柳城縣馬山鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1、柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

（3）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，按照深入實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及農(nóng)村基層組織建設(shè)要求，抓好本鄉(xiāng)黨的建設(shè)。

（4）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

（5）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

（6）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

（7）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

（8）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（9）負(fù)責(zé)縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

2、柳城縣馬山鎮(zhèn)財(cái)政所

（1）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算工作。

（2）對(duì)全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金的管理和核算，并對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，以增收節(jié)支為工作目標(biāo)。

 ( 3 )負(fù)責(zé)票證的領(lǐng)發(fā)、結(jié)報(bào)、保管、監(jiān)督和使用。

 ( 4 )負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放及管理工作。

3、柳城縣馬山鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所

（1）負(fù)責(zé)承辦縣（市、區(qū)）局交辦的有關(guān)行政審批事項(xiàng)的受理、審查和現(xiàn)場(chǎng)核查等工作。（2）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管對(duì)象實(shí)施日常巡查、隱患排查及督促整改落實(shí)工作。（3）協(xié)助縣（市、區(qū)）局實(shí)施行政處罰。（4）負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)小作坊登記備案與日常監(jiān)管。（5）負(fù)責(zé)農(nóng)村聚餐備案管理。（6）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)食品藥品安全信息收集報(bào)告和輿情處置工作。（7）負(fù)責(zé)轄區(qū)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告監(jiān)測(cè)工作。（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“四品一械”舉報(bào)投訴的受理、上報(bào)、調(diào)查、回復(fù)等工作。（9）負(fù)責(zé)轄區(qū)行政村（社區(qū)）食品藥品監(jiān)管協(xié)管員、信息員遴選、管理、培訓(xùn)、考核工作。（10）負(fù)責(zé)各縣（市、區(qū)）局和所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府或街道辦事處報(bào)告轄區(qū)食品藥品安全情況，并提出合理化建議。（11）協(xié)助縣（市、區(qū)）局開(kāi)展抽樣檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)食品快速檢驗(yàn)工作。（12）協(xié)助縣（市、區(qū)）局做好轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管對(duì)象從業(yè)人員培訓(xùn)、跨區(qū)域或重大復(fù)雜案件查處以及食品藥品安全應(yīng)急處置等工作。（13）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處食品安全辦和縣（市、區(qū)）局交辦的其他工作。

4、柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所站

（1）宣傳貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)制定的有關(guān)人口和計(jì)劃生育的方針、政策和法律法規(guī)。

（2）負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育的行政管理服務(wù)工作。

（3）依法落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，做好計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象的調(diào)查摸底、資格確認(rèn)、資金發(fā)放、信息錄入和信息上報(bào)等基礎(chǔ)性工作。

（4）依法開(kāi)展對(duì)管理服務(wù)對(duì)象生育控制、落實(shí)“首選”環(huán)扎措施、孕前、孕期的經(jīng)常性行政管理和服務(wù)工作。

（5）依法審查、核發(fā)、校驗(yàn)《計(jì)劃生育服務(wù)手冊(cè)》、《流動(dòng)人口婚育證明》、依法做好《獨(dú)生子女父母光榮證》等相關(guān)證件。

（6）依法做好《二孩生育證》審批前的調(diào)查核實(shí)工作。

（7）依法開(kāi)展社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收工作，按照“收支兩條線”管理規(guī)定，將征收的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)按時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)。依法開(kāi)展查處違反計(jì)劃生育法律法規(guī)管理規(guī)定的行為。

（8）依法查處違法利用超聲診斷儀鑒定胎兒性別和選擇胎兒性別終止妊娠。指導(dǎo)行政村（居）開(kāi)展計(jì)劃生育村（居）民自治和“兩無(wú)一提高”等活動(dòng)。

（9）依法開(kāi)展人口統(tǒng)計(jì)信息管理監(jiān)測(cè)、分析、反饋、上報(bào)等統(tǒng)計(jì)管理工作。 

（10）完成鎮(zhèn)人民政府交給的有關(guān)工作任務(wù)。

5、柳城縣馬山鎮(zhèn)文體廣播站(廣播組)

  （1）貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動(dòng)，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書(shū)館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

（2）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展。

（3）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

6、柳城縣馬山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

     辦理失業(yè)證、居民醫(yī)保、新農(nóng)保、退休人員生存認(rèn)定、失業(yè)登記辦理、勞務(wù)力的轉(zhuǎn)移就業(yè)和培訓(xùn)。

