柳城縣醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2020年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1. 貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)、柳州市有關(guān)醫(yī)療保障及醫(yī)藥價(jià)格的法律法規(guī)、方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)，制定全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2. 著力提升醫(yī)療保障管理能力，打擊“欺詐騙?！边`法行為，加強(qiáng)基金監(jiān)管，建立健全醫(yī)?；鸢踩揽貦C(jī)制。
3. 統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療保障體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助工作，圍繞醫(yī)保扶貧、協(xié)同推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療保障體系建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立一級(jí)預(yù)算單位，共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣醫(yī)療保障局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣醫(yī)療保障事業(yè)管理中心, 事業(yè)單位是柳城縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心（根據(jù)柳城編（2020）2號(hào)文件《柳城縣事業(yè)單位改革工作方案》精神，本單位2個(gè)直屬事業(yè)單位的部門職能業(yè)務(wù)目前正在有序劃轉(zhuǎn)、承接中，即本文所涉及的部門預(yù)算暫不含上述2個(gè)直屬事業(yè)單位對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，下同）。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)股。
第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入總預(yù)算179.6萬(wàn)元，因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革中新設(shè)立單位，上年無(wú)可比數(shù)。其中：一般公共預(yù)算撥款179.6萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。
2020年收入預(yù)算增加的原因：本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革中新設(shè)立單位，上年無(wú)可比數(shù)。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2020年支出總預(yù)算179.6萬(wàn)元，其中：基本支出174.6萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.22 % ；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.78 %，此兩項(xiàng)預(yù)算支出均無(wú)上年可比數(shù)。支出預(yù)算增加的原因：本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革中新設(shè)立單位。
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收入179.6萬(wàn)元，本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革中新設(shè)立單位上年無(wú)可比數(shù)。
2020年財(cái)政撥款支出179.6萬(wàn)元，本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革中新設(shè)立單位上年無(wú)可比數(shù)。
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算支出179.6萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出120.17萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。主要用于在職人員工資福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2. 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出5萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。主要用于城鄉(xiāng)困難群體醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)。
3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.74萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分。
4. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.87萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。主要用于在職人員職業(yè)年金單位繳納部分。
5.行政單位醫(yī)療支出8.32萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。主要用于在職人員醫(yī)保單位繳納部分。
6. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.2萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納部分。
7.住房公積金支出13.30萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分。
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算基本支出174.6萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算154.73萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。主要包括 ：基本工資44.12、津貼補(bǔ)貼28.89、獎(jiǎng)金26.72、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.74、職業(yè)年金繳費(fèi)8.87、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.32、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.2、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.55、住房公積金13.31。
商品和服務(wù)支出預(yù)算19.86萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。主要包括：定額公用經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.06萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.3萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.39萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.39萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.39萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。其中:
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。
2. 公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.39萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。全部為定額公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量0輛。原因：本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革中新設(shè)立單位，上年無(wú)可比數(shù)。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。
七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2020年柳城醫(yī)療保障局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)、1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位及1個(gè)事業(yè)單位。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.86萬(wàn)元，因本單位是2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立部門，上年無(wú)可比數(shù)。
另外，柳城縣醫(yī)療保障局下屬共有2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，原因是根據(jù)柳城編（2020）2號(hào)文件《柳城縣事業(yè)單位改革工作方案》精神，本部門2個(gè)直屬事業(yè)單位的部門職能業(yè)務(wù)目前正在有序劃轉(zhuǎn)、承接中，本文所涉及的部門預(yù)算暫不含上述2個(gè)直屬事業(yè)單位對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）2020年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，上年無(wú)可比數(shù)。
（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣醫(yī)療保障局2020年度納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額5萬(wàn)元。為城鄉(xiāng)困難群體醫(yī)療救助項(xiàng)目5萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣醫(yī)療保障局及所屬單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額15.08 萬(wàn)元（賬面原值），正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。