柳城縣太平鎮(zhèn)2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣太平鎮(zhèn)2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府的主要職責
（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。
（2）制定本鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經濟組織的領導，引導轄區(qū)內群眾致富奔小康，促進兩個文明建設的發(fā)展。
（3）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。
（4）負責轄區(qū)內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。
（5）組織、協(xié)調有關單位做好轄區(qū)內的土地、山林、水利、民事糾紛的調解工作，保持社會穩(wěn)定。
（6）保障婦女、兒童的合法權益；保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
（7）負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
2、柳城縣太平鎮(zhèn)黨委的主要職責
（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。
（2）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，按照農村基層組織建設“五個好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設。
（3）組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務、目標管理、工青婦等方面職責，負責承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務。
（4）圍繞經濟建設，加強對農業(yè)和農村工作的領導，推進農村改革，建立健全農業(yè)社會化服務體系。
（5）負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
3、柳城縣太平鎮(zhèn)財政所的主要職責
（1）負責全鎮(zhèn)財政預決算工作。
（2）對全鎮(zhèn)預算內外資金的管理和核算，并對資金的使用情況進行監(jiān)督，以增收節(jié)支為工作目標。
?(3)負責票證的領發(fā)、結報、保管、監(jiān)督和使用。
?(4)負責全鎮(zhèn)涉農補貼資金的發(fā)放及管理工作。
4、柳城縣太平鎮(zhèn)計生站的主要職能
（1）宣傳貫徹落實國家和自治區(qū)制定的有關人口和計劃生育的方針、政策和法律法規(guī)。
（2）負責人口和計劃生育的行政管理服務工作。
（3）依法落實國家和自治區(qū)計劃生育獎勵扶助政策，做好計劃生育獎勵扶助對象的調查摸底、資格確認、資金發(fā)放、信息錄入和信息上報等基礎性工作。
（4）依法開展對管理服務對象生育控制、落實“首選”環(huán)扎措施、孕前、孕期的經常性行政管理和服務工作。
（5）依法審查、核發(fā)、校驗《計劃生育服務手冊》、《流動人口婚育證明》。
（6）依法開展社會撫養(yǎng)費征收工作，按照“收支兩條線”管理規(guī)定，將征收的社會撫養(yǎng)費按時足額上繳國庫。依法開展查處違反計劃生育法律法規(guī)管理規(guī)定的行為。
（7）依法查處違法利用超聲診斷儀鑒定胎兒性別和選擇胎兒性別終止妊娠。指導行政村（居）開展計劃生育村（居）民自治和“兩無一提高”等活動。
（8）依法開展人口統(tǒng)計信息管理監(jiān)測、分析、反饋、上報等統(tǒng)計管理工作。?
（9）完成鎮(zhèn)人民政府交給的有關工作任務。
5、柳城縣太平鎮(zhèn)廣播站文體組和廣播組的主要職責
（1）貫徹執(zhí)行有關文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負責組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產收集整理與保護。
（2）負責本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進社會經濟、文化發(fā)展。
（3）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
6、柳城縣太平鎮(zhèn)勞保所的主要職責
（1）政策宣傳。向轄區(qū)內各類人員、用人單位宣傳并提供人力資源和社會保障政策法規(guī)及具體業(yè)務咨詢服務。
（2）登記調查。負責組織開展人力資源情況調查統(tǒng)計、動態(tài)管理工作，掌握轄區(qū)內各類就業(yè)人員、下崗失業(yè)人員、離退休人員、外來務工人員及其家庭的詳細情況，建立臺賬并錄入電腦，及時向縣勞動保障部門報送有關報表。
（3）職業(yè)介紹。收集、反饋、公布職業(yè)供求信息，做好職業(yè)指導和職業(yè)介紹，通過開發(fā)崗位、聯(lián)系用工招聘、組織勞務輸出等多渠道、多方式幫助轄區(qū)內各類失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)再就業(yè)。