7、柳城縣馬山鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站

     （1）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)；

      (2)協(xié)助制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；

      (3)協(xié)助做好轄區(qū)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作；

      (4)受委托機(jī)關(guān)的委托，開(kāi)展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作；

      (5)完成上級(jí)交辦的其他工作。

8、柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（經(jīng)管站）

    （1）負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)和資金管理，指導(dǎo)建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施，防止集體資產(chǎn)損失。

    （2）負(fù)責(zé)農(nóng)村集體承包合同的管理，認(rèn)真宣傳減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，監(jiān)測(cè)農(nóng)民負(fù)擔(dān)動(dòng)態(tài)和開(kāi)展農(nóng)民負(fù)擔(dān)執(zhí)法檢查，監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)措施的實(shí)施，推行農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理四項(xiàng)制度。

    （3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，農(nóng)村股份合作組織，各種專業(yè)合作組織的建設(shè)。

9、柳城縣馬山鎮(zhèn)林業(yè)站

  （1）傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展林業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)營(yíng)林木種苗，管轄鎮(zhèn)內(nèi)竹木及其成品、半成品、柴炭。

（2）野生動(dòng)物、林業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)監(jiān)管。

（3）森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。

（4）一般違章野外用火處罰。

（5）一般盜伐濫伐林木案的查處。

（6）林地管理、林權(quán)勘界發(fā)證等。

10、柳城縣馬山鎮(zhèn)水利站

（1） 貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。

（2）統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。

（3）負(fù)責(zé)協(xié)助水費(fèi)收繳。

（4）在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項(xiàng)目的前期工作（包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)效益分析），并組織施工和竣工驗(yàn)收。

（5）做好水利物資的供應(yīng)和管理工作；協(xié)助群眾進(jìn)行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作；及時(shí)處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護(hù)有關(guān)規(guī)定的案件。

（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

11、柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)；

（2）參與制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的試驗(yàn)、示范、推廣的計(jì)劃并組織實(shí)施；

（3）提供農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)；
（4）對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)情信息的上報(bào)發(fā)布以及各種農(nóng)業(yè)技術(shù)的咨詢服務(wù)；

（5）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)工作等工作。

12、柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站

（1）宣傳貫徹國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理的法律、法規(guī)和政策。

（2）協(xié)助當(dāng)?shù)卣贫ㄞr(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，指導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)，按規(guī)定負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)的安全監(jiān)督管理工作，組織推廣應(yīng)用適合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際的農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具，新技術(shù)和先進(jìn)管理方法，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)的教育培訓(xùn)工作。

（3）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)事業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)助縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心指導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)機(jī)維修、經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置，農(nóng)機(jī)維修、經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)登記審定及農(nóng)機(jī)修理工人的職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定等。

13、柳城縣馬山鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站

（1）宣傳貫徹落實(shí)水產(chǎn)畜牧業(yè)法律法規(guī)和方針政策。

（2）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府制定發(fā)展水產(chǎn)畜牧業(yè)的計(jì)劃、規(guī)劃，建立水產(chǎn)畜牧檔案，進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。

（3）負(fù)責(zé)制定和落實(shí)動(dòng)物疫病防控計(jì)劃、方案。

（4）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、疫情報(bào)告，協(xié)助做好重大動(dòng)物疫病的控制和撲滅工作。

（5）協(xié)助縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所抓好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫，動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥、飼料、飼料添加劑的市場(chǎng)管理和監(jiān)督等日常工作。

（6）負(fù)責(zé)畜牧、飼料、草地、漁業(yè)等法律法規(guī)規(guī)定的公益性技術(shù)推廣工作。

（7）、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)動(dòng)物疫病防治員、疫苗保管員、動(dòng)物檢疫員的管理。

（8）負(fù)責(zé)組織做好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng)、農(nóng)戶、養(yǎng)殖戶等欄舍及周圍環(huán)境、屠宰場(chǎng)、運(yùn)載工具等消毒。

（9）承辦業(yè)務(wù)主管局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

14、柳城縣馬山鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)工作站

（1）貫徹執(zhí)行扶貧工作法規(guī)和方針政策，協(xié)助鎮(zhèn)黨委、政府做好扶貧工作，做到“精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)脫貧”。

     （2）建立精準(zhǔn)扶貧工作機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作。

     （3）實(shí)行結(jié)對(duì)幫扶全面覆蓋，找準(zhǔn)對(duì)象，摸清需求，明確責(zé)任，分析原因，落實(shí)措施。

     （4）確保到2020年全鎮(zhèn)基本消除貧困人口，穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)貧困對(duì)象“八有一超”，貧困村“十一有一低于”。

