柳城縣太平鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1、柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務(wù)。

（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

?? （3）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。

?? （4）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

?? （5）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。

?? （6）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

?? （7）負責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

??? 2、柳城縣太平鎮(zhèn)黨委的主要職責(zé)

? （1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務(wù)。

? （2）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。

? （3）組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務(wù)、目標管理、工青婦等方面職責(zé)，負責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。

? （4）圍繞經(jīng)濟建設(shè)，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

? （5）負責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

?? 3、柳城縣太平鎮(zhèn)財政所的主要職責(zé)

? （1）負責(zé)全鎮(zhèn)財政預(yù)決算工作。

? （2）對全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金的管理和核算，并對資金的使用情況進行監(jiān)督，以增收節(jié)支為工作目標。

?? (3)負責(zé)票證的領(lǐng)發(fā)、結(jié)報、保管、監(jiān)督和使用。

?? (4)負責(zé)全鎮(zhèn)涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放及管理工作。

??? 4、柳城縣太平鎮(zhèn)計生站的主要職能

? （1）宣傳貫徹落實國家和自治區(qū)制定的有關(guān)人口和計劃生育的方針、政策和法律法規(guī)。

? （2）負責(zé)人口和計劃生育的行政管理服務(wù)工作。

? （3）依法落實國家和自治區(qū)計劃生育獎勵扶助政策，做好計劃生育獎勵扶助對象的調(diào)查摸底、資格確認、資金發(fā)放、信息錄入和信息上報等基礎(chǔ)性工作。

? （4）依法開展對管理服務(wù)對象生育控制、落實“首選”環(huán)扎措施、孕前、孕期的經(jīng)常性行政管理和服務(wù)工作。

? （5）依法審查、核發(fā)、校驗《計劃生育服務(wù)手冊》、《流動人口婚育證明》。

?（6）依法開展社會撫養(yǎng)費征收工作，按照“收支兩條線”管理規(guī)定，將征收的社會撫養(yǎng)費按時足額上繳國庫。依法開展查處違反計劃生育法律法規(guī)管理規(guī)定的行為。

? （7）依法查處違法利用超聲診斷儀鑒定胎兒性別和選擇胎兒性別終止妊娠。指導(dǎo)行政村（居）開展計劃生育村（居）民自治和“兩無一提高”等活動。

? （8）依法開展人口統(tǒng)計信息管理監(jiān)測、分析、反饋、上報等統(tǒng)計管理工作。?

? （9）完成鎮(zhèn)人民政府交給的有關(guān)工作任務(wù)。

? ?5、柳城縣太平鎮(zhèn)廣播站文體組和廣播組的主要職責(zé)

?（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負責(zé)組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護。

?（2）負責(zé)本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進社會經(jīng)濟、文化發(fā)展。

?（3）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

?? 6、柳城縣太平鎮(zhèn)勞保所的主要職責(zé)