（4）就業(yè)服務。協(xié)助做好就業(yè)、失業(yè)登記和就業(yè)困難對象認定以及小額擔保貸款的申報工作，協(xié)助做好轄區(qū)內“零就業(yè)”家庭就業(yè)安置、靈活就業(yè)困難人員社保補貼審核，協(xié)助落實再就業(yè)扶持政策；幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬引辦、掛靠企業(yè)做好招工工作，努力解決企業(yè)招工難問題。
（5）職業(yè)培訓。組織轄區(qū)各類人員參加各級人社部門所屬培訓機構開展的職業(yè)技能培訓，協(xié)助做好職業(yè)技能鑒定工作。
（6）社會保險。掌握轄區(qū)內城鄉(xiāng)居民社會保險參保情況，督促轄區(qū)內用人單位和動員城鄉(xiāng)居民參加社會保險，協(xié)助做好參保登記、信息核對、基金征繳、待遇支付、養(yǎng)老醫(yī)療保險關系轉移接續(xù)等相關服務工作。
（7）退管服務。組織企業(yè)退休人員開展各種文體和社會公益活動。指導村（社區(qū)）做好企業(yè)退休人員的日常管理，承擔企業(yè)退休人員社會化管理服務等工作。做好企業(yè)退休人員領取養(yǎng)老金資格認證工作，協(xié)助企業(yè)退休人員遺屬申領喪葬補助費和遺屬撫恤費、救濟費等。
（8）維權服務。指導監(jiān)督轄區(qū)內用人單位與勞動者建立合法規(guī)范的勞動關系，協(xié)助上級勞動保障行政執(zhí)法部門開展勞動保障監(jiān)察，調解勞動爭議，維護雙方的合法權益。
（9）負責村（社區(qū)）勞動保障協(xié)管員業(yè)務指導和日常管理。
（10）完成縣勞動保障部門交辦的其他工作。
7、柳城縣太平鎮(zhèn)農業(yè)服務中心的主要職責
（1）負責農村集體經濟組織的財務和資金管理，指導建立健全財務會計、財務公開、資產管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施，防止集體資產損失。
（2）負責農村集體承包合同的管理，認真宣傳減輕農民負擔政策，監(jiān)測農民負擔動態(tài)和開展農民負擔執(zhí)法檢查，監(jiān)督減輕農民負擔的各項措施的實施，推行農民負擔監(jiān)督管理四項制度。
（3）負責指導農業(yè)產業(yè)化經營和農業(yè)社會化服務體系，農村股份合作組織，各種專業(yè)合作組織的建設。
8、柳城縣太平鎮(zhèn)林業(yè)站的主要職責
（1）傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進經驗，開展林業(yè)培訓，經營林木種苗，管轄鎮(zhèn)內竹木及其成品、半成品、柴炭。
（2）野生動物、林業(yè)產品的運輸、經營監(jiān)管。
（3）森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。
（4）一般違章野外用火處罰。
（5）一般盜伐濫伐林木案的查處。
（6）林地管理、林權勘界發(fā)證等。
9、柳城縣太平鎮(zhèn)水保站的主要工作安排
（1）貫徹執(zhí)行有關水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。
（2）統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。
（3）負責協(xié)助水費收繳。
（4）在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設項目的前期工作（包括勘測設計、技術論證和經濟效益分析），并組織施工和竣工驗收。
（5）做好水利物資的供應和管理工作；協(xié)助群眾進行抗旱、防汛、排澇和農田基本建設工作；及時處理破壞水利、水土保持設施以及違反水資源保護有關規(guī)定的案件。
（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
10、柳城縣太平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站主要職責
（1）宣傳并貫徹執(zhí)行有關國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產的方針、政策和法律法規(guī)。
（2）協(xié)助制定并組織實施轄區(qū)內國土資源利用、基本農田保護、村鎮(zhèn)建設、環(huán)境保護、安全生產、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃權。
（3）協(xié)助做好國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作。
（4）負責開展地質災害防治、村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)普法等宣傳、教育、培訓和指導工作。
（5）受委托機關的委托，開展行政檢查工作；履行法律法規(guī)規(guī)定的職責和承辦上級相關行政機關依法委托的業(yè)務；完成上級交辦的其他工作任務
11、柳城縣太平鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站主要職責
（1）負責糧油新品種(系)、新技術、新農藝的引進、試驗、示范、推廣工作。
（2）負責糧油作物栽培技術的培訓、指導、總結工作和糧油基地、園區(qū)建設工作。
（3）負責耕地質量監(jiān)測和肥料使用技術工作。
（4）負責《中華人民共和國種子法》的學習、宣傳和貫徹執(zhí)行。
（5）負責品種管理，規(guī)范新品種(系）的引進試驗示范推廣。
（6）負責種子生產經營管理，規(guī)范種子生產經營行為。
（7）負責種子質量監(jiān)控、市場管理，確保種子質量達國標，保護種子使用者的合法權益。
