柳城縣大埔鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）柳城縣大埔鎮(zhèn)及所屬事業(yè)單位主要職責

1、柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府的主要職能

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務(wù)。

（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

（3）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。

（4）負責轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

（5）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。

（6）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（7）負責縣委、縣政府交辦的其他工作。

  2、柳城縣大埔鎮(zhèn)黨委的主要職能

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務(wù)。

（2）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。

（3）組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務(wù)、目標管理、工青婦等方面職責，負責承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。

（4）圍繞經(jīng)濟建設(shè)，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

（5）負責縣委、縣政府交辦的其他工作。

3、大埔農(nóng)業(yè)服務(wù)中心各組（農(nóng)服、農(nóng)機、農(nóng)推）職責

開展對農(nóng)村經(jīng)濟的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作；規(guī)范和管理農(nóng)村承包合同及合同的鑒定歸檔工作；開展農(nóng)村財務(wù)管理和財務(wù)審計工作，負責培訓(xùn)本鎮(zhèn)農(nóng)村財會人員；開展農(nóng)民負擔的監(jiān)督檢查工作；負責本鎮(zhèn)土地延包工作的各項管理及農(nóng)村集體經(jīng)濟資產(chǎn)的管理；負責本鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟收益分配報表工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

4、大埔鎮(zhèn)水保站職責

貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作，負責協(xié)助水費收繳；在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項目的前期工作（包括勘測設(shè)計、技術(shù)論證和經(jīng)濟效益分析），并組織施工和竣工驗收；做好水利物資的供應(yīng)和管理工作；協(xié)助群眾進行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作；及時處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護有關(guān)規(guī)定的案件。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

5、大埔鎮(zhèn)林業(yè)站職責

貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法規(guī)。組織和指導(dǎo)本鎮(zhèn)農(nóng)村集體和個人開展各項林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，引進和推廣林業(yè)新品種，提高林業(yè)的經(jīng)濟效益，負責本鎮(zhèn)植樹造林檢查驗收，林業(yè)統(tǒng)計，審核木材采伐許可證，檢查本鎮(zhèn)木材采伐、木材及陸生野生動物的運輸和銷售，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)處山林糾紛，查處毀林案件，維護森林資源安全。負責本鎮(zhèn)森林防火的宣傳、檢查，發(fā)生火警、火災(zāi)及時匯報和組織撲滅。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

6、大埔鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站主要職責

負責婦科檢查及查環(huán)、查孕、查??；放置宮內(nèi)節(jié)育器術(shù)、取出宮內(nèi)節(jié)育器術(shù)、早期人工終止妊娠術(shù)（負壓吸引術(shù)）；宣傳教育、避孕、節(jié)育手術(shù)的隨訪、咨詢和藥具發(fā)放及質(zhì)量管理；出生缺陷干預(yù)、優(yōu)生優(yōu)育咨詢和指導(dǎo)；艾滋病、性病防治知識的宣傳、中旬和指導(dǎo)；圍繞生育、節(jié)育、不育開展相關(guān)生殖保健服務(wù)；本區(qū)域內(nèi)管理對象“四術(shù)”落實情況的監(jiān)測、統(tǒng)計和技術(shù)服務(wù)管理工作；技術(shù)服務(wù)信息收集、分析和反饋。

7、大埔鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心主要職責 

負責社會保障、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移、就業(yè)培訓(xùn)、管理等服務(wù)工作。

8、大埔鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站主要工作職責

貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負責組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護；負責本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進社會經(jīng)濟、文化發(fā)展。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

9、大埔鎮(zhèn)財政所主要工作職責

負責鎮(zhèn)財政預(yù)算管理，參與制定本鎮(zhèn)的財政經(jīng)濟發(fā)展計劃、管理辦法和相關(guān)財政涉農(nóng)政策的落實；負責鎮(zhèn)機關(guān)和事業(yè)單位財務(wù)的各項日常業(yè)務(wù)；負責各項涉農(nóng)和農(nóng)村社會公益事業(yè)發(fā)展專項資金的監(jiān)管和發(fā)放；負責鎮(zhèn)預(yù)算外資金監(jiān)管、國有資產(chǎn)及國有資本金管理。

