柳城縣寨隆鎮(zhèn)2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣寨隆鎮(zhèn)2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經(jīng)費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）柳城縣寨隆鎮(zhèn)各機關事業(yè)單位主要職責
1、柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府的主要職能
（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。
（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟組織的領導，引導轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設的發(fā)展。
（3）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令
（4）負責轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。
（5）組織、協(xié)調(diào)有關單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。
（6）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
（7）負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
2、柳城縣寨隆鎮(zhèn)黨委的主要職能
（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。
（2）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，按照農(nóng)村基層組織建設“五個好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設。
（3）組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務、目標管理、工青婦等方面職責，負責承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務
（4）圍繞經(jīng)濟建設，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領導，推進農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系。
（5）負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
3、柳城縣寨隆鎮(zhèn)財政所的主要職能
（1）負責全鎮(zhèn)財政預決算工作。
（2）對全鎮(zhèn)預算內(nèi)外資金的管理和核算，并對資金的使用情況進行監(jiān)督，以增收節(jié)支為工作目標。
（3）負責票證的領發(fā)、結(jié)報、保管、監(jiān)督和使用。
（4）負責全鎮(zhèn)涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放及管理工作。
4、柳城縣寨隆鎮(zhèn)計生站的主要職能
（1）宣傳貫徹落實國家和自治區(qū)制定的有關人口和計劃生育的方針、政策和法律法規(guī)。
（2）負責人口和計劃生育的行政管理服務工作。
（3）依法落實國家和自治區(qū)計劃生育獎勵扶助政策，做好計劃生育獎勵扶助對象的調(diào)查摸底、資格確認、資金發(fā)放、信息錄入和信息上報等基礎性工作。
（4）依法開展對管理服務對象生育控制、落實“首選”環(huán)扎措施、孕前、孕期的經(jīng)常性行政管理和服務工作。
（5）依法審查、核發(fā)、校驗《計劃生育服務手冊》、《流動人口婚育證明》、依法做好《獨生子女父母光榮證》等相關證件。
（6）依法做好《二孩生育證》審批前的調(diào)查核實工作
（7）依法開展社會撫養(yǎng)費征收工作，按照“收支兩條線”管理規(guī)定，將征收的社會撫養(yǎng)費按時足額上繳國庫。依法開展查處違反計劃生育法律法規(guī)管理規(guī)定的行為。
（8）依法查處違法利用超聲診斷儀鑒定胎兒性別和選擇胎兒性別終止妊娠。指導行政村（居）開展計劃生育村（居）民自治和“兩無一提高”等活動。
（9）依法開展人口統(tǒng)計信息管理監(jiān)測、分析、反饋、上報等統(tǒng)計管理工作。?
（10）完成鎮(zhèn)人民政府交給的有關工作任務。
5、柳城縣寨隆鎮(zhèn)文廣站的主要職能
（1）貫徹執(zhí)行有關文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負責組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護。
（2）負責本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進社會經(jīng)濟、文化發(fā)展。
（3）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
6、柳城縣寨隆鎮(zhèn)勞保所的主要職能
辦理失業(yè)證、居民醫(yī)保、新農(nóng)保、退休人員生存認定、失業(yè)登記辦理、勞務力的轉(zhuǎn)移就業(yè)和培訓。
7、柳城縣寨隆鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站的主要職能
(1)負責全鎮(zhèn)公用設施的建設維護和管理、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理。
(2)協(xié)助檢查監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設法規(guī)執(zhí)行情況，協(xié)助調(diào)查處理國土資源糾紛、環(huán)境污染事故、生態(tài)環(huán)境破壞事件和安全生產(chǎn)事故。
(3)負責開展地質(zhì)災害防治、村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)普法等宣傳、教育、培訓和指導工作。
(4)承擔國土資源、住房和城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、工業(yè)和信息化行政主管部門依法委托授權(quán)的業(yè)務。
8、柳城縣寨隆鎮(zhèn)經(jīng)管站的主要職能
