柳城縣社沖鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主要職責

1. 貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法、法律、法規(guī)在全鄉(xiāng)貫徹實施，促進農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，依法行政。

2. 結(jié)合實際，科學制定全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展的中長期發(fā)展規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實施全鄉(xiāng)社會主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移和就業(yè)，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。

3. 加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益和矛盾糾紛，保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4. 加強民政、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、科教衛(wèi)生、文化體育、小城鎮(zhèn)和文明新村建設(shè)等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)搶險工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5. 進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供科技信息服務(wù)和社會救濟、救助服務(wù)。

6. 承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾關(guān)系。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣社沖鄉(xiāng)共有直屬單位16個。其中行政單位2個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位13個。行政單位是柳城社沖鄉(xiāng)人民政府，柳城縣社沖鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣社沖鄉(xiāng)財政所。事業(yè)單位分別是柳城縣社沖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、柳城縣社沖鄉(xiāng)林業(yè)站、柳城縣社沖鄉(xiāng)水保站、柳城縣社沖鄉(xiāng)計生站、社沖鄉(xiāng)文化和廣播電視站、柳城縣社沖鄉(xiāng)社保所、柳城縣社沖鄉(xiāng)國土規(guī)劃安監(jiān)站、柳城縣社沖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣社沖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站、柳城縣社沖鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、社沖鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、柳城縣社沖鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作站。

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算1243.36萬元，同比增加136.11萬元，同比增長10.95%。其中：一般公共預(yù)算撥款1238.36萬元，同比增加131.11萬元，同比增長11.84%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：新設(shè)立社沖鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站，同時全鄉(xiāng)人員增加，工資增長。

（二）支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算1243.36萬元，其中：基本支出1172.62萬元，占支出總預(yù)算94.31%，同比增加143.04萬元，同比增長13.89%；項目支出70.74萬元，占支出總預(yù)算5.69%，同比減少6.93萬元，同比下降8.92%。支出預(yù)算增加的原因：新設(shè)立社沖鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站，同時全鄉(xiāng)人員增加，工資增長。

二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財政撥款收入1238.36萬元，同比增加131.11萬元，同比增長11.84%。

2020年財政撥款支出1238.36萬元，同比增加131.11萬元，同比增長11.84%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出1238.36萬元，同比增加131.1萬元，同比增長11.84%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1. 一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）支出10.40萬元，與去年持平。

2. 人大代表履職能力提升支出0.5萬元，與去年持平。

3.行政運行（政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)）支出322.51萬元，同比減少13.55萬元，同比下降4.03%。下降的原因：韋翠鮮，何玉成，鐘超奎退休；同時減少了福利費的預(yù)算安排。

4.一般行政管理事務(wù)支出24.27萬元，同比減少3.95萬元，同比（下降）13.76%。減少的原因：人員減少，同時生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費不列入預(yù)算。

5. 其他政府辦公廳（室）及機關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出70.17萬元，同比增加15.17萬元，同比增長27.58%。增加的原因：人員工資上漲。

6行政運行（財政事務(wù)）支出58.71萬元，同比增加7.10萬元，同比增長12.54%。增加的原因：人員工資增漲。

7. 一般行政管理事務(wù)（財政事務(wù)）2.0萬元，與去年持平。

8. 其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出3.0萬元，與去年持平。

9. 一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）支出6.0萬元，與去年持平。

10. 行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出85.44萬元，同比增加15.79萬元，同比增長22.67%，增加的原因：工資上漲。

11.其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出5.0萬元，與去年持平。

12. 行政運行（市場監(jiān)督管理事務(wù)）支出44.69萬元，同比增加15.34萬元，同比增長52.27%，增加原因：工資增長，同時韋柳園從馬山調(diào)入。

13. 其他一般公共服務(wù)支出0.8萬元，與去年持平。

14.其他國防動員支出1.0萬元，與去年持平。

15. 其他科學技術(shù)普及支出1.0萬元，與去年持平。

16. 圖書館支出0.17萬元，與去年持平。

17.廣播支出26.71萬元，同比增加8.29萬元，同比增長45.01%，增長的原因：覃航招考錄入，工資增長。

18. 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出26.50萬元，同比增加8.75萬元，同比增長49.30%，增長的原因：人員工資調(diào)整，工資增長。

19.歸口管理的行政單位離退休支出10.96萬元，同比增加4.16萬元，同比增長61.18%，增長的原因：政府新增韋翠鮮，何玉成，鐘超奎3名退休人員。

20. 事業(yè)單位離退休支出12.39萬元，同比增加4.23萬元，同比增長51.84%，增長的原因：新增退休人員。

21.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費101.82萬元，同比減少19.70萬元，同比下降16.21%，增長的原因：重新調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)，繳費比例下降。

22. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出50.91萬元，同比增加50.91萬元，同比增長100%，增加原因：今年開始將職業(yè)年金列入預(yù)算。

23.事業(yè)運行（退役軍人管理事務(wù)）支出7.99萬元，同比增加7.99萬元，同比增長100%，增加原因：2019年11月份新增單位，今年開始列入預(yù)算。

24. 重大公共衛(wèi)生專項支出0.60萬元，與去年持平。

25.計劃生育機構(gòu)支出62.9851.92萬元，同比增加11.06萬元，同比增長21.30%，增加的原因：工資調(diào)整，全美嬋雙選錄入。

26. 行政單位醫(yī)療支出26.50萬元，同比減少1.12萬元，同比減少4.06%，減少的原因：機關(guān)單位重新核定醫(yī)?；鶖?shù)。

27. 事業(yè)單位醫(yī)療支出25.29萬元，同比增加4.61萬元，同比增長22.29%，增加的原因：事業(yè)單位人員重新核定醫(yī)保基數(shù)。

28.公務(wù)員醫(yī)療補助支出23.66萬元，同比增加0.02萬元，同比增長0.08%，增加的原因：機關(guān)單位新增退休人員，重新核定醫(yī)?；鶖?shù)。

29. 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）支出73.11萬元，同比增加10.07萬元，同比增長15.97%，增加的原因：工資調(diào)整，人員增加。

30. 事業(yè)機構(gòu)支出32.04萬元，同比增加0.16萬元，同比增長0.5%，增加的原因：人員工資福利支出增長。

31. 水土保持支出16.66萬元，同比增加1.98萬元，同比增長13.49%，增加的原因：人員工資增長。

32. 扶貧事業(yè)機構(gòu)支出12.55萬元，同比增加7.13萬元，同比增長131.55%，增加的原因：扶貧工作站人員工資增長，蔣云靜調(diào)入。

33. 住房公積金支出81.03萬元，同比增加4.67萬元，同比增長6.12%，增加的原因：工資增長導(dǎo)致公積金繳費增加。

34. 其他支出16萬元，與去年持平。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出1172.61萬元，同比增加143.03萬元，同比增長13.89%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算897.45萬元，同比增加132.31萬元，同比增長17.29%。增加的原因：工資增長及人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算127.25萬元，同比增加2.07萬元，同比增長1.65%。增加的原因：人員增加，公用經(jīng)費預(yù)算增加。

對個人和家庭補助支出預(yù)算147.91萬元，同比增加8.65萬元，同比增長6.21%。增加的原因：退休人員增加，對退休人員的補助相應(yīng)增加。

五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算13.16萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算2.66萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算10.50萬元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算13.16萬元，同比增加4.57萬元，同比增長53.20%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算0萬元，與去年持平。

2.公務(wù)接待費2020年預(yù)算2.66萬元，同比增加0.07萬元，同比增長2.7%。增加原因是：人員增加，定額公務(wù)接待費增加。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2020年預(yù)算10.50萬元，同比增加4.50萬元，同比增長75%。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量7輛。增加的原因：去年下半年機關(guān)事務(wù)管理局重新給政府配置一輛；市場監(jiān)督管理所得分配一輛，國土規(guī)劃安監(jiān)站2018年12月剛購置的公務(wù)車2019年未來得及列入預(yù)算，2020年列入預(yù)算，總共多了3輛公務(wù)車，所以增加了4.50萬元的公車運行與維護費。

（1）公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算0萬元，與去年持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算10.50萬元，同比增加4.50萬元，同比增長75%。增加原因是2020年公務(wù)用車保有量7輛，比上年增加的3輛，所以經(jīng)費預(yù)算多了4.50萬元。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2020年社沖鄉(xiāng)本級及下屬單位共有2個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算78.89萬元，比上年83.57萬元減少4.68萬元，同比下降5.6%。減少原因是政府人員減少及取消單位福利費預(yù)算。

另外，社沖鄉(xiāng)下屬共有13個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算48.36萬元，比上年41.61萬元增加6.75萬元，同比增長16.22%。增加原因是事業(yè)單位人員增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

（一）2020年政府采購預(yù)算8.7萬元，同比增加0.7萬元，同比增長8.75%。其中：一般公共預(yù)算資金8.7萬元，同比增加0.7萬元，同比增長8.75%。

（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算8.7萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

九、預(yù)算績效信息情況說明

社沖鄉(xiāng)及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績效目標管理的項目有1個：生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費8萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

社沖鄉(xiāng)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要社沖鄉(xiāng)國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等。總額449.83萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。