10、大埔鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站主要工作職責

履行法律法規(guī)規(guī)定的職責；宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)；協(xié)助制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助做好國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作；受委托機關(guān)的委托，開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作；完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

11、大埔鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站主要工作職責

負責實施轄區(qū)內(nèi)動物計劃免疫、強制免疫、免疫檔案建立、動物疫病控制和撲滅；承擔轄區(qū)內(nèi)動物和動物產(chǎn)品檢疫、動物疫情調(diào)查、監(jiān)測、獸藥監(jiān)督管理工作；承擔轄區(qū)內(nèi)畜牧、飼料、草原等公益性技術(shù)推廣服務(wù)工作；承擔轄區(qū)內(nèi)村級動物防疫員隊伍的培訓(xùn)指導(dǎo)、考核和監(jiān)督管理工作。

12、大埔鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所主要工作職責

辦理轄區(qū)內(nèi)個體工商戶登記及相關(guān)許可事項；對轄區(qū)內(nèi)核準登記市場主體的登記事項進行監(jiān)督管理；對轄區(qū)內(nèi)市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為進行監(jiān)督管理；受理轄區(qū)內(nèi)消費者咨詢、投訴和舉報，依法調(diào)解消費者投訴，保護消費者合法權(quán)益；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)市場主體依法申請商標注冊、合法使用商標，保護商標專用權(quán)。對經(jīng)營者銷售產(chǎn)品的標識、標簽、商標實施監(jiān)督檢查；對轄區(qū)內(nèi)設(shè)置、張貼的廣告進行監(jiān)督管理；對轄區(qū)內(nèi)流通領(lǐng)域的產(chǎn)品質(zhì)量、商品質(zhì)量進行監(jiān)督管理；對轄區(qū)內(nèi)特種設(shè)備使用單位進行監(jiān)督管理；對轄區(qū)內(nèi)食品（含保健食品）銷售、餐飲服務(wù)、食品生產(chǎn)加工小作坊、食品攤販和農(nóng)村集體聚餐，依權(quán)限進行監(jiān)督管理，按要求開展食品、食用農(nóng)產(chǎn)品快速檢測；對轄區(qū)內(nèi)藥品、化妝品、醫(yī)療器械零售經(jīng)營市場主體進行監(jiān)督管理；依法查處轄區(qū)內(nèi)違反市場監(jiān)督管理方面法律法規(guī)的簡易程序案件和簡單的一般程序案件；依法查處管轄范圍內(nèi)的無證無照經(jīng)營行為；對集貿(mào)市場、商店和餐飲店的計量器具實施監(jiān)督檢查；宣傳市場監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)和有關(guān)政策；承擔街道食品安全委員會相關(guān)工作；協(xié)助上級機關(guān)開展標準化、計量、認證認可等其他市場監(jiān)督管理工作；提升服務(wù)效能，優(yōu)化轄區(qū)營商環(huán)境；法律﹑法規(guī)規(guī)定的其他職責。

13、大埔鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站主要工作職責

宣傳貫徹執(zhí)行上級有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施；根據(jù)國家和省確定的扶貧標準，抓好貧困戶建檔立卡工作，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計工作；擬定鄉(xiāng)精準扶貧工作實施方案，組織實施全鄉(xiāng)精準扶貧工作；抓好扶貧項目的申報和實施，加強扶貧資金的管理，監(jiān)督、檢查扶貧資金使用情況；協(xié)助貧困村制定發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；動員組織社會力量參與扶貧，協(xié)調(diào)做好結(jié)對幫扶工作；負責承辦鄉(xiāng)黨委政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的有關(guān)工作。