（1）負責農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的財務和資金管理，指導建立健全財務會計、財務公開、資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施，防止集體資產(chǎn)損失。
（2）負責農(nóng)村集體承包合同的管理，認真宣傳減輕農(nóng)民負擔政策，監(jiān)測農(nóng)民負擔動態(tài)和開展農(nóng)民負擔執(zhí)法檢查，監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔的各項措施的實施，推行農(nóng)民負擔監(jiān)督管理四項制度。
（3）負責指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)社會化服務體系，農(nóng)村股份合作組織，各種專業(yè)合作組織的建設。
9、柳城縣寨隆鎮(zhèn)林業(yè)站的主要職能
（1）傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進經(jīng)驗，開展林業(yè)培訓，經(jīng)營林木種苗，管轄鎮(zhèn)內(nèi)竹木及其成品、半成品、柴炭。
（2）野生動物、林業(yè)產(chǎn)品的運輸、經(jīng)營監(jiān)管。
（3）森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。
（4）一般違章野外用火處罰。
（5）一般盜伐濫伐林木案的查處。
（6）林地管理、林權(quán)勘界發(fā)證等。
10、柳城縣寨隆鎮(zhèn)水保站的主要職能
（1）貫徹執(zhí)行有關水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。
（2）統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。
（3）負責協(xié)助水費收繳。
（4）在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設項目的前期工作（包括勘測設計、技術論證和經(jīng)濟效益分析），并組織施工和竣工驗收。
（5）做好水利物資的供應和管理工作；協(xié)助群眾進行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設工作；及時處理破壞水利、水土保持設施以及違反水資源保護有關規(guī)定的案件。
（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
11、柳城縣寨隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術推廣與管理站的主要職能
（1）貫徹執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理的政策法規(guī)、規(guī)章。
（2）監(jiān)督管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的農(nóng)機及駕駛?cè)藛T，防止農(nóng)機事故發(fā)生，維護農(nóng)機安全生產(chǎn)秩序，保障農(nóng)機安全生產(chǎn)。
（3）對農(nóng)機械進行安全技術校驗，考核審驗駕駛?cè)藛T，辦理核發(fā)牌照和各項登記手續(xù)，參與制訂技術推廣與實施。
（4）對農(nóng)機機械及駕駛?cè)藛T進行安全檢查，糾正違章行為，依照規(guī)定對違章人員進行教育和處罰。
（5）處理農(nóng)機事故，分析原因并提出防范措施，執(zhí)行農(nóng)機事故統(tǒng)計報表制度，對確定推廣的農(nóng)機技術進行試驗示范。
（6）建立健全農(nóng)機及駕駛?cè)藛T和農(nóng)業(yè)機械技術檔案，做好管理工作，落實上級各項補貼政策。
（7）負責農(nóng)機安全生產(chǎn)宣傳教育，組織農(nóng)機駕駛?cè)藛T參加各種安全教育培訓，指導群眾性科技組織和農(nóng)民技術員的農(nóng)機機械技術推廣。
（8）負責農(nóng)機安全裝備管理和有關費用收繳工作。
12、柳城縣寨隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站的主要職能
（1）宣傳貫徹有關“三農(nóng)”發(fā)展的各項方針政策，協(xié)助農(nóng)業(yè)科技部門在我鎮(zhèn)開展的農(nóng)業(yè)新品種、新技術引進、試驗及示范工作。
（2）負責若干村（片）責任區(qū)全體農(nóng)戶的農(nóng)技推廣服務工作。
（3）在上級農(nóng)技推廣部門的指導下對本專業(yè)新品種、新技術及農(nóng)業(yè)標準化集成技術進行推廣應用。
（4）舉辦有關農(nóng)業(yè)方面的活動，組織農(nóng)民參加農(nóng)業(yè)科技培訓。
（5）掌握當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況，及明報送和發(fā)布農(nóng)事信息，完成有關調(diào)查統(tǒng)計工作。
13、柳城縣寨隆鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站的主要職能
（1）貫徹落實水產(chǎn)畜牧業(yè)法律法規(guī)和方針政策，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府制定發(fā)展水產(chǎn)畜牧業(yè)的計劃與規(guī)劃，建立水產(chǎn)畜牧檔案，進行生產(chǎn)統(tǒng)計。
（2）制定和落實動物疫病防控計劃、方案。
（3）負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物疫情的監(jiān)測、疫情報告，協(xié)助做好重大動物疫病的控制和撲滅工作。
（4）協(xié)助縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所抓好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫，動物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥、飼料、飼料添加劑的市場管理和監(jiān)督等日常工作。
（5）負責畜牧、飼料、草地、業(yè)等法律法規(guī)規(guī)定的公益性技術推廣工作。
（6）管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級動物疫病防治員、疫苗保管員、動物檢疫員。
