2020
柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
來源：
發(fā)布日期： 2020-04-15

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

 

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。起草縣市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件，制定有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營造誠實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

2.指導(dǎo)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理工作。貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、柳州市質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)較大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。完善并落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作。

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品、食鹽監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。貫徹執(zhí)行國家計(jì)量制度，推行法定計(jì)量單位，依職責(zé)管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。依法組織實(shí)施國家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)工作。組織實(shí)施認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理的制度措施。

14.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。

15.組織指導(dǎo)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展與監(jiān)督管理。扶持全縣個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

16.負(fù)責(zé)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。組織實(shí)施嚴(yán)格保護(hù)商標(biāo)、專利、地理標(biāo)志產(chǎn)品等知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度措施。研究提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)方案并組織實(shí)施，推動(dòng)建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。

17.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

18.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實(shí)施化妝品經(jīng)營、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。推動(dòng)落實(shí)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全企業(yè)主體責(zé)任。

19.負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)工作。

20.負(fù)責(zé)組織實(shí)施并指導(dǎo)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。按權(quán)限依法查處藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)違法行為。

21.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù);職能轉(zhuǎn)變。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣食品藥品稽查大隊(duì), 事業(yè)單位是：柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急管理、政策法規(guī)股、執(zhí)法和反壟斷股、登記注冊(cè)和個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理股、市場(chǎng)信用監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股等20個(gè)股室。

 

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

 

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算1334.32萬元，同比增加613.68萬元，同比增長(zhǎng)85.16%。其中：一般公共預(yù)算撥款1334.32萬元，同比增加613.68萬元，同比增長(zhǎng)85.16%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，收入所需相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算1334.32萬元，其中：基本支出1298.82萬元，占支出總預(yù)算97.34%，同比增加613.09萬元，同比增長(zhǎng)45.99%；項(xiàng)目支出35.5萬元，占支出總預(yù)算2.66%，同比增加0.6萬元，同比增長(zhǎng)1.69%。支出預(yù)算增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，支出所需相應(yīng)增加。

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入1334.32萬元，同比增加613.09萬元，同比增長(zhǎng)45.99%。

2020年財(cái)政撥款支出1334.32萬元，同比增加613.09萬元，同比增長(zhǎng)45.99%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出1334.32萬元，同比增加613.09萬元，同比增長(zhǎng)45.99%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出827.07萬元，同比增加481.33萬元，同比增長(zhǎng)58.20%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

2.市場(chǎng)主體管理支出4.9萬元，同比增加4.9萬元。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，部門職能調(diào)整，增加市場(chǎng)主體管理職能，所需支出增加。

3.市場(chǎng)秩序執(zhí)法支出11.4萬元，同比增加11.4萬元。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，部門職能調(diào)整，市場(chǎng)秩序執(zhí)法職能擴(kuò)大，所需執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出增加。

4.質(zhì)量基礎(chǔ)支出6萬元，同比增加6萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，部門職能調(diào)整，檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)擴(kuò)大，所需經(jīng)費(fèi)支出增加。

5.食品安全監(jiān)管支出2萬元，同比增加2萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，部門職能調(diào)整，食品監(jiān)管范圍擴(kuò)大，監(jiān)管力度加強(qiáng)，食品抽檢業(yè)務(wù)量增加，所需食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出增加。

6.事業(yè)運(yùn)行支出51.17萬元，同比減少1.85萬元，同比下降3.62%。減少的原因：機(jī)構(gòu)改革，原下屬二層單位人員有調(diào)整，人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

7.其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出4萬元，同比增加4萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，原食品藥品項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合并進(jìn)主管局項(xiàng)目支出，市場(chǎng)監(jiān)管管理事務(wù)支出增加。

8. 行政單位離退休支出38萬元，同比增加9.09萬元，同比增長(zhǎng)23.92%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，單位退休人員合并整合，退休人員增加。

9. 事業(yè)單位離退休支出4.36萬元，同比增加4.36萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，原下屬二層單位人員有退休人員合并整合，退休人員增加。

10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出120.03萬元，同比增加33.93萬元，同比增長(zhǎng)28.26%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出60.02萬元，同比增加60.02萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：2020年新增職業(yè)年金單位部分，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

12.行政單位醫(yī)療支出52.81萬元，同比增加23.9萬元，同比增長(zhǎng)45.26%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，行政單位醫(yī)療支出增加。

13.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.46萬元，同比增加0.08萬元，同比增長(zhǎng)2.31%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

