柳城縣退役軍人事務局2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣退役軍人事務局2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2020年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算支出表（預算05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算06表）
七、政府性基金預算支出表（預算07表）
八、國有資本經(jīng)營預算支出表（預算08表）
九、納入財政專戶支出預算表（預算09表）
十、上年結(jié)余支出預算表（預算10表）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（預算11表）
十二、政府采購預算明細表（預算12表）
第三部分：2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
三、2020年一般公共預算支出情況說明
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
六、2020年政府性基金預算情況說明
七、2020年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責
1.軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作
2.優(yōu)待、撫恤
3.烈士褒揚紀念
4.思想政治和權益維護
二、機構設置情況
柳城縣退役軍人事務局共有直屬單位3個。其中行政單位1個，事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣退役軍人事務局， 事業(yè)單位分別是柳城縣退役軍人服務中心、廣西壯族自治區(qū)柳城縣光榮院。
機關內(nèi)設辦公室、雙擁辦、移交安置與就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、優(yōu)撫股、思想政治和權益維護股、褒揚紀念股、財務室。
第二部分：2020年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算支出表（預算05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算06表）
七、政府性基金預算支出表（預算07表）
八、國有資本經(jīng)營預算支出表（預算08表）
九、納入財政專戶支出預算表（預算09表）
十、上年結(jié)余支出預算表（預算10表）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（預算11表）
十二、政府采購預算明細表（預算12表）
第三部分：2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
（一）收入預算說明
2020年收入總預算596萬元，同比增加596萬元。其中：
一般公共預算撥款590萬元，同比增加590萬元。
未納入財政專戶管理的收入安排資金為6萬元, 同比增加6萬元。
2020年收入預算增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
（二）支出預算說明
2020年支出總預算596萬元，其中：基本支出395萬元，占支出總預算66%，同比增加395萬元；項目支出201萬元，占支出總預算34%，同比增加201萬元。支出預算增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入589萬元，同比增加589萬元。
2020年財政撥款支出589萬元，同比增加589萬元。
三、2020年一般公共預算支出情況說明
2020年一般公共預算支出590萬元，同比增加590萬元。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.事業(yè)單位離退休支出10.2萬元，同比增加10.2萬元。主要用于退休人員公用經(jīng)費、生活補助、物業(yè)補貼等支出。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33萬元，同比增加33萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.5萬元，同比增加16.5萬元。主要用于在職人員職業(yè)年金單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
4.在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助10萬元，同比增加10萬元。主要用于復員退伍軍人定期定量補助縣級配套經(jīng)費支出。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
5.優(yōu)撫事業(yè)單位支出89萬元，同比增加89萬元。主要用于柳城縣光榮院人員工資福利、公用經(jīng)費及優(yōu)撫老人補助經(jīng)費支出。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
6.義務兵優(yōu)待100萬元，同比增加100萬元。主要用于優(yōu)撫對象優(yōu)待金支出。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
7.其他優(yōu)撫支出27.7萬元，同比增加27.7萬元。主要用于春節(jié)、八一建軍節(jié)慰問優(yōu)撫對象，退役軍人幫扶援助金，清明節(jié)、烈士紀念日活動經(jīng)費支出。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
8.退役士兵安置10萬元，同比增加10萬元。主要用于部分軍隊退役人員社會保險補助支出。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
9.軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置48.2萬元，同比增加48.2萬元。主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助及慰問金、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險及公務員醫(yī)補支出。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
10.行政運行（退役軍人管理事務）132.2萬元，同比增加132.2萬元。主要用于柳城縣退役軍人事務局人員工資福利及公用經(jīng)費支出。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
11.擁軍優(yōu)屬25萬元，同比增加25萬元。主要用于春節(jié)、八一建軍節(jié)慰問駐軍部隊，雙擁工作經(jīng)費支出。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
12.事業(yè)運行（退役軍人管理事務）40.4萬元，同比增加40.4萬元。主要用于柳城縣退役軍人服務中心人員工資福利及公用經(jīng)費支出。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
13.行政單位醫(yī)療8.9萬元，同比增加8.9萬元。主要用于行政參公人員醫(yī)保單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
14.事業(yè)單位醫(yī)療7萬元，同比增加7萬元。要用于事業(yè)人員醫(yī)保單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
15.公務員醫(yī)療補助7.1萬元，同比增加7.1萬元。要用于行政參公人員公務員醫(yī)療補助單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
16.住房公積金24.8萬元，同比增加24.8萬元。要用于在職人員住房公積金單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
2020年一般公共預算基本支出395.27萬元，同比增加395.27萬元。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算272.12萬元，同比增加272.12萬元。主要包括：基本工資88.3萬元、津貼補貼48.99萬元、獎金27.19萬元、績效工資8.24萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.06萬元、職業(yè)年金繳費16.53萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費15.5萬元、公務員醫(yī)療補助7.07萬元、其他社會保障繳費2.46萬元、住房公積金24.8萬元。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
商品和服務支出預算37.75萬元，同比增加37.75萬元。主要包括：定額公用經(jīng)費11萬元、工會經(jīng)費4.13萬元、公務用車運行維護費1.5萬元、其他交通費用9.78萬元、其他商品和服務支出11.34萬元。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
對個人和家庭補助支出預算85.4萬元，同比增加85.4萬元。主要包括：退休費2.11萬元、生活補助6.6萬元、獎勵金0.05萬元、其他對個人和家庭的補助支出76.64萬元。增加的原因：新成立單位，2019年無預算。
五、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算2.27萬元（全口徑），其中：公務接待費支出預算0.77萬元，公務用車運行維護費支出預算1.5萬元。
（二）2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算2.27萬元，同比增加2.27萬元。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2021年預算0萬元，同比持平
????2.公務接待費2020年預算0.77萬元，同比增加0.77萬元。增加原因是新成立單位，2019年無預算。
????3.公務用車購置費及運行費2020年預算1.5萬元，同比增加1.5萬元。2020年公務用車購置數(shù)0輛，2020年公務用車保有量1輛。增加原因：新成立單位，2019年無預算。
（1）公務用車購置費2020年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2020年預算1.5萬元，同比增加1.5萬元。增加原因是新成立單位，2019年無預算。
六、2020年政府性基金預算情況說明
2020年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2020年機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2020年柳城縣退役軍人事務局本級及下屬單位共有1個行政機關，機關運行經(jīng)費財政撥款預算23.72萬元，同比增加23.72萬元。增加原因是新成立單位，2019年無預算。
另外，柳城縣退役軍人事務局下屬共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算14.03萬元，同比增加14.03萬元，。增加原因是新成立單位，2019年無預算。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購預算安排情況說明
（一）2020年政府采購預算14.4萬元，同比增加14.4萬元。其中：一般公共預算資金14.4萬元，同比增加14.4萬元。
（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算14.4萬元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣退役軍人事務局及所屬二層單位2020年度納入預算績效目標管理的項目有1個，金額100萬元，為優(yōu)撫對象優(yōu)待金項目。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣退役軍人事務局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額110.63萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。