（7）組織做好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物產(chǎn)品貿(mào)易市場、農(nóng)戶、養(yǎng)殖戶等欄舍及周圍環(huán)境、屠宰場、運載工具等消毒工作并按照規(guī)定收取消毒費。
（8）承辦主管局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務。
14、柳城縣寨隆鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站的主要職能
（1）貫徹執(zhí)行扶貧工作法規(guī)和方針政策，協(xié)助鎮(zhèn)黨委、政府做好扶貧工作，做到“精準識別、精準施策、精準幫扶、精準脫貧”。
（2）建立精準扶貧工作機制，扎實推進精準扶貧工作。
（3）實行結(jié)對幫扶全面覆蓋，找準對象，摸清需求，明確責任，分析原因，落實措施。
（4）確保到2020年全鎮(zhèn)基本消除貧困人口，穩(wěn)定實現(xiàn)貧困對象“八有一超”，貧困村“十一有一低于”。
（5）協(xié)助鎮(zhèn)黨委、政府做好扶貧項目開展，扎實做好產(chǎn)業(yè)扶貧驗收工作。
（6）定時開展幫扶培訓，實時更新有關貧困幫扶政策，強化幫扶聯(lián)系人的脫貧攻堅知識。
（7）宣傳脫貧攻堅相關政策，舉辦和組織貧困對象參加有關外出就業(yè)、發(fā)展農(nóng)業(yè)技術的培訓。
（8）建立健全的“一戶一冊一檔”扶貧檔案，加強管理，聯(lián)系幫扶聯(lián)系人，做好結(jié)對幫扶工作。
15、柳城縣寨隆鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所的主要職能
（1）貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理工作的法律法規(guī)和方針政策，組織制定相關的實施辦法并監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委，政府開展行政執(zhí)法工作。
（2）審批食品生產(chǎn)經(jīng)營許可，對食品生產(chǎn)經(jīng)營活動進行安全檢查，對食品違規(guī)生產(chǎn)、銷售依法進行處罰。
（3）組織、協(xié)調(diào)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的食品安全監(jiān)督管理工作及應對食品安全突發(fā)事件，做好應急方案。
（4）建立健全食品安全全程監(jiān)督管理工作機制和信息共享機制。
（5）協(xié)助公安機關、質(zhì)量監(jiān)督及環(huán)境保護等部門，為其提供檢驗結(jié)論、認定意見以及對涉案物品進行無害化處理。
（6）辦理轄區(qū)內(nèi)個體工商戶的設立、變更、注銷等登記注冊事項及營業(yè)執(zhí)照。
（7）監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)種類商品市場的交易活動并開展市場巡查，檢查流通商品的質(zhì)量，杜絕不正當競爭、傳銷和直銷行為。
（8）組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)測和質(zhì)量抽查工作，依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為和合同欺詐行為，取締無照經(jīng)營行為和查處超范圍經(jīng)營活動。
（9）負責開展產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳、教育培訓，對外交流與合作，承擔產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設工作。
（10）建立轄區(qū)內(nèi)市場經(jīng)營主體的分類管理檔案并進行日常的監(jiān)督管理。
（二）機構(gòu)設置
柳城縣寨隆鎮(zhèn)共有直屬單位15個。其中行政單位2個，參照公務員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位11個。行政單位是：柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府、柳城縣寨隆鎮(zhèn)黨委。參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣寨隆鎮(zhèn)財政所、柳城縣寨隆鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所。事業(yè)單位分別是：柳城縣寨隆鎮(zhèn)計生站、柳城縣寨隆鎮(zhèn)文廣站、柳城縣寨隆鎮(zhèn)勞保所、柳城縣寨隆鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣寨隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心（經(jīng)管組）、柳城縣寨隆鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣寨隆鎮(zhèn)水利站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術推廣與管理站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為85人，其中行政編制27人，參照公務員管理編制10人，事業(yè)編制45人，工勤編制3人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)74人，其中行政在職27人，參照公務員管理編制11人，事業(yè)在職33人。離休人員0人，退休人員2人。具體情況如下：
1、機關本級
人員編制總數(shù)為30人，其中行政編制27人，工勤編制3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)30人，離休人員0人，退休人員2人。
2、參公及事業(yè)單位
參照公務員管理單位編制10人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)10人，退休人員1人；所屬12個事業(yè)單位人員編制45人，實有財政供養(yǎng)人員45人，退休人員0人。其中：
