、漁藥的生產(chǎn)、經(jīng)營監(jiān)督管理工作;組織實(shí)施獸醫(yī)醫(yī)療器械有關(guān)法律規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),依法對(duì)獸醫(yī)醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用進(jìn)行監(jiān)管。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

3)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

15、柳城縣東泉鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站主要工作職責(zé)

1)宣傳貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施;

2)根據(jù)國家和省確定的扶貧標(biāo)準(zhǔn),抓好貧困戶建檔立卡工作,做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)工作;

3)擬定鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧工作實(shí)施方案,組織實(shí)施全鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧工作;協(xié)助貧困村制定發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃;

4)抓好扶貧項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施,加強(qiáng)扶貧資金的管理,監(jiān)督、檢查扶貧資金使用情況;

5)動(dòng)員組織社會(huì)力量參與扶貧,協(xié)調(diào)做好結(jié)對(duì)幫扶工作;

6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

16、柳城縣東泉鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站主要工作職責(zé)

1)宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí)。做好信訪接待,資料建檔歸類工作;

2)積極培養(yǎng)樹立宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型,發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用;

3)建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺(tái)賬,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理;

4)收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務(wù),對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo);

5)組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開展常態(tài)化走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作,做好日常報(bào)告和應(yīng)急反饋工作;

6)做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù);

7)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣東泉鎮(zhèn)共有直屬單位16個(gè)。其中行政單位3個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位12個(gè)。行政單位分別是柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府、柳城縣東泉鎮(zhèn)黨委、柳城縣東泉鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣東泉鎮(zhèn)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是:柳城縣東泉鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣東泉鎮(zhèn)水利站、柳城縣東泉鎮(zhèn)計(jì)生站、柳城縣東泉鎮(zhèn)廣播站、柳城縣東泉鎮(zhèn)勞保所、柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)服中心、柳城縣東泉鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣東泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣東泉鎮(zhèn)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站、柳城縣東泉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳城縣東泉鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站、柳城縣東泉鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

三、人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為173人,其中行政編制58人,參照編制17人,事業(yè)編制98人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)153人,其中行政在職55人,參公在職16人,事業(yè)在職82人。退休人員52人。

第二部分:2020年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算06表)

七、政府性基金預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(預(yù)算08表)

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(預(yù)算11表)

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算12表)

第三部分:2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算2496.10萬元,同比增加285.22萬元,同比增長12.90%。其中:一般公共預(yù)算撥款2496.10萬元,同比增加285.22萬元,同比增長12.90%。

2020年收入預(yù)算增加的原因:主要為基本支出,人員工資福利等方面支出。

(二)支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算2496.10萬元,其中:基本支出2387.81萬元,占支出總預(yù)算95.66%,同比增加(減少)290.16萬元,同比增長13.83%;項(xiàng)目支出108.29萬元,占支出總預(yù)算4.34%同比減少4.94萬元,同比下降4.36%。支出預(yù)算增加的原因:主要為基本支出,人員工資福利等方面支出。

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入2496.10萬元,同比增加285.22萬元,同比增長12.90%。

2020年財(cái)政撥款支出2496.10萬元,同比增加285.22萬元,同比增長12.90%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出2496.10萬元,同比增加285.22萬元,同比增長12.90%按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

12010102一般行政運(yùn)行管理事務(wù)(人大事務(wù))支出13.50萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出13.50萬元。同比增加0萬元,同比持平。

22010107人大代表履職能力提升支出0.5萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.5萬元。同比增加0萬元,同比持平。

32010301行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出772.83萬元,其中基本支出772.83萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加122.36萬元,同比增長18.81%。增加的主要原因:主要用于政府人員工資及經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

42010302一般行政管理事務(wù)支出31.70萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出31.70萬元。同比減少2.5萬元,同比下降7.31%。減少的主要原因:經(jīng)費(fèi)壓縮,其他事務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

52010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出109.14萬元,其中基本支出109.14萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加19.94萬元,同比增長22.35%。增加的主要原因:四所人員的工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