（8）負責種子工程的建設和管理，提高種子工程的技術水平和社會經濟效益。
12、柳城縣太平鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣與管理站主要職責
（1）負責全鎮(zhèn)農業(yè)拖拉機安全檢查、機械維修工作，負責轄區(qū)拖拉機管理和拖拉機安全年審驗及駕駛人員的考核等工作。
（2）負責全鎮(zhèn)的農業(yè)機械化作業(yè)、播種、機耕、機翻等工作。
（3）負責農業(yè)機械新技術的推廣、應用工作。
（4）負責農機配件產品經營的質量監(jiān)督、申辦執(zhí)照。
（5）農機購置補貼的申報。
（6）宣傳貫徹有關農業(yè)機械化的法律、法規(guī)。
（7）負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)機械化管理工作，開展農機社會化服務。
（8）協(xié)助農機管理部門對本鎮(zhèn)進行農機安全監(jiān)督管理。
（9）實施農業(yè)機械試驗推廣，向群眾推薦優(yōu)質適用的農業(yè)機械。
（10負責本鎮(zhèn)農機機械化統(tǒng)計。
13、柳城縣太平鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站主要職責
（1）負責實施轄區(qū)內動物計劃免疫、強制免疫、免疫檔案建立、動物疫病控制和撲滅;
（2）承擔轄區(qū)內動物和動物產品檢疫、動物疫情調查、監(jiān)測、獸藥監(jiān)督管理工作;
（3）承擔轄區(qū)內畜牧、飼料、草原等公益性技術推廣服務工作。
（4）承擔轄區(qū)內村級動物防疫員隊伍的培訓指導、考核和監(jiān)督管理工作
14、柳城縣太平鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站主要職責
（1）貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、省、市、縣各級黨委、政府制定的扶貧開發(fā)與新農村建設的方針、政策和措施，負責編制全縣扶貧開發(fā)項目、社會幫扶項目、外資幫扶項目中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并加強對規(guī)劃實施的統(tǒng)籌協(xié)調和檢查指導。
（2）組織開展扶貧開發(fā)調查研究，積極探索扶貧開發(fā)新途徑，不斷建立和完善扶貧開發(fā)工作機制。
（3）承擔組織、指導各類扶貧資金項目的編制、申報，參與項目審核評估，項目招投標及協(xié)調實施項目，監(jiān)督資金使用、組織自查驗收。
（4）負責對口幫扶、定點幫扶、計生幫扶、黨建幫扶工作聯(lián)系，協(xié)助實施好各類社會扶貧項目。
（5）承擔農村勞動力轉移就業(yè)培訓及貧困地區(qū)干部農民培訓、農業(yè)實用技術培訓、綠色證書培訓。
（6）負責信貸扶貧工作、小額貸款貼息、扶貧龍頭企業(yè)的引進和資格初審推薦;組織申報實施產業(yè)化扶貧、科技扶貧、外資扶貧等項目。
（7）負責全縣貧困人口動態(tài)監(jiān)測管理和扶貧開發(fā)與農村低保制度的銜接工作，完成扶貧開發(fā)統(tǒng)計，各類扶貧開發(fā)材料和表冊上報、扶貧開發(fā)信息發(fā)布及宣傳報道工作。
（8）負責承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的有關工作
15、柳城縣太平鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所主要職責
（1）負責辦理轄區(qū)內個體工商戶、農民專業(yè)合作社、家庭農（林）場等市場主體的設立、變更、注銷等登記注冊工作和市場主體年度報告、企業(yè)公示信息抽查等工作；
（2）負責轄區(qū)內食品生產、食品流通、餐飲服務和食品加工小作坊、小餐飲等行業(yè)辦理經營許可的資料初審、現(xiàn)場核查和許可證的發(fā)放管理工作，負責標準化示范項目申報初審及日常管理；
（3）負責轄區(qū)內各類市場主體（含食品藥品類）及其經營行為的日常監(jiān)管，負責藥械不良反應（事件）監(jiān)測、食品藥品快檢抽樣，負責轄區(qū)內特種設備安全、農村家宴、廣告發(fā)布等行為日常監(jiān)管；
（4）負責消費維權站點建設工作，及時受理、處置轄區(qū)內消費糾紛、食品違法、質量安全等投訴舉報案件；
（5）負責市場監(jiān)管方面法律法規(guī)的普法宣傳、各類市場主體（含食品藥品類）從業(yè)人員的培訓工作和村協(xié)管員聘任培訓考核等工作；
（6）負責查處轄區(qū)內發(fā)生的無照無證生產經營、不正當競爭、制售假冒偽劣商品、商標侵權、虛假違法廣告、合同欺詐、網(wǎng)絡違法交易、傳銷、非法集資等違法違規(guī)行為及案件，負責查處轄區(qū)內發(fā)生的食品、藥品、化妝品、保健品、醫(yī)療器械生產經營使用和產品質量、計量、認證認可、標準化、特種設備安全等方面的違法違規(guī)行為及案件；
（7）負責建立完善轄區(qū)內市場主體戶口信息，實行信用分級監(jiān)管，指導轄區(qū)經營單位開展文明誠信、星級經營場所、守合同重信用等創(chuàng)建活動，指導市場主體申請注冊商標，申報知名、著名、馳名商標及名牌產品；
（8）指導個體勞動者協(xié)會、私營企業(yè)協(xié)會、消費者協(xié)會等協(xié)會及分會工作，配合相關部門做好非公有制經濟黨建工作；
（二）機構設置
