柳城縣教育局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，落實(shí)國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)，擬訂教育工作的規(guī)章制度和實(shí)施意見，并對(duì)落實(shí)貫徹情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。

2.擬訂全縣教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，年度招生計(jì)劃，并指導(dǎo)各校的教育發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

3.綜合管理全縣的基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育、幼兒教育等工作，依法對(duì)全縣各類教育學(xué)校辦學(xué)水平的檢查與評(píng)估，推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。負(fù)責(zé)管理全縣高中、初中、小學(xué)畢業(yè)證書發(fā)放、登記和驗(yàn)印工作。負(fù)責(zé)掃除青壯年文盲規(guī)劃和組織實(shí)施工作。

4.負(fù)責(zé)提出我縣每年教育經(jīng)費(fèi)計(jì)劃的建議，管理使用各級(jí)教育經(jīng)費(fèi)；提出教育費(fèi)附加等各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用意見。

5.主管全縣教師工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育及成人教育學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)中小學(xué)校教師資格認(rèn)定和教師職務(wù)評(píng)聘管理工作，負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)及培養(yǎng)選拔縣級(jí)以上學(xué)科帶頭人工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)校、幼兒園內(nèi)部管理體制改革。

6.負(fù)責(zé)全縣幼兒園、小學(xué)、初中、高中教師培養(yǎng)和繼續(xù)教育工作。

7.負(fù)責(zé)全縣教師隊(duì)伍的調(diào)控調(diào)配工作。

8.加強(qiáng)學(xué)校精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)各類學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生和文化藝術(shù)、青少年科技教育、國防教育以及文明學(xué)校的評(píng)估等工作；抓好全縣各類學(xué)校的安全和穩(wěn)定工作，并協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)妥善地處理學(xué)校的突發(fā)性事件。

9.負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估工作。負(fù)責(zé)全縣語言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的宣傳和推廣工作；負(fù)責(zé)未成年人保護(hù)日常工作。

10.組織協(xié)調(diào)、督促檢查、綜合指導(dǎo)全縣各類學(xué)校和局機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作。

11.指導(dǎo)全縣學(xué)校辦學(xué)條件、現(xiàn)代教育手段運(yùn)用、信息技術(shù)和校園建設(shè)工作。

12.負(fù)責(zé)與有關(guān)部門做好全縣教育系統(tǒng)的統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨團(tuán)、工會(huì)、婦女和計(jì)生工作。管理局機(jī)關(guān)和局下屬單位，按照干部管理權(quán)限做好干部的選拔、培養(yǎng)、考察、獎(jiǎng)懲、任免、教育和離退休人員管理工作。

13.貫徹執(zhí)行教育系統(tǒng)勞動(dòng)、工資、人事管理工作的有關(guān)政策和法規(guī)。

14.負(fù)責(zé)普通高中考試、自學(xué)考試、高中階段學(xué)生的會(huì)考的組織工作和考務(wù)工作。

15.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣教育局（部門）共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位42個(gè)（其中教育局二層機(jī)構(gòu)3個(gè)，幼兒園3個(gè)，小學(xué)18個(gè)，初中14個(gè)，高中2個(gè)，特殊教育學(xué)校1個(gè)）。行政單位是柳城縣教育局，事業(yè)單位分別是柳城縣教育局教研室、柳城縣學(xué)生資助管理中心、柳城縣教師培訓(xùn)中心、柳城縣教育會(huì)計(jì)核算中心、柳城縣中心幼兒園、柳城縣東泉鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣鳳山鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、柳城縣文昌小學(xué)、柳城縣大埔鎮(zhèn)第二小學(xué)、柳城縣伏虎華僑農(nóng)場學(xué)校、柳城縣太平中心小學(xué)、柳城縣沙埔中心小學(xué)、柳城縣東泉中心小學(xué)、柳城縣西安希望小學(xué)、柳城縣鳳山中心小學(xué)、柳城縣社沖中心小學(xué)、柳城馬山中心小學(xué)、柳城縣大埔鎮(zhèn)洛崖小學(xué)、柳城縣寨隆鎮(zhèn)中心小學(xué)、柳城縣沖脈中心小學(xué)、柳城縣六塘中心小學(xué)、柳城縣龍頭中心小學(xué)、柳城縣古砦仫佬鄉(xiāng)龍美希望小學(xué)、柳城縣東泉華僑農(nóng)場學(xué)校、柳城縣民族中學(xué)、柳城縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)、柳城縣大埔中學(xué)、柳城縣沙埔中學(xué)、柳城縣東泉中學(xué)、柳城縣東泉第二中學(xué)、柳城縣鳳山中學(xué)、柳城縣馬山中學(xué)、柳城縣大埔鎮(zhèn)洛崖初級(jí)中學(xué)、柳城縣沖脈鎮(zhèn)沖脈初級(jí)中學(xué)、柳城縣六塘中學(xué)、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)古砦中學(xué)、柳城縣太平中學(xué)、柳城縣寨隆中學(xué)、柳城縣中學(xué)、柳城縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)、柳城縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、柳城縣特殊教育學(xué)校。

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算43252.11萬元，同比增加5579.83萬元，同比增長14.81%。其中：

一般公共預(yù)算撥款41479.9萬元，同比增加5538.34萬元，同比增長15.41%。

納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金1772.21萬元，同比增加41.49萬元，同比增長2.4%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：增加職業(yè)年金、退休人員提高10%工資、物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算，高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每生每年400元提高到600元，中小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，新增4所公辦幼兒園收費(fèi)。