62010601行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))支出91.28萬元,其中基本支出91.28萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加10.62萬元,同比增長13.17%。增加的主要原因:主要用于財(cái)政所人員工資及經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

72010602一般行政管理事務(wù)(財(cái)政事務(wù))支出2.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出2.00萬元。同比持平。

82011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出3.00萬元。同比持平。

92012902一般行政運(yùn)行管理事務(wù)(群眾團(tuán)體事務(wù))支出5.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出5.00萬元。同比增加0萬元,同比持平。

102013101行政運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出89.91萬元,其中基本支出89.91萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加8.21萬元,同比增長10.05%。增加的主要原因:主要用于黨委人員工資及經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

112013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出5.00萬元。同比持平。

122013801行政運(yùn)行(市場監(jiān)督管理事務(wù))支出107.62萬元,其中基本支出107.62萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加12.05萬元,同比增長12.61%。增加的主要原因:主要用于市場管理所人員工資及經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

132019999其他一般公共服務(wù)支出2.1萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出2.1萬元。同比持平。

142030699其他國防動(dòng)員支出1.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1.00萬元。同比持平。

152060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.20萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1.20萬元。同比持平。

162070104圖書館支出0.69萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.69萬元。同比增加0.06萬元,同比增長9.52%,增加原因?yàn)椋簴|泉鎮(zhèn)人口增加,圖書購置經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

172070804廣播支出45.19萬元,其中基本支出45.19萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加10.71萬元,同比增長31.06%。增加的主要原因:主要用于廣播站人員工資人員經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

182080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出54.16萬元,其中基本支出54.16萬元。同比增加6.39萬元,同比增長13.38%。增加的主要原因:主要用于勞保所人員工資人員經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

192080501行政單位離退休支出28.47萬元,其中基本支出28.47萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加4.97萬元,同比增長21.15%。增加的主要原因:新增退休人員,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

202080502事業(yè)單位離退休支出17.05萬元,其中基本支出17.05萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加5.01萬元,同比增長41.61%。增加的主要原因:主要用于退休人員生活補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi),新增退休人員,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

212080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出201.33萬元,其中基本支出201.33萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比減少28.02萬元,同比下降12.22%。減少的主要原因:主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳納比例下調(diào)至16%,導(dǎo)致總體應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。

222080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出100.66萬元,其中基本支出100.66萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加100.66萬元,同比增長100%。增加的主要原因:主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出經(jīng)費(fèi),2020年將單位部分職業(yè)年金納入年初預(yù)算。

232082850事業(yè)運(yùn)行(退役軍人管理事務(wù))18.81萬元,其中基本支出18.81萬元,同比增加18.81萬元,同比增長100%。增加的主要原因:2019年新增退役軍人事務(wù)站,經(jīng)費(fèi)主要用于退役軍人事務(wù)站人員工資人員經(jīng)費(fèi)等支出。

242101101行政單位醫(yī)療支出51.59萬元,其中基本支出51.59萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比減少0.2萬元,同比下降0.39%。減少的主要原因:主要用于行政和參公單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn),由于繳費(fèi)基數(shù)較上年減少,醫(yī)保支出相應(yīng)減少。

252101102事業(yè)單位醫(yī)療支出51.73萬元,其中基本支出51.73萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加12.13萬元,同比增長30.63%。增加的主要原因:主要用于事業(yè)單位在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn),新增錄入人員較多,醫(yī)療保險(xiǎn)相應(yīng)增加。

262101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出48.93萬元,其中基本支出48.93萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加2.95萬元,同比增長6.42%。增加的主要原因:主要用于行政、參公單位在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,人員增加,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助相應(yīng)增加。

272100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出0.60萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0.60萬元。同比持平。

282100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出179.61萬元,其中基本支出179.61萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加18.45元,同比增長11.45%。增加的主要原因:主要用于計(jì)生站人員工資人員經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

292130104事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè))支出181.31萬元,其中基本支出181.31萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加25.42萬元,同比增長16.31%。增加的主要原因:主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(經(jīng)管、企辦、畜牧站和農(nóng)機(jī)站)人員工資人員經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

