柳城縣柳城華僑管理區(qū)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

?

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

?

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關(guān)華僑經(jīng)濟(jì)管理區(qū)建設(shè)改革和發(fā)展的方針政策，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，抓好經(jīng)濟(jì)管理區(qū)各項(xiàng)工如下：

1、抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及安全生產(chǎn)工作。

2、抓好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

3、抓好社會(huì)保障工作，致力于保障民生。

4、抓好僑務(wù)工作，精心打造歸僑文化。

5、抓好人口和計(jì)劃生育工作。

6、抓好森林防火工作。

7、抓好“美麗柳華、振興鄉(xiāng)村”工作。

8、抓好文教衛(wèi)生工作，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)進(jìn)步。

9、抓好黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

10、配合縣委、縣政府做好公益設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)征地收尾工作。

11、做好縣委、縣政府以及上級(jí)部門下達(dá)的其他工作 。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣柳城華僑管理區(qū)共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算435.57萬(wàn)元，同比增加72.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。其中：一般公共預(yù)算撥款435.57萬(wàn)元，同比增加72.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：1.提高了社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康的支出。2.新招錄在編人員，工資支出增加。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2020年支出總預(yù)算435.57萬(wàn)元，其中：基本支出395.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算90.81%，同比增加77.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.22%；項(xiàng)目支出40.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.19%，同比減少4.45萬(wàn)元，同比下降0.1%。支出預(yù)算增加的原因：新招錄在編人員，工資支出增加。

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入435.57萬(wàn)元，同比增加72.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。

2020年財(cái)政撥款支出435.57萬(wàn)元，同比增加72.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算支出435.57萬(wàn)元，同比增加72.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)運(yùn)行支出269.23萬(wàn)元，同比增加35.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.43%。增加的原因：工資及人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.事業(yè)單位離退休支出5.19萬(wàn)元，同比增加2.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.61%。增加的原因：新增退休人員1名。

3.華僑事務(wù)支出36萬(wàn)元，與上年持平。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出21.72萬(wàn)元，同比增加5.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.41%。增加的原因：新增招錄人員。

5.住房公積金支出34.76萬(wàn)元，同比增加9.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.46%。增加的原因：新增招錄人員2名。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.08萬(wàn)元，同比增加2.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.67%。增加的原因：新增招錄人員2名.

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.54萬(wàn)元，同比增加21.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：新增在職人員職業(yè)年金支出。

8.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4.05萬(wàn)元，同比減少4.45萬(wàn)元，同比下降52.35%。減少的原因：相關(guān)的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出395.51萬(wàn)元，同比增加77.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.21%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算350.59萬(wàn)元，同比增加73.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.34%。增加的原因：新增招錄人員2名，工資福利支出增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算38.07萬(wàn)元，同比增加1.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.4%。增加的原因：新增招錄人員2名，公用經(jīng)費(fèi)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算6.85萬(wàn)元，同比增加2.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.63%。增加的原因：新增退休人員1名，退休生活補(bǔ)助、退休物業(yè)補(bǔ)貼增加。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.73萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.23萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.73萬(wàn)元，同比減少0.55萬(wàn)元，同比下降16.77%。其中:

1.??? 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算1.23萬(wàn)元，同比減少0.55萬(wàn)元，同比下降30.90%。減少原因是：厲行節(jié)約，公務(wù)接待量按要求減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比持平。2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量1輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比持平。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

柳城華僑管理區(qū)下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.07萬(wàn)元，同比增加1.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.38%。增加原因是新增人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。

事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）2020年政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，同比增加0.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.36%。其中：一般公共預(yù)算資金3萬(wàn)元，同比增加0.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.36%。

（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)0元。

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

柳城華僑管理區(qū)及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)：華僑基數(shù)劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目36萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

柳城華僑管理區(qū)及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要為辦公設(shè)備，總額6.9萬(wàn)元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?