柳城縣太平鎮(zhèn)共有直屬單位15個。其中行政單位3個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，全額撥款事業(yè)單位11個。行政單位是柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府、柳城縣太平鎮(zhèn)黨委、柳城縣太平鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所。參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣太平鎮(zhèn)財政所。全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣太平鎮(zhèn)計生站、柳城縣太平鎮(zhèn)文廣站、柳城縣太平鎮(zhèn)勞保所、柳城縣太平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣太平鎮(zhèn)農業(yè)服務中心（經管組）、柳城縣太平鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣太平鎮(zhèn)水保站。柳城縣太平鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、柳城縣太平鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣與管理站、柳城縣太平鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站、柳城縣太平鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站。
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為106人，其中行政編制42人，事業(yè)編制64人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)101人，其中行政在職42人，事業(yè)在職59人。退休人員31人。
二、2019年主要預期目標
（一）組織完成2018年我鎮(zhèn)財政收入預期目標1563.50萬元，增長40.08%。
（二）支持經濟社會發(fā)展。爭取上級擴大對我鎮(zhèn)的基建投資規(guī)模，將財政資金落實到具體項目，加大重大項目支持力度，加快資金撥付，推進項目建設步伐。
（三）強化收入工作。統(tǒng)籌我鎮(zhèn)財政收入組織工作。確保我鎮(zhèn)財政收入持續(xù)較快增長和收入目標任務的完成。
（四）嚴格支出管理。強化財政支出管理，優(yōu)化支出結構，推進我鎮(zhèn)預算執(zhí)行，加快財政支出進度，確保各項法定支出、重點支出和民生支出需要。
（五）盤活存量資金。進一步加大清理結余結轉資力度，建立結轉結余指標清理會審制度。繼續(xù)加快預算審核和資金下達進度，強化預算執(zhí)行分析，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。
（六）深化財政改革。繼續(xù)推進國庫集中支付、政府采購、國有資產管理、財政投資評審管理等工作的同時，重點推進以下財政管理改革：一是深化部門預算改革。二是推進預算公開透明。三是全面推行預算績效管理工作。四是加強財政監(jiān)督檢查。五是加強地方政府性債務管理。
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算1563.50萬元，同比增加447.39萬元，同比增長40.08%。其中：一般公共預算撥款1563.50萬元，同比增加447.39萬元，同比增長40.08%。
2019年收入預算增加的原因：公務員績效獎納入預算管理，按月預發(fā)；同時由于績效獎的加入，五險一金的基數(shù)也增大，五險一金也隨之增多；通訊補貼和伙食補助納入預算管理；除此之外還有下放單位人員的增加也導致今年的預算收入高于去年的預算收入。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算1563.50萬元，其中：基本支出1463.98萬元，占支出總預算93.63%，同比增加447.21萬元，同比增長44.01%；項目支出99.52萬元，占支出總預算6.37%，同比持平。支出預算增加的原因：公務員績效獎納入預算管理，按月預發(fā)；同時由于績效獎的加入，五險一金的基數(shù)也增大，五險一金也隨之增多；通訊補貼和伙食補助納入預算安排。除此之外還有下放單位人員的增加也導致今年的支出高于去年的預算支出。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入1563.50萬元，同比增加447.39萬元，同比增長40.08%。
2019年財政撥款支出1563.50萬元，同比增加447.39萬元，同比增長40.08%。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出1563.50萬元，同比增加447.39萬元，同比增長40.08%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.一般行政管理事務（人大事務）支出12.5萬元，同比減少0.5萬元，同比下降38%。減少的原因：功能科目調整為人大代表履職能力提升
2.人大代表履職能力提升支出0.5萬元，同比增加0.5萬元，同比增長100%。增加的原因：功能科目由一般行政管理事務（人大事務）調整為人大代表履職能力提升