     （5）協(xié)助鎮(zhèn)黨委、政府做好扶貧項(xiàng)目開(kāi)展，扎實(shí)做好產(chǎn)業(yè)扶貧驗(yàn)收工作。

     （6）定時(shí)開(kāi)展幫扶培訓(xùn)，實(shí)時(shí)更新有關(guān)貧困幫扶政策，強(qiáng)化幫扶聯(lián)系人的脫貧攻堅(jiān)知識(shí)。

     （7）宣傳脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策，舉辦和組織貧困對(duì)象參加有關(guān)外出就業(yè)、發(fā)展農(nóng)業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)。

（8）建立健全的“一戶一冊(cè)一檔”扶貧檔案，加強(qiáng)管理，聯(lián)系幫扶聯(lián)系人，做好結(jié)對(duì)幫扶工作。

15、柳城縣馬山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

（1）宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí)。

（2）做好信訪接待,資料建檔歸類工作。

（3）積極培養(yǎng)樹(shù)立宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型,發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用。

(4)建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺(tái)賬,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務(wù),對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)。

(5)組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開(kāi)展常態(tài)化走訪慰問(wèn)、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常報(bào)告和應(yīng)急反饋工作。

(6)做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)。

(7)承辦上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門交辦的任務(wù)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人民政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

馬山鎮(zhèn)共有直屬單位15個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)，全額撥款事業(yè)單位12個(gè)。行政單位分別是：柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣馬山鎮(zhèn)財(cái)政所、柳城縣馬山鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所。全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣馬山鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所站、柳城縣馬山鎮(zhèn)水利站、柳城縣馬山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、馬山鎮(zhèn)文體廣播站(廣播組)、柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（經(jīng)管站）、柳城縣馬山鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站、柳城縣馬山鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳城縣馬山鎮(zhèn)扶貧開(kāi)發(fā)工作站、柳城縣馬山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

第二部分：2020年部門預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算1369.67萬(wàn)元，同比增加142.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.63%。其中：一般公共預(yù)算撥款1369.67萬(wàn)元，同比增加142.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.63%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：新增部門退役軍人服務(wù)站預(yù)算，人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2020年支出總預(yù)算1369.67萬(wàn)元，其中：基本支出1291.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算94.28%，同比增加150.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.22%；項(xiàng)目支出78.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.72%，同比減少8.1萬(wàn)元，同比下降9.38%。支出預(yù)算增加的原因：新增部門退役軍人服務(wù)站預(yù)算，人員及公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入1369.67萬(wàn)元，同比增加142.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.63%。

2020年財(cái)政撥款支出1369.67萬(wàn)元，同比增加142.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.63%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算支出1369.67萬(wàn)元，同比增加142.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.63%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1、一般行政事務(wù)（人大事務(wù)）支出10.9萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出10.9萬(wàn)元，同比持平。

2、人大代表履職能力提升支出0.5萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元，同比持平。

3、行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)）支出452.14萬(wàn)元，同比增加123.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.53%。增長(zhǎng)的原因：增加政府的人員經(jīng)費(fèi)、基本支出的公用經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助和公務(wù)員2019年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)。

4、一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)）支出29.15萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出29.15萬(wàn)元，同比減少4.55萬(wàn)元，同比減少13.5%。減少的原因：壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

5、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出74.42萬(wàn)元，同比增加15.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.93%。增加的原因：政府人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

6、行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）支出57.4萬(wàn)元，同比增加3.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.85%。增加的原因：財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)增加。

7、一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）支出2萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，同比減少1.05萬(wàn)元，同比下降34.43%。減少的原因：非編人員經(jīng)費(fèi)減少。

8.其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬(wàn)元，同比持平。

9.一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）5萬(wàn)元，同比持平。

10.其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5萬(wàn)元，同比持平。

11.行政運(yùn)行（市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)）支出40.39萬(wàn)元，同比減少6.55萬(wàn)元，同比減少13.95%。減少的原因：市場(chǎng)監(jiān)管所人員減少。

12. 其他一般公共服務(wù)支出0.9萬(wàn)元，同比持平。

13.其他國(guó)防動(dòng)員支出1萬(wàn)元，同比持平。

14.其他科學(xué)技術(shù)普及支出1萬(wàn)元，同比持平。

15.圖書(shū)館支出0.25萬(wàn)元，同比增加0.01萬(wàn)元，同比增加4.17%。增加的原因：人口增加，圖書(shū)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