柳城縣寨隆鎮(zhèn)財政所參公事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)參公在職5人，退休0人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)計生站事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人，退休0人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)文廣站站事業(yè)編制 4人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人，退休0人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)勞保所站事業(yè)編制 2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人，退休0人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)林業(yè)站事業(yè)編制 3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人，退休0人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)水利站事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù) 2人，其中事業(yè)在職2人，退休0人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心（經(jīng)管組）事業(yè)編制 2人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站事業(yè)編制8人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)8人，其中事業(yè)在職8人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化技術推廣與管理站事業(yè)編制 2 人，實有財政供養(yǎng)人數(shù) 2人，其中事業(yè)在職2人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站事業(yè)編制 3 人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站事業(yè)編制3人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站事業(yè)編制 2 人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中事業(yè)在職2人；
柳城縣寨隆鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所事業(yè)編制 5 人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)參公在職5人。
二、2019年主要預期目標
（一）組織完成2019年我鎮(zhèn)財政收入預期目標1098.86萬元，增長31.2%。
（二）支持經(jīng)濟社會發(fā)展。爭取上級擴大對我鎮(zhèn)的基建投資規(guī)模，將財政資金落實到具體項目，加大重大項目支持力度，加快資金撥付，推進項目建設步伐。
（三）強化收入工作。統(tǒng)籌我鎮(zhèn)財政收入組織工作，確保我鎮(zhèn)財政收入持續(xù)較快增長和收入目標任務的完成。
（四）嚴格支出管理。強化財政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進我鎮(zhèn)預算執(zhí)行，加快財政支出進度，確保各項法定支出、重點支出和民生支出需要。
（五）盤活存量資金。進一步加大清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資力度，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標清理會審制度。繼續(xù)加快預算審核和資金下達進度，強化預算執(zhí)行分析，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。
（六）深化財政改革。繼續(xù)推進國庫集中支付、政府采購、國有資產(chǎn)管理、財政投資評審管理等工作的同時，重點推進以下財政管理改革：一是深化部門預算改革。二是推進預算公開透明。三是全面推行預算績效管理工作。四是加強財政監(jiān)督檢查。五是加強地方政府性債務管理。
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第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
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第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算1098.86萬元，同比增加261.34萬元，同比增長31.20%。其中：一般公共預算撥款1098.86萬元，同比增加261.34萬元，同比增長31.20%。
2019年收入預算增加的原因是：2019年新增下放5個單位的部門預算，在職人員基本工資調(diào)增，公務員預發(fā)績效獎、伙食補助、通訊補貼、離退休人員公用經(jīng)費和生活補助納入年初預算，定額公用經(jīng)費標準提高。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算1098.86萬元，其中：基本支出1023.376萬元，占支出總預算93.13%，同比增加261.34萬元，同比增長34.29%；項目支出75.48萬元，占支出總預算6.87%，同比增加0萬元。支出預算增加的原因：2019年新增下放5個單位的部門預算，在職人員基本工資調(diào)增，公務員預發(fā)績效獎、伙食補助、通訊補貼、離退休人員公用經(jīng)費和生活補助納入年初預算，定額公用經(jīng)費標準提高。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入1098.86萬元，同比增加261.34萬元，同比增長31.2%。
2019年財政撥款支出1098.86萬元，同比增加261.34萬元，同比增長31.2%。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出1098.86萬元，同比增加261.34萬元，同比增長31.2%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1、一般行政事務（人大事務）支出10.3萬元，其中：項目支出10.3萬元，同比減少0.5萬元，同比下降4.63%。減少的原因：功能科目調(diào)整為人大代表履職能力提升。
2、人大代表履職能力提升支出0.5萬元，同比增加0.5萬元。增加的原因：功能科目由一般行政管理事務（人大事務）調(diào)整為人大代表履職能力提升。