3.行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）支出476.63萬元，同比增加70.97萬元，同比增長17.5%。增加的原因：一是政府的公用經費2019年預算功能科目由一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）調整為行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）；二是政府人員的通訊補貼和伙食補助及公務員預發(fā)績效獎納入年初預算。
4.一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）支出32.7萬元，同比減少22.46萬元，同比下降40.72%。減少的原因：政府的公用經費2019年預算功能科目由一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）調整為行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）。
5. 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出70.99萬元，同比增加16.75萬元，同比增加30.88%。增加的原因：增加國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站的人員經費、公用經費和伙食補助。
6.行政運行（財政事務）支出70.13萬元，同比增加30.39萬元，同比增長76.46%。增加的原因：一是財政所的公用經費2019年預算功能科目由一般行政管理事務（財政事務）調整為行政運行（財政事務）；二是財政所人員的通訊補貼和伙食補助及公務員預發(fā)績效獎納入年初預算。
7.一般行政管理事務（財政事務）支出2萬元，同比減少12.53萬元，同比下降86.24%。減少的原因：財政所的公用經費2019年預算功能科目由一般行政管理事務（財政事務）調整為行政運行（財政事務）。
8.其他紀檢監(jiān)察事務支出3萬元，同比持平。
9.一般行政管理事務（群眾團體事務）支出5萬元，同比持平。
10.行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）支出97.40萬元，同比增加39.89萬元，同比增長69.36%，增加原因：黨委人員的通訊補貼和伙食補助及公務員預發(fā)績效獎納入年初預算。
11.其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出5萬元，同比持平。
12.行政運行（市場監(jiān)督管理事務）支出54.78萬元，同比增加54.78萬元，同比增長100%。增加原因：新增下放單位市場監(jiān)督管理所的人員經費、公用經費、伙食補助、通訊補助和公務員預發(fā)績效獎。
13.其他一般公共服務支出1.5萬元，同比持平。
14.其他國防動員支出1萬元，同比持平。
15.其他科學技術普及支出1.2萬元，同比持平。
16.其他科學技術支出2.5萬元，同比持平。
17.圖書館支出0.52萬元，同比持平。
18.廣播支出22.77萬元，同比減少3.05萬元，同比下降11.83%。減少原因：文化體育和廣播電視站人員減少。
19.社會保險經辦機構支出18.33萬元，同比減少0.27萬元，同比下降0.14%。減少原因：社會保障服務中心人員減少。
20.歸口管理的行政單位離退休支出13.41萬元，同比增加13.2萬元，同比增長6343%。增加原因：行政及參公退休人員生活補助納入年初預算安排。
21.事業(yè)單位離退休支出5.62萬元，同比增加5.4萬元，同比增長2454%。增加原因：事業(yè)退休人員生活補助納入年初預算安排。
22.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出163.46萬元，同比增加51.46萬元，同比增長45.95%。增加原因：增加下放單位人員；五險一金基數(shù)由于績效獎的納入，養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增大。
23.其他行政事業(yè)單位離退休支出2.48萬元，同比增加2.48萬元，同比增長100%。增加原因：退休人員公用經費納入年初預算安排。
24.重大公共衛(wèi)生專項支出0.6萬元，同比持平。
25.計劃生育機構支出96.54萬元，同比增加9.18萬元，同比增長10.51%。增加原因：增加衛(wèi)生和計劃生育服務所的人員經費、公用經費和伙食補助。
26.行政單位醫(yī)療支出35.88萬元，同比增加7.83萬元，同比增長27.92%。增加原因：增加下放行政單位醫(yī)保的預算；醫(yī)保繳費基數(shù)增大。
27.事業(yè)單位醫(yī)療支出27.44萬元，同比增加9.92萬元，同比增長56.65%。增加原因：增加下放事業(yè)單位醫(yī)保的預算；醫(yī)保繳費基數(shù)增大。
28.公務員醫(yī)療補助支出33.58萬元，同比增加16.07萬元，同比增長91.73%。增加原因：增加下放行政單位公務員醫(yī)療補助的預算；醫(yī)保繳費基數(shù)增大。
29.事業(yè)運行（農業(yè)）支出116.93萬元，同比增加103.48萬元，同比增長769%。增加原因：新增下放單位太平鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、太平鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣站、太平鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站等3個單位人員經費、公用經費和伙食補助。
