柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2020年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說明
二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)對外開放、利用外資發(fā)展經(jīng)濟(jì)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度。
（二）負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)集中區(qū)的中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)布局，并負(fù)責(zé)組織各工業(yè)區(qū)的規(guī)劃編制、申報評審工作。
（三）負(fù)責(zé)參與對工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)的籌資、融資工作，主要負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目的招投標(biāo)、工程監(jiān)督以及勘察、設(shè)計、質(zhì)量監(jiān)督的組織管理工作。
（四）加強工業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，協(xié)助縣人民政府有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，督促工業(yè)區(qū)內(nèi)企業(yè)開展安全生產(chǎn)工作。
（五）負(fù)責(zé)組織策劃工業(yè)區(qū)的對外宣傳、推介以及招商引資工作，配合招商促進(jìn)局做好簽約項目的落地、跟蹤及協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（六）負(fù)責(zé)確認(rèn)入駐工業(yè)區(qū)項目的規(guī)劃選址，跟蹤服務(wù)項目的計劃立項、供地及其他手續(xù)的報批工作，協(xié)調(diào)解決入駐企業(yè)（項目）建設(shè)中遇到的相關(guān)問題；對已落戶工業(yè)區(qū)的在建項目的推進(jìn)與監(jiān)督。
（七）根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，建立健全各工業(yè)區(qū)項目建設(shè)數(shù)據(jù)庫，負(fù)責(zé)向有關(guān)部門統(tǒng)報工業(yè)區(qū)招商項目、在建項目及建成項目生產(chǎn)運行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
（八）負(fù)責(zé)加強與自治區(qū)、柳州市主管工業(yè)區(qū)工作部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，積極申報落實各工業(yè)區(qū)建設(shè)的政策和資金，提高工業(yè)區(qū)建設(shè)檔次和管理水平。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有二層機構(gòu)單位。機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)股和招商服務(wù)股。
第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2020年收入總預(yù)算76.54萬元，同比減少9.67萬元，同比下降11%。其中：一般公共預(yù)算撥款76.54萬元，同比減少9.67萬元，同比下降11%。
2020年收入預(yù)算減少的原因：2020年比2019年減少一人。
（二）支出預(yù)算說明
2020年支出總預(yù)算76.54萬元，其中：基本支出67.54萬元，占支出總預(yù)算88%，同比減少8.67萬元，同比下降11%；項目支出9萬元，占支出總預(yù)算12%，同比減少1萬元，同比下降10%。支出預(yù)算減少的原因：2020年比2019年減少一人。
二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2020年財政撥款收入76.54萬元，同比減少9.67萬元，同比下降11%。
2020年財政撥款支出76.54萬元，同比減少9.67萬元，同比下降11%。
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算支出76.54萬元，同比減少9.67萬元，同比下降11%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出56.43萬元，同比減少6萬元，同比下降9.6%。減少的原因：2020年比2019年減少一人。
2. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.63萬元，同比減少4.06萬元，同比減少38%。減少的原因：2020年比2019年減少一人以及繳費比例下降。
3. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.32萬元，同比增加3.32萬元。增加的原因： 2019年沒有此預(yù)算指標(biāo)支出數(shù)。
4. 行政單位醫(yī)療支出3.11萬元，同比減少0.9萬元，同比下降22%。減少的原因：2020年比2019年減少一人。
5.公務(wù)員醫(yī)療補助支出2.07萬元，同比減少0.6萬元，同比下降22%。減少的原因：2020年比2019年減少一人。
6.住房公積金支出4.98萬元，同比減少1.4萬元，同比下降22%。減少的原因：2020年比2019年減少一人。
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算基本支出76.54萬元，同比減少9.67萬元，同比下降11%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算58.21萬元，同比減少5.9萬元，同比下降9%。減少的原因：2020年比2019年減少一人。
商品和服務(wù)支出預(yù)算18.31萬元，同比減少3.78萬元，同比下降17%。減少的原因：2020年比2019年減少一人。
對個人和家庭補助支出預(yù)算0.012萬元，同比增加0萬元，與去年持平。
五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.18萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.18萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。
（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.21萬元，同比增加0萬元，同比持平。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2020年預(yù)算0.18萬元，同比減少0.035萬元，同比下降17%。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2020年柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會本級及下屬單位共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.31萬元，同比減少2.76萬元，同比下降23%。減少原因是2020年比2019年減少一人。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
（一）2020年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。
（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2020年度納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有1個，金額9萬元。主要為：工業(yè)區(qū)管理事務(wù)項目9萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)（如：辦公設(shè)備、辦公家具等），總額7.41萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。