14、大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站主要工作職責

宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實；做好信訪接待,資料建檔歸類工作；積極培樹宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會的先進典型,發(fā)揮典型引引領(lǐng)、示范和激勵作用；建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺賬,實行動態(tài)管理；收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務(wù),對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進行跟蹤和指導(dǎo)；組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開展常態(tài)化走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加強日常報告和應(yīng)急反饋；完成縣退役軍人管理服務(wù)中心交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣大埔鎮(zhèn)共有直屬單位16個。其中行政單位3個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位12個。行政單位是柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府、柳城縣大埔鎮(zhèn)黨委、柳城縣大埔鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣大埔鎮(zhèn)財政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣大埔鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣大埔文化體育和廣播電視站、柳城縣大埔鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣大埔鎮(zhèn)水利站、柳城縣大埔鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站、柳城縣大埔鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（經(jīng)管站）、柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與管理站、柳城縣大埔鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站、柳城縣大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算2633.09萬元，同比增加147.45萬元，同比增長5.93%。其中：一般公共預(yù)算撥款2633.09萬元，同比增加147.45萬元，同比增長5.93%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：

1、增加了大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站新單位。

2、把2020年的在職職工和離退休人員的物業(yè)補貼納入了預(yù)算。

（二）支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算2633.09萬元，其中：基本支出2524.83萬元，占支出總預(yù)算95.89%，同比增加158.03萬元，同比增長6.68%；項目支出108.26萬元，占支出總預(yù)算4.11%，同比減少10.58萬元，同比下降8.90%。支出預(yù)算增加的原因：

1、增加了大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站新單位。

2、把2020年的在職職工和離退休人員的物業(yè)補貼納入了預(yù)算。

按支出功能分類科目劃分，共分為九類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1228.88萬元；占支出總預(yù)算46.67%，同比增加20.48萬元，同比增長1.70%；

（2）國防支出類科目支出預(yù)算1萬元,占支出總預(yù)算0.03%,同比持平；

（3）科學(xué)技術(shù)支出類科目支出預(yù)算1.2萬元, 占支出總預(yù)算0.04%，同比增加減少2.5萬元，同比減少67.57%；

（4） 文化體育與傳媒支出類科目支出預(yù)算44.18萬元, 占支出總預(yù)算1.67%，同比增加5.22萬元，同比增長13.40%；

（5）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算466.48萬元, 占支出總預(yù)算17.72%，同比增加84.56萬元，同比增長22.14%；

（6）衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算366.32萬元，占支出總預(yù)算13.91%，同比增加33.45萬元，同比增長10.05%；

（7）農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算304.94萬元，占支出總預(yù)算11.75%，同比增加4.43萬元，同比增長1.45%；

（8）住房保障支出類科目支出預(yù)算171.85萬元，占支出總預(yù)算6.60%，同比增加1.82萬元，同比增長1.06%；

（9）其他支出類科目支出預(yù)算42萬元，占支出總預(yù)算1.60%，同比增加0萬元，同比增長0%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出2524.83萬元，占支出總預(yù)算95.89%，同比增加158.03萬元，同比增長6.68%。其中：

工資福利支出預(yù)算1889.71萬元；占基本支出預(yù)算74.85%，同比增加165.7萬元，同比增長9.61%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算254.68萬元；占基本支出預(yù)算10.09%，同比減少7.3萬元，同比增長2.79%。

對個人和家庭補助支出預(yù)算380.44萬元；占基本支出預(yù)算15.07%，同比減少0.37萬元，同比減少0.09%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出108.26萬元，占支出總預(yù)算4.11%，同比減少10.58萬元，同比減少8.90%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算80.07萬元；占項目支出預(yù)算73.96%。

資本性支出預(yù)算28.19萬元；占項目支出預(yù)算26.04%。

二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收入2633.09萬元，同比增加147.45萬元，同比增長5.93%。

