柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、區(qū)市級(jí)縣委、縣人民政府有關(guān)華僑管理區(qū)建設(shè)、改革和發(fā)展的方針政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，抓好管理區(qū)黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
3、制定管理區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)管理區(qū)的規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所轄區(qū)域內(nèi)的綜合管理改革和發(fā)展工作。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、文化、體育事業(yè)、財(cái)政、民政、僑務(wù)、人口和計(jì)劃生育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、森林防火、動(dòng)物防疫、美麗柳城、清潔鄉(xiāng)村和組織做好轄區(qū)內(nèi)土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)整等，抓好社會(huì)治安綜合治理工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
6、聯(lián)系和協(xié)調(diào)轄區(qū)稅務(wù)、工商、金融、公安、技術(shù)監(jiān)督等工作。
7、保障歸僑僑眷的合法權(quán)益和尊重歸僑僑眷的風(fēng)俗習(xí)慣；保障婦女、兒童的合法權(quán)益。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
第二部分：2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入總預(yù)算353.29萬(wàn)元，同比增加74.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.22%。其中：一般公共預(yù)算撥款353.29萬(wàn)元，同比增加74.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.22%。
2020年收入預(yù)算增加的原因：人員的增加及工資的調(diào)增。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2020年支出總預(yù)算353.29萬(wàn)元，其中：基本支出338.86萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.92%，同比增加83.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.51%；項(xiàng)目支出14.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.08%，同比減少8.07萬(wàn)元，同比下降55.93%。支出預(yù)算增加的原因：人員的增加及工資的調(diào)增。
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收入353.29萬(wàn)元，同比增加74.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.22%。
2020年財(cái)政撥款支出353.29萬(wàn)元，同比增加74.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.22%。
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算支出353.29萬(wàn)元，同比增加74.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.22%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)）214.81萬(wàn)元，同比增加28.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.16%。增加的原因：人員的增加、工資的調(diào)增及職業(yè)年金納入預(yù)算。
2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)0.6萬(wàn)元，同比減少6.4萬(wàn)元，同比下降91.43%。減少的原因：按規(guī)定壓縮項(xiàng)目支出。
3.華僑事務(wù)13.83萬(wàn)元，同比減少0.17萬(wàn)元，同比減少1.23%，減少原因：按規(guī)定壓縮項(xiàng)目支出。
4．機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.61萬(wàn)元，同比增加42.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.61%.增加的原因：人員的增加及社?；鶖?shù)的調(diào)高。
5．事業(yè)單位醫(yī)療19.06萬(wàn)元，同比增加5.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.12%。增加的原因：人員的增加及社?；鶖?shù)的提高。
8．住房公積金29.38萬(wàn)元，同比增加8.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.5%。增加的原因：人員的增加及公積金基數(shù)的上調(diào)。
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算基本支出338.86萬(wàn)元，同比增加83.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.51%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算287.33萬(wàn)元，同比增加63.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.01%。增加的原因：人員的增加及工資的調(diào)高。
商品和服務(wù)支出預(yù)算31.68萬(wàn)元，同比增加1.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.31%。增加的原因：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算19.85萬(wàn)元，同比增加18.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)94.46%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助和住房物業(yè)補(bǔ)貼的增加。
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2020年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.05萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.05萬(wàn)元，同比增加0.035萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.44%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算1.05萬(wàn)元，同比增加0.035萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.44%。增加原因是：人員增加，定額公務(wù)接待費(fèi)增加。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.68萬(wàn)元，同比增加1.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.31%。增加原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）2020年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。
（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2020年度納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)：華僑事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目,金額13.83萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、房屋及建筑物，總額是96.39萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。