? （1）政策宣傳。向轄區(qū)內(nèi)各類人員、用人單位宣傳并提供人力資源和社會保障政策法規(guī)及具體業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。
（2）登記調(diào)查。負責(zé)組織開展人力資源情況調(diào)查統(tǒng)計、動態(tài)管理工作，掌握轄區(qū)內(nèi)各類就業(yè)人員、下崗失業(yè)人員、離退休人員、外來務(wù)工人員及其家庭的詳細情況，建立臺賬并錄入電腦，及時向縣勞動保障部門報送有關(guān)報表。
（3）職業(yè)介紹。收集、反饋、公布職業(yè)供求信息，做好職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹，通過開發(fā)崗位、聯(lián)系用工招聘、組織勞務(wù)輸出等多渠道、多方式幫助轄區(qū)內(nèi)各類失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)再就業(yè)。
（4）就業(yè)服務(wù)。協(xié)助做好就業(yè)、失業(yè)登記和就業(yè)困難對象認定以及小額擔(dān)保貸款的申報工作，協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)“零就業(yè)”家庭就業(yè)安置、靈活就業(yè)困難人員社保補貼審核，協(xié)助落實再就業(yè)扶持政策；幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬引辦、掛靠企業(yè)做好招工工作，努力解決企業(yè)招工難問題。
（5）職業(yè)培訓(xùn)。組織轄區(qū)各類人員參加各級人社部門所屬培訓(xùn)機構(gòu)開展的職業(yè)技能培訓(xùn)，協(xié)助做好職業(yè)技能鑒定工作。
（6）社會保險。掌握轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民社會保險參保情況，督促轄區(qū)內(nèi)用人單位和動員城鄉(xiāng)居民參加社會保險，協(xié)助做好參保登記、信息核對、基金征繳、待遇支付、養(yǎng)老醫(yī)療保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)等相關(guān)服務(wù)工作。
（7）退管服務(wù)。組織企業(yè)退休人員開展各種文體和社會公益活動。指導(dǎo)村（社區(qū)）做好企業(yè)退休人員的日常管理，承擔(dān)企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)等工作。做好企業(yè)退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認證工作，協(xié)助企業(yè)退休人員遺屬申領(lǐng)喪葬補助費和遺屬撫恤費、救濟費等。
（8）維權(quán)服務(wù)。指導(dǎo)監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)用人單位與勞動者建立合法規(guī)范的勞動關(guān)系，協(xié)助上級勞動保障行政執(zhí)法部門開展勞動保障監(jiān)察，調(diào)解勞動爭議，維護雙方的合法權(quán)益。
（9）負責(zé)村（社區(qū)）勞動保障協(xié)管員業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常管理。
（10）完成縣勞動保障部門交辦的其他工作。

? 7、柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心的主要職責(zé)

? （1）負責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的財務(wù)和資金管理，指導(dǎo)建立健全財務(wù)會計、財務(wù)公開、資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施，防止集體資產(chǎn)損失。

? （2）負責(zé)農(nóng)村集體承包合同的管理，認真宣傳減輕農(nóng)民負擔(dān)政策，監(jiān)測農(nóng)民負擔(dān)動態(tài)和開展農(nóng)民負擔(dān)執(zhí)法檢查，監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)的各項措施的實施，推行農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理四項制度。

? （3）負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，農(nóng)村股份合作組織，各種專業(yè)合作組織的建設(shè)。

? 8、柳城縣太平鎮(zhèn)林業(yè)站的主要職責(zé)

? （1）傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進經(jīng)驗，開展林業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)營林木種苗，管轄鎮(zhèn)內(nèi)竹木及其成品、半成品、柴炭。

? （2）野生動物、林業(yè)產(chǎn)品的運輸、經(jīng)營監(jiān)管。

? （3）森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。

? （4）一般違章野外用火處罰。

? （5）一般盜伐濫伐林木案的查處。

? （6）林地管理、林權(quán)勘界發(fā)證等。

?? 9、柳城縣太平鎮(zhèn)水保站的主要工作安排

? （1） 貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。

? （2）統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。

? （3）負責(zé)協(xié)助水費收繳。

? （4）在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項目的前期工作（包括勘測設(shè)計、技術(shù)論證和經(jīng)濟效益分析），并組織施工和竣工驗收。

? （5）做好水利物資的供應(yīng)和管理工作；協(xié)助群眾進行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作；及時處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護有關(guān)規(guī)定的案件。

? （6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

? 10、柳城縣太平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站主要職責(zé)

（1）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)。

（2）協(xié)助制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)國土資源利用、基本農(nóng)田保護、村鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃權(quán)。

（3）協(xié)助做好國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作。

（4）負責(zé)開展地質(zhì)災(zāi)害防治、村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)普法等宣傳、教育、培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。

（5）受委托機關(guān)的委托，開展行政檢查工作；履行法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)和承辦上級相關(guān)行政機關(guān)依法委托的業(yè)務(wù)；完成上級交辦的其他工作任務(wù)

