柳城縣公安局交通管理大隊2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣公安局交通管理大隊2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2020年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說明
二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1.維護(hù)道路交通秩序
2.辦理駕駛員、車輛相關(guān)業(yè)務(wù)
3.處理道路交通事故
4、開展道路交通安全宣傳
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣公安局交通管理大隊屬行政單位，內(nèi)設(shè)內(nèi)務(wù)中隊、車管所、事故中隊、沙埔中隊、大埔中隊、沖脈中隊、高速中隊。
第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2020年收入總預(yù)算1072.09萬元，同比增加24.49萬元，同比增長2.33%。其中：一般公共預(yù)算撥款1072.09萬元，同比增加24.49萬元，同比增長2.33%。
2020年收入預(yù)算增加的原因：政府批復(fù)增加聘請輔警人員，執(zhí)法辦案經(jīng)費增加20.16萬元，離退休經(jīng)費增加4.33萬元。
（二）支出預(yù)算說明
2020年支出總預(yù)算1072.09萬元，其中：基本支出774.73萬元，占支出總預(yù)算72.26%，同比增加4.33萬元，同比增長5.6%；項目支出297.36萬元，占支出總預(yù)算27.74%，同比增加20.16萬元，同比增長7.27%。支出預(yù)算增加的原因：政府批復(fù)增加聘請輔警人員，執(zhí)法辦案經(jīng)費增加20.16萬元，離退休經(jīng)費增加4.33萬元。
二、2020年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2020年財政撥款收入1072.09萬元，同比增加24.49萬元，同比增長2.33%。
2020年財政撥款支出1072.09萬元，同比增加24.49萬元，同比增長2.33%。
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算支出1072.09萬元，同比增加24.49萬元，同比增長2.33%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出554.78萬元，同比減少0.18萬元，同比下降0.03%。減少的原因：2019年退休2人，公用經(jīng)費減少。
2.執(zhí)法辦案支出297.36萬元，同比增加20.16萬元，同比增長7.27%。增加的原因：政府批復(fù)增加聘請輔警人員，執(zhí)法辦案經(jīng)費增加20.16萬元。
3.行政單位離退休支出11.83萬元，同比增加5.44萬元，同比增長85.13%。增加的原因：增加退休人員物業(yè)補貼，退休人員獨生子女5%補助。
4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.87萬元，同比減少24.71萬元，同比下降27.27%。減少的原因：基本養(yǎng)老保險繳費比例降低，由單位繳納20%降到16%，人員減少，2019年在職人員減少3人。
5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出32.93萬元，同比增加32.93萬元，同比增長100%。增加的原因：今年新增此項預(yù)算。
6.行政單位醫(yī)療支出31.07萬元，同比減少3.19萬元，同比下降9.3%。減少的原因：單位在職人員減少3人。
7.公務(wù)員醫(yī)療補助28.5萬元，同比減少0.86萬元，同比下降2.9%。減少的原因：單位在職人員減少3人。
8.住房公積金支出49.71萬元，同比減少5.12萬元，同比下降9.3%。減少的原因：單位在職人員減少3人。
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算基本支出774.73萬元，同比增加4.33萬元，同比增長0.56%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算661.53萬元，同比增加9.12萬元，同比增長1.39%。增加的原因：民警實行職務(wù)序列改革，工資標(biāo)準(zhǔn)提高;職業(yè)年金納入年初預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算102.29萬元，同比減少9.95萬元，同比下降8.86%。減少的原因：在職人員減少,公用經(jīng)費減少。
對個人和家庭補助支出預(yù)算10.91萬元，同比增加5.18萬元，同比增長90.4%。增加的原因：增加退休人員物業(yè)補貼，退休人員獨生子女5%補助。
五、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算23.44萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.44萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算22萬元。
（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算23.44萬元，同比減少0.16萬元，同比下降10%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2020年預(yù)算1.44萬元，同比減少0.16萬元，同比下降10%。減少原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2020年預(yù)算22萬元，同比持平。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量11輛，同比持平。
（1）公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算22萬元，同比持平。
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2020年柳城縣公安局交通管理大隊本級共有1個行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算102.29萬元，同比減少9.95萬元同比下降8.86%，減少的原因：在職人員減少3人，公用經(jīng)費減少。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
（一）2020年政府采購預(yù)算0萬元，同比無增減。
其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比無增減。
（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣公安局交通管理大隊2019年度納入預(yù)算績效管理的項目有1個：聘請人員經(jīng)費（非統(tǒng)發(fā)）297.36萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣公安局交通管理大隊國有資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備等，減固定資產(chǎn)折舊后固定資產(chǎn)凈值為929.78萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。