14.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出59.07萬元，同比增加20.18萬元，同比增長(zhǎng)34.16%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

15. 住房公積金支出90.03萬元，同比增加38.37萬元，同比增長(zhǎng)42.62%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，住房公積金支出增加。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出1298.82萬元，同比增加613.09萬元，同比增長(zhǎng)45.99%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1067.14萬元，同比增加493.34萬元，同比增長(zhǎng)46.23%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，工資、五險(xiǎn)一金及各項(xiàng)補(bǔ)助支出增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算178.87萬元，同比增加66.91萬元，同比增長(zhǎng)37.39%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算52.82萬元，同比增加（減少）15.17萬元，同比增長(zhǎng)28.72%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，退休人員增加，退休生活補(bǔ)助、退休物業(yè)補(bǔ)貼等支出增加。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.8萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算19.5萬元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.8萬元，同比增加10.11萬元，同比增長(zhǎng)39.12%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算2.8萬元，同比增加0.29萬元，同比增長(zhǎng)11.55%。增加原因是機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，業(yè)務(wù)擴(kuò)大，因工作需要產(chǎn)生的公務(wù)接待增加，費(fèi)用預(yù)算增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算19.5萬元，同比增加10.5萬元，同比增長(zhǎng)116.67%。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量12輛。增加原因是機(jī)構(gòu)改革，車輛從鄉(xiāng)鎮(zhèn)所調(diào)整至局機(jī)關(guān)。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算19.5萬元，同比增加10.5萬元，同比增長(zhǎng)53.85%。增加原因是機(jī)構(gòu)改革，車輛從鄉(xiāng)鎮(zhèn)所調(diào)整至局機(jī)關(guān)。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2020年柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算171.05萬元，同比增加59.09萬元，同比增長(zhǎng)34.55%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

另外，柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.82萬元，同比增加1.2萬元，同比增長(zhǎng)15.34%。增加原因是機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員調(diào)整，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

（一）2020年政府采購預(yù)算5萬元，同比增加1.34萬元，同比增長(zhǎng)26.8%。其中：一般公共預(yù)算資金5萬元，同比增加1.34萬元，同比增長(zhǎng)26.8%。

（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額11.4萬元。為：市場(chǎng)秩序執(zhí)法項(xiàng)目11.4萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額872.49萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

  發(fā)布日期： 2020-04-15 16:27   

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

 

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。起草縣市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件，制定有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營造誠實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

2.指導(dǎo)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理工作。貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、柳州市質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)較大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。完善并落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作。

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品、食鹽監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。貫徹執(zhí)行國家計(jì)量制度，推行法定計(jì)量單位，依職責(zé)管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。依法組織實(shí)施國家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)工作。組織實(shí)施認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理的制度措施。

14.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。

15.組織指導(dǎo)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展與監(jiān)督管理。扶持全縣個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

16.負(fù)責(zé)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。組織實(shí)施嚴(yán)格保護(hù)商標(biāo)、專利、地理標(biāo)志產(chǎn)品等知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度措施。研究提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)方案并組織實(shí)施，推動(dòng)建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。

17.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

18.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實(shí)施化妝品經(jīng)營、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。推動(dòng)落實(shí)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全企業(yè)主體責(zé)任。

19.負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)工作。

20.負(fù)責(zé)組織實(shí)施并指導(dǎo)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。按權(quán)限依法查處藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)違法行為。

21.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù);職能轉(zhuǎn)變。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣食品藥品稽查大隊(duì), 事業(yè)單位是：柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急管理、政策法規(guī)股、執(zhí)法和反壟斷股、登記注冊(cè)和個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理股、市場(chǎng)信用監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股等20個(gè)股室。

 

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

 

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算1334.32萬元，同比增加613.68萬元，同比增長(zhǎng)85.16%。其中：一般公共預(yù)算撥款1334.32萬元，同比增加613.68萬元，同比增長(zhǎng)85.16%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，收入所需相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算1334.32萬元，其中：基本支出1298.82萬元，占支出總預(yù)算97.34%，同比增加613.09萬元，同比增長(zhǎng)45.99%；項(xiàng)目支出35.5萬元，占支出總預(yù)算2.66%，同比增加0.6萬元，同比增長(zhǎng)1.69%。支出預(yù)算增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，支出所需相應(yīng)增加。

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入1334.32萬元，同比增加613.09萬元，同比增長(zhǎng)45.99%。

2020年財(cái)政撥款支出1334.32萬元，同比增加613.09萬元，同比增長(zhǎng)45.99%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出1334.32萬元，同比增加613.09萬元，同比增長(zhǎng)45.99%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出827.07萬元，同比增加481.33萬元，同比增長(zhǎng)58.20%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