11、柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站主要職責(zé)

（1）1.負責(zé)糧油新品種(系)、新技術(shù)、新農(nóng)藝的引進、試驗、示范、推廣工作。

（2）負責(zé)糧油作物栽培技術(shù)的培訓(xùn)、指導(dǎo)、總結(jié)工作和糧油基地、園區(qū)建設(shè)工作。

（3）負責(zé)耕地質(zhì)量監(jiān)測和肥料使用技術(shù)工作。

（4）負責(zé)《中華人民共和國種子法》的學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行。

（5）負責(zé)品種管理，規(guī)范新品種(系）的引進試驗示范推廣。

（6）負責(zé)種子生產(chǎn)經(jīng)營管理，規(guī)范種子生產(chǎn)經(jīng)營行為。

（7）負責(zé)種子質(zhì)量監(jiān)控、市場管理，確保種子質(zhì)量達國標，保護種子使用者的合法權(quán)益。

（8）負責(zé)種子工程的建設(shè)和管理，提高種子工程的技術(shù)水平和社會經(jīng)濟效益。

12、柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站主要職責(zé)

（1）負責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)拖拉機安全檢查、機械維修工作，負責(zé)轄區(qū)拖拉機管理和拖拉機安全年審驗及駕駛?cè)藛T的考核等工作。

（2）負責(zé)全鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)、播種、機耕、機翻等工作。

（3）負責(zé)農(nóng)業(yè)機械新技術(shù)的推廣、應(yīng)用工作。

（4）負責(zé)農(nóng)機配件產(chǎn)品經(jīng)營的質(zhì)量監(jiān)督、申辦執(zhí)照。

（5）農(nóng)機購置補貼的申報。

（6）宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化的法律、法規(guī)。

（7）負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化管理工作，開展農(nóng)機社會化服務(wù)。

（8）協(xié)助農(nóng)機管理部門對本鎮(zhèn)進行農(nóng)機安全監(jiān)督管理。

（9）實施農(nóng)業(yè)機械試驗推廣，向群眾推薦優(yōu)質(zhì)適用的農(nóng)業(yè)機械。

（10負責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)機機械化統(tǒng)計。

13、柳城縣太平鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站主要職責(zé)

（1）負責(zé)實施轄區(qū)內(nèi)動物計劃免疫、強制免疫、免疫檔案建立、動物疫病控制和撲滅; 　　

（2）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)動物和動物產(chǎn)品檢疫、動物疫情調(diào)查、監(jiān)測、獸藥監(jiān)督管理工作; 　

（3）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)畜牧、飼料、草原等公益性技術(shù)推廣服務(wù)工作。

　（4）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)村級動物防疫員隊伍的培訓(xùn)指導(dǎo)、考核和監(jiān)督管理工作

14、柳城縣太平鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣各級黨委、政府制定的扶貧開發(fā)與新農(nóng)村建設(shè)的方針、政策和措施，負責(zé)編制全縣扶貧開發(fā)項目、社會幫扶項目、外資幫扶項目中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并加強對規(guī)劃實施的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)?！?/span>

（2）組織開展扶貧開發(fā)調(diào)查研究，積極探索扶貧開發(fā)新途徑，不斷建立和完善扶貧開發(fā)工作機制?！　?/span>

（3）承擔(dān)組織、指導(dǎo)各類扶貧資金項目的編制、申報，參與項目審核評估，項目招投標及協(xié)調(diào)實施項目，監(jiān)督資金使用、組織自查驗收?！　。?）負責(zé)對口幫扶、定點幫扶、計生幫扶、黨建幫扶工作聯(lián)系，協(xié)助實施好各類社會扶貧項目。 　　

（5）承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)及貧困地區(qū)干部農(nóng)民培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)、綠色證書培訓(xùn)?！　?/span>