16.群眾文化支出20.6萬(wàn)元，同比增加2.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)200.98%。增加的原因：文廣站人員經(jīng)費(fèi)增加。

17.社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出20.19萬(wàn)元，同比增加2.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.86%。增加的原因：社保所人員經(jīng)費(fèi)增加。

18.行政單位離退休支出7.85萬(wàn)元，同比減少3.31萬(wàn)元，同比下降29.66%。減少的原因：財(cái)政所退休人員減少。

19.事業(yè)單位離退休4.95萬(wàn)元，同比增加1.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.59%。增加的原因：新增退休人員物業(yè)補(bǔ)貼。

20.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出116.31萬(wàn)元，同比減少19.04萬(wàn)元，同比下降14.07%。減少的原因：繳費(fèi)比例下降。

21.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出58.16萬(wàn)元，同比增加100%。增加的原因：職業(yè)年金納入預(yù)算。

22.事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）支出12.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：新增的單位，人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加。

23.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出0.6萬(wàn)元，同比持平。

24.計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出80.88萬(wàn)元，同比增加6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.01%。增加的原因：計(jì)生站人員經(jīng)費(fèi)增加。

25.行政單位醫(yī)療支出28.68萬(wàn)元，同比減少0.88萬(wàn)元，同比下降2.98%。減少的原因：行政和參公在職人員繳費(fèi)基數(shù)減少。

26.事業(yè)單位醫(yī)療支出30.15萬(wàn)元，同比增加7.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.09%。增加的原因：新增退役軍人服務(wù)站，事業(yè)單位人員增加。

27.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出23.87萬(wàn)元，同比增加2.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.18%。增加的原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加；

28.事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）支出99.45萬(wàn)元，同比增加27.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.03%。增加的原因：人員增加；

29.事業(yè)機(jī)構(gòu)(林業(yè))支出38.52萬(wàn)元，同比增加10.11萬(wàn)元，同比增加35.59%。增加的原因：林業(yè)站人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；

30.水土保持(水利)支出20.07萬(wàn)元，同比增加7.53萬(wàn)元，同比增加60.05%。減少的原因：水利站人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；

31.扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出12.73萬(wàn)元，同比增加1.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.46%。增加的原因：扶貧開(kāi)發(fā)工作站人員經(jīng)費(fèi)增加；

32.住房公積金支出92.19萬(wàn)元，同比增加7.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.43%。增加的原因：新增馬山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站住房公積金的預(yù)算。

33.其他支出18萬(wàn)元，同比持平。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出1291.38萬(wàn)元，同比增加64.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.25%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算998.5萬(wàn)元，同比增加146.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.16%。增加的原因：新增單位及人員，工資福利支出增加；

商品和服務(wù)支出預(yù)算141.86萬(wàn)元，同比增加3.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.66%。增加的原因：有新增單位及人員，公用經(jīng)費(fèi)增加；

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算151.02萬(wàn)元，同比增加0.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.55%。增加的原因：新增退休物業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算14.08萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.58萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算10.5萬(wàn)元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算14.08萬(wàn)元，同比增加3.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.84%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算3.58萬(wàn)元，同比增加0.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.54%。增加原因是：新增馬山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站，人員增加及業(yè)務(wù)量增多。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算10.5萬(wàn)元，同比增加3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%。2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量7輛。增加原因：國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站2019年少做了一輛公務(wù)車預(yù)算，政府增加一輛公務(wù)車。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算10.5萬(wàn)元，同比增加3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%。增加原因是國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站2019年少做了一輛公務(wù)車預(yù)算，政府增加一輛公務(wù)車。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2020年馬山鎮(zhèn)人民政府及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和2個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算85.98萬(wàn)元，比上年91.89萬(wàn)元減少5.91萬(wàn)元，同比下降6.43%。減少原因是：行政和參公人員減少及取消單位福利費(fèi)預(yù)算。

另外，柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府下屬共有11個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算55.88萬(wàn)元，比上年46.29萬(wàn)元增加9.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.72%。增加原因是：新增下放單位退役軍人服務(wù)站，公用經(jīng)費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）2020年政府采購(gòu)預(yù)算3.3萬(wàn)元，同比減少0.52萬(wàn)元，同比下降13.61%。其中：一般公共預(yù)算資金3.3萬(wàn)元，同比減少0.52萬(wàn)元，同比下降13.61%。

（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算3.3萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

馬山鎮(zhèn)人民政府及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)：生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目8萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

柳城縣馬山鎮(zhèn)及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等，馬山鎮(zhèn)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在財(cái)政所固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算，總額260.3萬(wàn)元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。