柳城縣公安局交通管理大隊2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣公安局交通管理大隊2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：2020年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算支出表（預算05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算06表）
七、政府性基金預算支出表（預算07表）
八、國有資本經營預算支出表（預算08表）
九、納入財政專戶支出預算表（預算09表）
十、上年結余支出預算表（預算10表）
十一、一般公共預算“三公”經費支出表（預算11表）
十二、政府采購預算明細表（預算12表）
第三部分：2020年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
三、2020年一般公共預算支出情況說明
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經費預算情況說明
六、2020年政府性基金預算情況說明
七、2020年機關運行經費預算安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責
1.維護道路交通秩序
2.辦理駕駛員、車輛相關業(yè)務
3.處理道路交通事故
4、開展道路交通安全宣傳
二、機構設置情況
柳城縣公安局交通管理大隊屬行政單位，內設內務中隊、車管所、事故中隊、沙埔中隊、大埔中隊、沖脈中隊、高速中隊。
第二部分：2020年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算支出表（預算05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算06表）
七、政府性基金預算支出表（預算07表）
八、國有資本經營預算支出表（預算08表）
九、納入財政專戶支出預算表（預算09表）
十、上年結余支出預算表（預算10表）
十一、一般公共預算“三公”經費支出表（預算11表）
十二、政府采購預算明細表（預算12表）
第三部分：2020年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2020年部門收支預算情況說明
（一）收入預算說明
2020年收入總預算1072.09萬元，同比增加24.49萬元，同比增長2.33%。其中：一般公共預算撥款1072.09萬元，同比增加24.49萬元，同比增長2.33%。
2020年收入預算增加的原因：政府批復增加聘請輔警人員，執(zhí)法辦案經費增加20.16萬元，離退休經費增加4.33萬元。
（二）支出預算說明
2020年支出總預算1072.09萬元，其中：基本支出774.73萬元，占支出總預算72.26%，同比增加4.33萬元，同比增長5.6%；項目支出297.36萬元，占支出總預算27.74%，同比增加20.16萬元，同比增長7.27%。支出預算增加的原因：政府批復增加聘請輔警人員，執(zhí)法辦案經費增加20.16萬元，離退休經費增加4.33萬元。
二、2020年財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收入1072.09萬元，同比增加24.49萬元，同比增長2.33%。
2020年財政撥款支出1072.09萬元，同比增加24.49萬元，同比增長2.33%。
三、2020年一般公共預算支出情況說明
2020年一般公共預算支出1072.09萬元，同比增加24.49萬元，同比增長2.33%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行支出554.78萬元，同比減少0.18萬元，同比下降0.03%。減少的原因：2019年退休2人，公用經費減少。
2.執(zhí)法辦案支出297.36萬元，同比增加20.16萬元，同比增長7.27%。增加的原因：政府批復增加聘請輔警人員，執(zhí)法辦案經費增加20.16萬元。
3.行政單位離退休支出11.83萬元，同比增加5.44萬元，同比增長85.13%。增加的原因：增加退休人員物業(yè)補貼，退休人員獨生子女5%補助。
4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.87萬元，同比減少24.71萬元，同比下降27.27%。減少的原因：基本養(yǎng)老保險繳費比例降低，由單位繳納20%降到16%，人員減少，2019年在職人員減少3人。
5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出32.93萬元，同比增加32.93萬元，同比增長100%。增加的原因：今年新增此項預算。
6.行政單位醫(yī)療支出31.07萬元，同比減少3.19萬元，同比下降9.3%。減少的原因：單位在職人員減少3人。
7.公務員醫(yī)療補助28.5萬元，同比減少0.86萬元，同比下降2.9%。減少的原因：單位在職人員減少3人。
8.住房公積金支出49.71萬元，同比減少5.12萬元，同比下降9.3%。減少的原因：單位在職人員減少3人。
四、2020年一般公共預算基本支出情況說明
2020年一般公共預算基本支出774.73萬元，同比增加4.33萬元，同比增長0.56%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算661.53萬元，同比增加9.12萬元，同比增長1.39%。增加的原因：民警實行職務序列改革，工資標準提高;職業(yè)年金納入年初預算。
商品和服務支出預算102.29萬元，同比減少9.95萬元，同比下降8.86%。減少的原因：在職人員減少,公用經費減少。
對個人和家庭補助支出預算10.91萬元，同比增加5.18萬元，同比增長90.4%。增加的原因：增加退休人員物業(yè)補貼，退休人員獨生子女5%補助。
五、2020年“三公”經費預算情況說明
（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算23.44萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.44萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算22萬元。
（二）2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況
2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算23.44萬元，同比減少0.16萬元，同比下降10%。其中:
1.因公出國（境）經費2020年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2020年預算1.44萬元，同比減少0.16萬元，同比下降10%。減少原因是厲行節(jié)約,減少公務接待支出。
3.公務用車購置費及運行費2020年預算22萬元，同比持平。2020年公務用車購置數(shù)0輛，2020年公務用車保有量11輛，同比持平。
（1）公務用車購置費2020年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2020年預算22萬元，同比持平。
六、2020年政府性基金預算情況說明
2020年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2020年機關運行經費預算安排情況說明
2020年柳城縣公安局交通管理大隊本級共有1個行政機關，機關運行經費財政撥款預算102.29萬元，同比減少9.95萬元同比下降8.86%，減少的原因：在職人員減少3人，公用經費減少。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購預算安排情況說明
（一）2020年政府采購預算0萬元，同比無增減。
其中：一般公共預算資金0萬元，同比無增減。
（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣公安局交通管理大隊2019年度納入預算績效管理的項目有1個：聘請人員經費（非統(tǒng)發(fā)）297.36萬元。
十、國有資產占有使用情況說明
柳城縣公安局交通管理大隊國有資產主要由流動資產和固定資產構成，其中固定資產構成為房屋、汽車、辦公設備、專用設備等，減固定資產折舊后固定資產凈值為929.78萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