（6）負責(zé)信貸扶貧工作、小額貸款貼息、扶貧龍頭企業(yè)的引進和資格初審?fù)扑];組織申報實施產(chǎn)業(yè)化扶貧、科技扶貧、外資扶貧等項目。 　?。?）負責(zé)全縣貧困人口動態(tài)監(jiān)測管理和扶貧開發(fā)與農(nóng)村低保制度的銜接工作，完成扶貧開發(fā)統(tǒng)計，各類扶貧開發(fā)材料和表冊上報、扶貧開發(fā)信息發(fā)布及宣傳報道工作?！　?/span>

（8）負責(zé)承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的有關(guān)工作

15、柳城縣太平鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所主要職責(zé)

?（1）負責(zé)辦理轄區(qū)內(nèi)個體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)（林）場等市場主體的設(shè)立、變更、注銷等登記注冊工作和市場主體年度報告、企業(yè)公示信息抽查等工作；
（2）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)食品生產(chǎn)、食品流通、餐飲服務(wù)和食品加工小作坊、小餐飲等行業(yè)辦理經(jīng)營許可的資料初審、現(xiàn)場核查和許可證的發(fā)放管理工作，負責(zé)標準化示范項目申報初審及日常管理；
（3）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類市場主體（含食品藥品類）及其經(jīng)營行為的日常監(jiān)管，負責(zé)藥械不良反應(yīng)（事件）監(jiān)測、食品藥品快檢抽樣，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)特種設(shè)備安全、農(nóng)村家宴、廣告發(fā)布等行為日常監(jiān)管；
（4）負責(zé)消費維權(quán)站點建設(shè)工作，及時受理、處置轄區(qū)內(nèi)消費糾紛、食品違法、質(zhì)量安全等投訴舉報案件；
（5）負責(zé)市場監(jiān)管方面法律法規(guī)的普法宣傳、各類市場主體（含食品藥品類）從業(yè)人員的培訓(xùn)工作和村協(xié)管員聘任培訓(xùn)考核等工作；

（6）負責(zé)查處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的無照無證生產(chǎn)經(jīng)營、不正當競爭、制售假冒偽劣商品、商標侵權(quán)、虛假違法廣告、合同欺詐、網(wǎng)絡(luò)違法交易、傳銷、非法集資等違法違規(guī)行為及案件，負責(zé)查處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的食品、藥品、化妝品、保健品、醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營使用和產(chǎn)品質(zhì)量、計量、認證認可、標準化、特種設(shè)備安全等方面的違法違規(guī)行為及案件；
（7）負責(zé)建立完善轄區(qū)內(nèi)市場主體戶口信息，實行信用分級監(jiān)管，指導(dǎo)轄區(qū)經(jīng)營單位開展文明誠信、星級經(jīng)營場所、守合同重信用等創(chuàng)建活動，指導(dǎo)市場主體申請注冊商標，申報知名、著名、馳名商標及名牌產(chǎn)品；
（8）指導(dǎo)個體勞動者協(xié)會、私營企業(yè)協(xié)會、消費者協(xié)會等協(xié)會及分會工作，配合相關(guān)部門做好非公有制經(jīng)濟黨建工作；

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（二）機構(gòu)設(shè)置

柳城縣太平鎮(zhèn)共有直屬單位16個。其中行政單位3個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，全額撥款事業(yè)單位12個。行政單位是柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府、柳城縣太平鎮(zhèn)黨委、柳城縣太平鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣太平鎮(zhèn)財政所。全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣太平鎮(zhèn)計生站、柳城縣太平鎮(zhèn)文廣站、柳城縣太平鎮(zhèn)勞保所、柳城縣太平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（經(jīng)管組）、柳城縣太平鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣太平鎮(zhèn)水保站。柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站、柳城縣太平鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳城縣太平鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站、柳城縣退役軍人服務(wù)站