302130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出35.48萬元,其中基本支出35.48萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加9.57萬元,同比增長21.24%。增加的主要原因:主要用于林業(yè)站人員工資人員經(jīng)費(fèi),新增錄入人員,且工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

312130310水土保持支出27.31萬元,其中基本支出27.31萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比增加3.23萬元,同比增長13.41%。增加的主要原因:主要用于水保站人員工資人員經(jīng)費(fèi),工資上調(diào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

322130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出13.53萬元,其中基本支出13.53萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比減少2.31萬元,同比下降14.58%。減少的主要原因:2018年及以前,扶貧工作站人員的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由縣扶貧辦做預(yù)算,縣扶貧調(diào)整五險(xiǎn)一金基數(shù)時(shí),按全年的績效加入其中來計(jì)算,而非實(shí)際在職月數(shù),導(dǎo)致2019年的全年預(yù)算較多,而下放后按實(shí)際工資和績效做預(yù)算,導(dǎo)致扶貧工作站的總預(yù)算下降。

332210201住房公積金支出161.87萬元,其中基本支出161.87萬元,項(xiàng)目支出0萬元。同比減少51.65萬元,同比下降24.19%。減少的主要原因:主要用于全鎮(zhèn)在職人員單位部分公積金,20182月發(fā)放2017年度年終績效,2018年度各月公務(wù)員和參公人員績效按月發(fā)放,而2019年度的公積金基數(shù)以2018年度實(shí)際收到的工資和績效作為繳納公積金的基數(shù),導(dǎo)致績效在當(dāng)年發(fā)放兩次,所以2019年度的公積金較多,在2020年回歸正常繳納基數(shù)時(shí)下降縮減。

342299901其他支出42.00萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出42.00萬元。同比持平。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出2387.81萬元,同比增加290.16萬元,同比增長13.83 %。其中:人員支出2141.79萬元,公務(wù)支出246.02萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1)工資福利支出1775.21萬元,同比增加277.33萬元,同比增長18.51%。增加的原因:有新增人員,工資上調(diào)等因素,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。

2)商品和服務(wù)支出246.02萬元,同比增加7.68萬元,同比增長3.22%。增加的原因:有新增人員,公用經(jīng)費(fèi)增加。

3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算366.58萬元,同比增加5.15萬元,同比增長1.42%。增加的原因:新增退休人員,新增退休物業(yè)補(bǔ)貼支出。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

(一)2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.89萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.39萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算13.50萬元。

(二)2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.89萬元,同比增加4.71萬元,同比增長33.22%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算5.39萬元,同比增加0.21萬元,同比增長4.05%。增加原因是人員增加,定額公務(wù)接待費(fèi)增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算13.50萬元,同比增加4.50萬元,同比增長50%。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2020年公務(wù)用車保有量8輛。增加原因2020年,市場所的車輛2輛下放在鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預(yù)算,機(jī)關(guān)事務(wù)局下放車輛到鄉(xiāng)鎮(zhèn),導(dǎo)致公務(wù)用車增多。

1)公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算0萬元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算13.50萬元,同比增加4.50萬元,同比增長50%。增加原因是2020年,市場所的車輛下放在鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預(yù)算,導(dǎo)致公務(wù)用車增多。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元,同比增加0萬元。

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2020年柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及下屬單位共有3個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算153.08萬元,同比增加0.7萬元,同比增長0.46%。增加原因是有新增人員

另外,柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府下屬共有12個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算92.94萬元,同比增加6.98萬元,同比增長8.12%。增加原因是2019年新增退役軍人事務(wù)站。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

(一)2020年政府采購預(yù)算6.40萬元,同比增加3.80萬元,同比增長146.15%。其中:一般公共預(yù)算資金6.40萬元,同比增加3.80萬元,同比增長146.15%,增加原因:2019年度的政府采購多為使用后期追加資金和線下預(yù)算外資金,2020年提前做好采購計(jì)劃報(bào)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),所以預(yù)算能提前預(yù)計(jì)并做好第二年的采購計(jì)劃。

(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購預(yù)算6.40萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。

九、預(yù)算績效信息情況說明

柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè):生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目12萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額378.06萬元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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