2020年財政撥款支出2633.09萬元，同比增加147.45萬元，同比增長5.93%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出2633.09萬元，同比增加147.45萬元，同比增長5.93%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.2010102一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）支出13.7萬元，同比持平。

2.    2010107人大代表履職能力提升支出0.5萬元，同比持平。

3.2010301行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出747.28萬元，同比增加16.62萬元，同比增長2.27%。增加的原因：增加政府的人員經(jīng)費、基本支出的公用經(jīng)費、伙食補助、通訊補助、物業(yè)補貼和公務(wù)員2020年預(yù)發(fā)績效獎。

4.2010302一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出29.85萬元，同比減少5.9萬元，同比下降16.50%。減少的原因：科目調(diào)整,把基本支出的公用經(jīng)費放在了行政運行做預(yù)算。

5.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出105.33萬元，同比增加11.91萬元，同比增長12.75%。增加的原因：增加國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站的人員經(jīng)費、物業(yè)補貼和伙食補助。

6.2010601行政運行（財政事務(wù)）支出54.56萬元，同比減少16.22萬元，同比減少22.92%。減少的原因：有兩人退休。

 7.2010602一般行政管理事務(wù)（財政事務(wù)）支出2萬元，同比減少2.14萬元，同比下降51.69%。減少的原因：科目調(diào)整,把基本支出的公用經(jīng)費放在了行政運行做預(yù)算。

8.2011199其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元，同比持平。

9.2012902一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）5萬元，同比持平。

10.2013101行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）73.52萬元，同比增加5.23萬元，同比增長7.66%。增加的原因：增加黨委的人員經(jīng)費、基本支出的公用經(jīng)費、伙食補助、通訊補助、物業(yè)補貼和公務(wù)員2020年預(yù)發(fā)績效獎。

11.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出5萬元，同比持平。

12.2013801行政運行（市場監(jiān)督管理事務(wù)）支出187.03萬元，同比增加10.97萬元，同比增長6.23%。增加的原因：增加市場監(jiān)督管理所的人員經(jīng)費、基本支出的公用經(jīng)費、伙食補助、通訊補助、物業(yè)補貼和公務(wù)員2020年預(yù)發(fā)績效獎。

13. 2019999其他一般公共服務(wù)支出2.1萬元，同比持平。

14.2030699其他國防動員支出1萬元，同比持平。

15.2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.2萬元，同比持平。

16.2070104圖書館支出0.81萬元，同比增加0.35萬元，同比增加76.09%。增加的原因：增加圖書購置費。

17.2070804廣播支出43.37萬元，同比增加4.87萬元，同比增長12.65%。增加的原因：增加文化體育和廣播電視站的人員經(jīng)費、物業(yè)補貼和伙食補助。

18.2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出58.29萬元，同比減少1.82萬元，同比減少3.03%。減少的原因：減少社會保障服務(wù)中心的人員經(jīng)費和伙食補助。

19.2080501行政單位離退休支出40.65萬元，同比增加8.8萬元，同比增長27.63%。增加的原因：政府、市場監(jiān)督所和財政所退休人員增加,退休人員公用經(jīng)費和生活補助預(yù)算增加。

20.2080502事業(yè)單位離退休20.35萬元，同比增加6.19萬元，同比增長43.71%。增加的原因：事業(yè)單位退休人員增加,退休公用經(jīng)費和生活補助預(yù)算增加。

21.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出219.35萬元，同比減少56.45萬元，同比減少20.47%。減少的原因：養(yǎng)老保險繳費比例下降。

22.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出109.67萬元，同比增加109.67萬元，同比增加100%。增加的原因：把職工的職業(yè)年金納入預(yù)算。

23.2082850事業(yè)運行（退役軍人管理事務(wù)）支出18.18萬元，同比增加18.18萬元，同比增加100%。增加的原因：新增大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位。