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算1724.33萬元，同比增加160.83萬元，同比增長10.2%。其中：一般公共預(yù)算撥款1724.33萬元，同比增加160.83萬元，同比增長10.2%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：公務(wù)員績效預(yù)發(fā)數(shù)上調(diào)，物業(yè)補貼納入預(yù)算以及新增一個下放單位。

（二）支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算1724.33萬元，其中：基本支出1630.4萬元，占支出總預(yù)算94.55%，同比增加166.42萬元，同比增長11.37%；項目支出93.93萬元，占支出總預(yù)算5.45%，同比減少5.59萬元，同比下降5.62%。支出預(yù)算增加（減少）的原因：基本支出增加原因：公務(wù)員績效預(yù)發(fā)數(shù)上調(diào)，物業(yè)補貼納入預(yù)算以及新增一個下放單位。項目支出減少原因：有非稅收入，項目支出優(yōu)先從非稅收入安排

二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收入1724.33萬元，同比增加160.83萬元，同比增長10.2%。

2020年財政撥款支出1724.33萬元，同比增加160.83萬元，同比增長10.2%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出1724.33萬元，同比增加160.83萬元，同比增長10.2%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

?1. 一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）支出12.5萬元，同比持平。

2. 人大代表履職能力提升0.5萬元，同比持平。

3.? 行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出521.97萬元，同比增加45.34萬元，同比增長9.45%。增加的原因：公務(wù)員績效預(yù)發(fā)數(shù)上調(diào)，物業(yè)補貼納入預(yù)算以及新增一個下放單位。

4. 一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出17.7萬元，同比減少15萬元，同比下降54.13%。減少的原因：生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費預(yù)算減少

5.其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出87.66萬元，同比增加16.67萬元，同比增長23.48%。增加的原因：物業(yè)補貼納入預(yù)算、工資增加及人員新增

6. 行政運行（財政事務(wù)）支出78.98萬元，同比增加8.85萬元，同比增長12.62%。增加的原因：物業(yè)補貼納入預(yù)算、工資增加及公務(wù)員預(yù)發(fā)績效增加

7.一般行政管理事務(wù)（財政事務(wù)）支出2萬元，同比持平。

8.其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元，同比持平。

9.? 一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）支出5萬元，同比持平。

10. 行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出73.25萬元，同比減少24.15萬元，同比下降24.79%。減少的原因：人員減少

11.其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出5萬元，同比持平。

12.行政運行（市場監(jiān)督管理事務(wù)）支出40.19萬元，減少14.59萬元，同比下降26.63%。減少的原因：人員減少

13.其他一般公共服務(wù)支出1.5萬元，同比持平。

14. 其他國防動員支出1萬元，同比持平。

15. 其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.2萬元，同比持平。

16.? 其他科學(xué)技術(shù)支出11.91萬元，同比增加9.41萬元，同比增長376.4%。增加原因：把鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂修繕、中心工作補助等項目功能科目分類和金額調(diào)整為其他科學(xué)技術(shù)支出。

17.圖書館支出0.52萬元，同比持平。

18. 廣播支出31.61萬元，同比增加8.84萬元，同比增長38.82%。增加原因：人員新增、工資增資及物業(yè)補貼納入預(yù)算

19 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出26.82萬元，同比增加8.49萬元，同比下降46.32%。增加原因：人員新增、工資增資及物業(yè)補貼納入預(yù)算

20.歸口管理的行政單位離退休支出18.52萬元，同比增加5.11萬元，同比增長38.10%。增加原因：退休人員春節(jié)慰問金和物業(yè)補貼納入年初預(yù)算安排。

21. 事業(yè)單位離退休支出8.07萬元，同比增加2.45萬元，同比增長43.59%。增加原因：退休人員春節(jié)慰問金和物業(yè)補貼納入年初預(yù)算安排。

25. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135.83萬元，同比減少27.63萬元，同比下降16.9%。減少原因：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)下調(diào)

26. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出67.92萬元，同比增長67.92萬元，同比增加100%，增加原因：2020年機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預(yù)算安排。