30.事業(yè)機構（林業(yè)）支出19.56萬元，同比增加7.36萬元，同比增長769%。增加原因：林業(yè)站人員伙食補助納入年初預算；林業(yè)站公用經費提高標準。
31.水土保持支出18.95萬元，同比增加6.97萬元，同比增長58.18%。增加原因：水利站人員伙食補助納入年初預算；水利站公用經費提高標準。
32.扶貧事業(yè)機構支出17.95萬元，同比增加17.95萬元，同比增長100%。增加原因：增加下放單位太平鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站的人員經費、公用經費和伙食補助。
33.住房公積金支出102.65萬元，同比增加31.11萬元，同比增長43.49%。增加原因：增加下放單位人員住房公積金；住房公積金繳納基數(shù)增大。
34.其他支出30萬元，同比持平。
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出1463.98萬元，同比增加447.21萬元，同比增長44.01%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算1027.52萬元，同比增加10.93萬元，同比增長1.08%。增加的原因：新增下放單位人員工資福利；公務員預發(fā)績效獎納入年初預算。
商品和服務支出預算164.68萬元，同比增加78.54萬元，同比增長91.17%。增加原因：新增下放單位公用經費；退休人員公用經費、公務員通訊補貼、在職人員伙食補助納入年初預算。
對個人和家庭補助支出預算271.78萬元，同比增加5.21萬元，同比增長1.95%。增加原因：退休人員的生活補助納入年初預算。
五、2019年“三公”經費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算14.47萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算4.47萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算10萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算14.47萬元，同比增加2.89萬元，同比增長24.96%。增加主要原因是:公車運行維護費增加。
1.因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算4.47萬元，同比減少0.92萬元，同比下降17.01%。減少原因是伙食補助納入預算安排，嚴格控制公務接待費。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算10萬元，同比增加3.8萬元，同比增長61.29%。2019年公務用車購置數(shù)0輛，2019年公務用車保有量6輛（比去年新增2輛）。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算10萬元，同比增加3.8萬元，同比增長61.29%。增加原因：新增下放單位的公務用車2輛：太平鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站1輛，太平鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所1輛。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經費情況說明
2019年（某部門）本級及下屬單位共有3個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算189.34萬元，同比增加36.9萬元，同比增長24.21%。增加原因：一是新增單位太平鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所；二是公用經費定額標準提高；三是伙食補助和通訊補貼納入公用經費預算安排。
另外，（某部門）下屬共有11個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算60.69萬元，同比增加39.02萬元，同比增長180.06%。增加原因：一是新增下放4個事業(yè)單位，運行經費也隨之增加；二是公用經費定額標準提高。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預算的金額為1.4萬元，同比增加1.28萬元，同比增長1066%。其中：一般公共預算資金1.4萬元，同比增加1.28萬元，同比增長1066%。
（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購1.4萬元（其中：貨物類采購1.4萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0元）。
九、預算績效信息情況說明
太平鎮(zhèn)及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有1個，分別如下（最終以財政批復為準）：
柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府：村委會辦公經費績效項目30萬。
十、國有資產占有使用情況說明
太平鎮(zhèn)及所屬二層單位國有資產主要包括：房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額723.80萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2019部門預算公開表_[603]柳城縣太平鎮(zhèn).xls