24.2100409重大公共衛(wèi)生專項支出0.6萬元，同比持平。

25.2100716計劃生育機構(gòu)支出205.65萬元，同比增加21.28萬元，同比增長11.54%。增加的原因：增加衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所的人員經(jīng)費、物業(yè)補貼和伙食補助。

26.2101101行政單位醫(yī)療支出52.0萬元，同比減少0.7萬元，同比減少1.33%。減少的原因：減少政府、財政所和大埔鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所醫(yī)保的預(yù)算。

27.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出58.88萬元，同比增加1.89萬元，同比增長3.32%。增加的原因：增加大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位人員醫(yī)保的預(yù)算。

28.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出49.20萬元，同比增加10.99萬元，同比增長28.76%。增加的原因：增加政府、財政所和大埔鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所公務(wù)員醫(yī)療補助的預(yù)算。

29.2130104.事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）支出214.15萬元，同比減少11.51萬元，同比減少5.10%。減少的原因：減少農(nóng)服中心、農(nóng)推站、農(nóng)機站、畜牧站的人員經(jīng)費。

30.2130204事業(yè)機構(gòu)(林業(yè))支出43.97萬元，同比增加10.58萬元，同比增加31.68%。增加的原因：人員經(jīng)費增多。

31.2130310水土保持(水利)支出38.78萬元，同比增加3.97萬元，同比增長11.40%。增加的原因：增加水利站的人員經(jīng)費、物業(yè)補貼和伙食補助。

32.2130550扶貧事業(yè)機構(gòu)支出12.46萬元，同比增加1.38萬元，同比增長12.45%。增加的原因：增加大埔鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站人員經(jīng)費、物業(yè)補貼和伙食補助。

33.2210201住房公積金支出173.67萬元，同比增加1.84萬元，同比增長1.07%。增加的原因：新增大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位人員住房公積金的預(yù)算。

34.2299901其他支出42萬元，同比持平。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出2524.83萬元，同比增加158.03萬元，同比增長6.68%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.301工資福利支出預(yù)算1889.71萬元，同比增加165.7萬元，同比增長9.61%。增加的原因：1.新增了大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位。2.2020年公務(wù)員預(yù)發(fā)績效獎提標。

2.302商品和服務(wù)支出預(yù)算254.68萬元，同比減少7.3萬元，同比減少2.78%。減少的原因：取消單位福利費預(yù)算。

3.303對個人和家庭補助支出預(yù)算380.44萬元，同比減少0.37萬元，同比減少0.09%。減少的原因：退休人員增加,新增退休物業(yè)補貼支出。

五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算18.77萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算5.67萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算13.1萬元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算18.77萬元，同比增加4.36萬元，同比增長30.26%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2020年預(yù)算5.67萬元，同比減少0.14萬元，同比下降2.41%。減少原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2020年預(yù)算13.1萬元，同比增加4.5萬元，同比增長52.33%。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量8輛。增加原因：大埔鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所的公車運行維護費下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（1）公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算13.1萬元，同比增加4.5萬元，同比增長52.33%。增加原因：大埔鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所的公車運行維護費下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2020年（某部門）本級及下屬單位共有3個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算233.1萬元，同比增加1.77萬元，同比增長0.77%。增加原因是把人員增加,公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

另外，大埔鎮(zhèn)下屬共有12個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算101.65萬元，同比增加1.3萬元，同比增長1.3%。增加原因是新增單位大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站的公用經(jīng)費在鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預(yù)算。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

（一）2020年政府采購預(yù)算28.19萬元，同比減少20.95萬元，同比下降42.63%。其中：一般公共預(yù)算資金28.19萬元，同比減少20.95萬元，同比下降42.63%。

（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算28.19萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

九、預(yù)算績效信息情況說明

大埔鎮(zhèn)及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績效目標管理的項目1個：柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府：村委辦公經(jīng)費42萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣大埔鎮(zhèn)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額4277.93萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。