27.? 事業(yè)運行（退役軍人管理事務(wù)）支出12.32萬元，同比增長12.32萬元，同比增加100%，增加原因：新增單位

28. 重大公共衛(wèi)生專項支出0.6萬元，同比持平。

28. 計劃生育機構(gòu)支出112.61萬元，同比增加16.07萬元，同比增長16.65%。增加原因：新增人員、工資增資及物業(yè)補貼納入年初預(yù)算安排。

29. 行政單位醫(yī)療支出32.94萬元，同比減少2.94萬元，同比下降8.19%。減少原因：人員減少。

30. 事業(yè)單位醫(yī)療支出36.58萬元，同比增加9.14萬元，同比增長33.31%。增加原因：新增人員。

31. 公務(wù)員醫(yī)療補助支出32.11萬元，同比減少1.47萬元，同比下降4.38%。減少原因：人員減少。

32. 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）支出142.69萬元，同比增加25.76萬元，同比增長22.03%。增加原因：新增單位及物業(yè)補貼納入年初預(yù)算安排。

33. 事業(yè)機構(gòu)支出28.49萬元，同比增加8.93萬元，同比增長769%。增加原因：工資增資及物業(yè)補貼納入年初預(yù)算安排。

32. 水土保持支出21.24萬元，同比增加2.29萬元，同比增長12.08%。增加原因：工資增資及物業(yè)補貼納入年初預(yù)算安排。

33. 扶貧事業(yè)機構(gòu)支出13.67萬元，同比減少4.28萬元，同比下降23.84%。減少原因：人員減少。

34. 住房公積金支出108.42萬元，同比增加5.77萬元，同比增長5.62%。增加原因：增加人員。

35.其他支出30萬元，同比持平。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出1630.4萬元，同比增加166.42萬元，同比增長11.37%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1180.91萬元，同比增加153.39萬元，同比增長14.93%。增加的原因：公務(wù)員績效預(yù)發(fā)數(shù)增加、工資增加、人員新增、物業(yè)補貼納入年初預(yù)算安排

商品和服務(wù)支出預(yù)算162.33萬元，同比減少2.35萬元，同比下降1.43%。減少的原因：取消單位福利費支出預(yù)算。

對個人和家庭補助支出預(yù)算287.16萬元，同比增加5.38萬元，同比增長5.65%。增加的原因：村干補助增加，新增退休物業(yè)補貼預(yù)算。

五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算14.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算3.57萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算10.5萬元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算14.07萬元，同比減少0.4萬元，同比下降2.76%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2020年預(yù)算3.57萬元，同比減少0.9萬元，同比下降20.13%。減少原因是厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2020年預(yù)算10.5萬元，同比增加0.5萬元，同比增長5%。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量7輛。增加原因：

（1）公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算10.5萬元，同比增加0.5萬元，同比增長5%。增加原因是開展各種業(yè)務(wù)用車，如維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等突發(fā)應(yīng)事件及由于工作任務(wù)重，公車使用頻繁，維修維護成本增加。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2020年太平鎮(zhèn)共有2個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算96.22萬元，比上年106.31萬元減少10.09萬元，同比下降9.49%。減少原因是行政和參公人員減少及取消單位福利費預(yù)算。

另外，下屬共有12個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算66.11萬元，比上年58.37增加7.74萬元，同比增長13.26%。增加原因是新增單位、新增人員，公用經(jīng)費隨之增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

（一）2020年政府采購預(yù)算4.96萬元，同比增加3.56萬元，同比增長254.28%。其中：一般公共預(yù)算資金4.96萬元，同比增加3.56萬元，同比增長254.28%。

（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算4.96萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

九、預(yù)算績效信息情況說明

太平鎮(zhèn)2020年度納入預(yù)算績效目標管理的項目有個：生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費項目12萬

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

太平鎮(zhèn)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括：房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額753.31萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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