（二）支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算43252.11萬元，其中：基本支出40684.95萬元，占支出總預(yù)算94.06%，同比增加5538.34萬元，同比增長15.76%；項(xiàng)目支出2567.16萬元，占支出總預(yù)算5.94%，同比增加41.49萬元，同比增長1.64%。支出預(yù)算增加的原因：增加職業(yè)年金、退休人員提高10%工資、物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算，高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每生每年400元提高到600元，中小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，新增4所公辦幼兒園收費(fèi)。

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入41479.9萬元，同比增加5538.34萬元，同比增長15.41%。

2020年財(cái)政撥款支出41479.9萬元，同比增加5538.34萬元，同比增長15.41%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出41479.9萬元，同比增加5538.34萬元，同比增長15.41%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出94.56萬元，同比減少4.26萬元，同比下降4.31%。減少的原因：行政在職人員減少。

2.其他教育管理事務(wù)支出626.07萬元，同比增加88.08萬元，同比增長16.37%。增加的原因：事業(yè)單位人員增加及增加薪級(jí)工資，增加物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算。

3.學(xué)前教育支出554.68萬元，同比增加39.02萬元，同比增長7.57%。增加的原因：增加薪級(jí)工資，增加物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算。

4.小學(xué)教育支出14340.13萬元，同比增加1522.53萬元，同比增長11.88%。增加的原因：增加薪級(jí)工資，增加物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算，中小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

5.初中教育支出8709.89萬元，同比增加805.65萬元，同比增長10.19%。增加的原因：增加薪級(jí)工資，增加物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算，中小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

6.高中教育支出2774.8萬元，同比增加385.27萬元，同比增長16.12%。增加（減少）的原因：增加薪級(jí)工資，增加物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算，高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每生每年400元提高到600元。

7.特殊學(xué)校教育支出149.87萬元，同比增加44.95萬元，同比增長42.84%。增加的原因：增加薪級(jí)工資，增加物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算，中小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

8.行政單位離退休支出14.65萬元，同比增加5.13萬元，同比增長53.89%。增加的原因：增加退休人員提高10%工資、物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算。

9.事業(yè)單位離退休支出1875.36萬元，同比增加472.46萬元，同比增長33.68%。增加的原因：增加退休人員提高10%工資、物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算。

10. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4427.37萬元，同比減少471.98萬元，同比下降9.63%。減少的原因：繳費(fèi)比例下調(diào)。

11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2213.68萬元，同比增加2213.68萬元，同比增長100%。增加的原因：2020年預(yù)算增加職業(yè)年金項(xiàng)目預(yù)算。

12.行政單位醫(yī)療支出6.53萬元，同比減少1.03萬元，同比下降13.62%。減少的原因：行政人員減少。

13.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5.12萬元，同比減少0.96萬元，同比下降15.79%。減少的原因：行政人員減少。

14.事業(yè)單位醫(yī)療支出2240.29萬元，同比增加354.28萬元，同比增長18.78%。增加的原因：增加薪級(jí)工資，繳費(fèi)基數(shù)提高。

15.住房公積金支出3446.9萬元，同比增加417.73萬元，同比增長13.79%。增加的原因：增加薪級(jí)工資，繳費(fèi)基數(shù)提高。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出40684.95萬元，同比增加5538.34萬元，同比增長15.76%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算36259.12萬元，同比增加4822.45萬元，同比增長15.34%。增加的原因：增加薪級(jí)工資，增加在職物業(yè)補(bǔ)貼、職業(yè)年金項(xiàng)目預(yù)算。

商品和服務(wù)支出預(yù)算2356.4萬元，同比增加151.89萬元，同比增長6.89%。增加的原因：高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每生每年400元提高到600元，中小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算2069.43萬元，同比增加564萬元，同比增長37.46%。增加的原因：增加退休物業(yè)補(bǔ)貼及退休人員提高10%工資項(xiàng)目預(yù)算。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.67萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.52萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.15萬元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.67萬元，同比減少0.75萬元，同比下降8.91%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算2.52萬元，同比增加0.1萬元，同比增長4.13%。增加原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加，接待費(fèi)安排增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算5.15萬元，同比減少0.85萬元，同比下降14.17%。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量3輛。減少原因：2019年報(bào)廢1輛公務(wù)用車。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比持平。 

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算5.15萬元，同比減少0.85萬元，同比下降14.17%。2019年報(bào)廢1輛公務(wù)用車。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2020年教育局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.03萬元，同比減少3.92萬元，同比下降18.71%。減少原因是行政人員減少。

另外，教育局下屬共有42個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2339.37萬元，同比增加155.81萬元，同比增長7.14%。增加原因是高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每生每年400元提高到600元，中小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

（一）2020年政府采購預(yù)算124.76萬元，同比增加116.72萬元，同比增長1451.74%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，持平。

（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算124.76萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

九、預(yù)算績效信息情況說明

柳城縣教育局及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有5個(gè)，金額794.95萬元。分別為：經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)69萬元、營養(yǎng)改善計(jì)劃工友費(fèi)384萬元、營養(yǎng)改善計(jì)劃伙食補(bǔ)助縣配套130.74萬元、營養(yǎng)改善計(jì)劃專用燃料費(fèi)131.71萬元、轉(zhuǎn)移支付安排10%用于校舍維修79.5萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

教育局（部門）及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、汽車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具等，總額26754.2萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。