2.市場(chǎng)主體管理支出4.9萬元，同比增加4.9萬元。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，部門職能調(diào)整，增加市場(chǎng)主體管理職能，所需支出增加。

3.市場(chǎng)秩序執(zhí)法支出11.4萬元，同比增加11.4萬元。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，部門職能調(diào)整，市場(chǎng)秩序執(zhí)法職能擴(kuò)大，所需執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出增加。

4.質(zhì)量基礎(chǔ)支出6萬元，同比增加6萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，部門職能調(diào)整，檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)擴(kuò)大，所需經(jīng)費(fèi)支出增加。

5.食品安全監(jiān)管支出2萬元，同比增加2萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，部門職能調(diào)整，食品監(jiān)管范圍擴(kuò)大，監(jiān)管力度加強(qiáng)，食品抽檢業(yè)務(wù)量增加，所需食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出增加。

6.事業(yè)運(yùn)行支出51.17萬元，同比減少1.85萬元，同比下降3.62%。減少的原因：機(jī)構(gòu)改革，原下屬二層單位人員有調(diào)整，人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

7.其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出4萬元，同比增加4萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，原食品藥品項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合并進(jìn)主管局項(xiàng)目支出，市場(chǎng)監(jiān)管管理事務(wù)支出增加。

8. 行政單位離退休支出38萬元，同比增加9.09萬元，同比增長(zhǎng)23.92%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，單位退休人員合并整合，退休人員增加。

9. 事業(yè)單位離退休支出4.36萬元，同比增加4.36萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，原下屬二層單位人員有退休人員合并整合，退休人員增加。

10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出120.03萬元，同比增加33.93萬元，同比增長(zhǎng)28.26%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出60.02萬元，同比增加60.02萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：2020年新增職業(yè)年金單位部分，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

12.行政單位醫(yī)療支出52.81萬元，同比增加23.9萬元，同比增長(zhǎng)45.26%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，行政單位醫(yī)療支出增加。

13.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.46萬元，同比增加0.08萬元，同比增長(zhǎng)2.31%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

14.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出59.07萬元，同比增加20.18萬元，同比增長(zhǎng)34.16%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

15. 住房公積金支出90.03萬元，同比增加38.37萬元，同比增長(zhǎng)42.62%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，住房公積金支出增加。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出1298.82萬元，同比增加613.09萬元，同比增長(zhǎng)45.99%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1067.14萬元，同比增加493.34萬元，同比增長(zhǎng)46.23%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，工資、五險(xiǎn)一金及各項(xiàng)補(bǔ)助支出增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算178.87萬元，同比增加66.91萬元，同比增長(zhǎng)37.39%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算52.82萬元，同比增加（減少）15.17萬元，同比增長(zhǎng)28.72%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，退休人員增加，退休生活補(bǔ)助、退休物業(yè)補(bǔ)貼等支出增加。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.8萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算19.5萬元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.8萬元，同比增加10.11萬元，同比增長(zhǎng)39.12%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算2.8萬元，同比增加0.29萬元，同比增長(zhǎng)11.55%。增加原因是機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，業(yè)務(wù)擴(kuò)大，因工作需要產(chǎn)生的公務(wù)接待增加，費(fèi)用預(yù)算增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算19.5萬元，同比增加10.5萬元，同比增長(zhǎng)116.67%。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量12輛。增加原因是機(jī)構(gòu)改革，車輛從鄉(xiāng)鎮(zhèn)所調(diào)整至局機(jī)關(guān)。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算19.5萬元，同比增加10.5萬元，同比增長(zhǎng)53.85%。增加原因是機(jī)構(gòu)改革，車輛從鄉(xiāng)鎮(zhèn)所調(diào)整至局機(jī)關(guān)。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2020年柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算171.05萬元，同比增加59.09萬元，同比增長(zhǎng)34.55%。增加的原因：機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員增加，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

另外，柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.82萬元，同比增加1.2萬元，同比增長(zhǎng)15.34%。增加原因是機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整，人員調(diào)整，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

（一）2020年政府采購預(yù)算5萬元，同比增加1.34萬元，同比增長(zhǎng)26.8%。其中：一般公共預(yù)算資金5萬元，同比增加1.34萬元，同比增長(zhǎng)26.8%。

（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額11.4萬元。為：市場(chǎng)秩序執(zhí)法項(xiàng)目11.4萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額872.49萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。