3、行政運行（政府辦公廳（室）及相關事務）支出323.78萬元，其中：基本支出323.78萬元，同比增加66.42萬元，同比增長25.8%。增加的原因是：一是政府的公用經(jīng)費2019年預算功能科目由一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）調(diào)整為行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）；二是政府人員的通訊補貼和伙食補助及公務員預發(fā)績效獎納入年初預算；三是政府退休人員公用經(jīng)費及生活補助納入年初預算。
4、一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關事務）支出28.7萬元，其中：項目支出28.7萬元，同比減少20.14萬元，同比下降41.24%。減少的原因：政府的公用經(jīng)費2019年預算功能科目由一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）調(diào)整為行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）。
5、其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出50.73萬元，其中：基本支出50.73萬元,同比增加0.42萬元，同比增長0.01%。增加的原因是：增加國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
6、行政運行（財政事務）支出46.35萬元，其中：基本支出44.35萬元，同比增加4.35萬元，同比增長10.87%。增加的原因是：一是財政所的公用經(jīng)費2019年預算功能科目由一般行政管理事務（財政事務）調(diào)整為行政運行（財政事務）；二是財政所人員的通訊補貼和伙食補助及公務員預發(fā)績效獎納入年初預算；三是財政所退休人員公用經(jīng)費及生活補助納入年初預算。
7、一般行政管理事務（財政事務）支出2萬元，其中：項目支出2萬元，同比減少5.48萬元，同比下降73.26%。減少的原因：財政所的公用經(jīng)費2019年預算功能科目由一般行政管理事務（財政事務）調(diào)整為行政運行（財政事務）。
8、其他紀檢監(jiān)察事務支出3萬元，其中：項目支出3萬元，同比持平。
9、一般行政管理事務（群眾團體事務）支出5萬元，其中：項目支出5萬元，同比持平。
10、行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）支出82.288萬元，其中：基本支出77.288萬元，同比增加22.48萬元，同比增長41.02%。增加的原因是：黨委人員的通訊補貼和伙食補助及公務員預發(fā)績效獎納入年初預算。
11、其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出5萬元。其中：項目支出5萬元，同比持平。
12、行政運行（市場監(jiān)督管理事務）支出47.73萬元，其中：基本支出47.73萬元，同比增加47.73萬元，同比增長100%.增加的原因是：新增下放單位市場監(jiān)督管理所的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
13、其他一般公共服務支出0.7萬元。其中：項目支出0.7萬元，同比持平。
14、其他國防動員支出2萬，其中：項目支出2萬元，同比持平。
15、其他科學技術普及支出1萬，其中：項目支出1萬元，同比持平。
16、其他科學技術支出2.5萬，其中：項目支出2.5萬，同比持平。
17、圖書館支出0.18萬元，其中：項目支出0.18萬元，同比持平。
18、廣播支出26.92萬元，其中：基本支出26.92萬元，同比增加3.04萬元，同比增長12.75%。增加的原因是：文化體育和廣播電視站人員工資上調(diào)和公用經(jīng)費增加。
19、社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出13.53萬元，其中：基本支出13.53萬元，同比減少3.84萬元，同比減少22.1%.減少原因: 社會保障服務中心人員減少。
20、歸口管理的行政單位離退休支出0.25萬元，其中：基本支出0.25萬元，同比增加0.19萬元，同比增中313.57%.增加原因:政府退休人員獨生子女補助（5%）增加。
21、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出114.275萬，其中：基本支出114.275萬，同比增加18.23萬元，同比增長19.05%。增加的原因是：2019年新增5個下放單位，人員增加。
22、重大公共衛(wèi)生專項支出0.6萬，其中：項目支出0.6萬，同比持平。
23、計劃生育機構(gòu)支出49.93萬，其中：基本支出49.93萬，同比增加14.73萬元，同比增長41.86%。增加的原因：衛(wèi)生和計劃生育服務所在職人員工資及公用經(jīng)費增加；衛(wèi)生和計劃生育服務所退休人員公用經(jīng)費及生活補助納入年初預算。
24、行政單位醫(yī)療支出29.39萬元，其中：基本支出29.39萬元，同比增加5.42萬元，同比增長22.61%。增加的原因是：增加下放行政單位醫(yī)保的預算；醫(yī)保繳費基數(shù)增大。
25、事業(yè)單位醫(yī)療支出17.03萬元，其中：基本支出17.03萬元，同比增加3.08萬元，同比增長22.08%。增加的原因是：增加下放事業(yè)單位醫(yī)保的預算；醫(yī)保繳費基數(shù)增大。
26、公務員醫(yī)療補助支出17.48萬元，其中：基本支出17.48萬元，同比減少1.33萬元，同比減少7.1%。減少的原因是：政府人員減少。
27、事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）支出44.04萬，其中：基本支出44.04萬，同比增加25.09萬元，同比增長132.43%。增加的原因是：2019年新增下放單位，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。
28、事業(yè)機構(gòu)（林業(yè)）支出20.66萬元，其中：基本支出20.66萬元，同比減少3.73萬元，同比下降15.33%。減少的原因是：林業(yè)站人員減少，經(jīng)費減少。
29、水土保持（水利）支出13.12萬，其中：基本支出13.12萬，同比增加6.49萬元，同比增加98%。增加的原因是：水利站人員伙食補助納入年初預算；水利站公用經(jīng)費提高標準。
30、扶貧事業(yè)機構(gòu)支出14.16萬元，其中：基本支出14.16萬元，同比增加14.16萬元。增加的原因是：新增下放單位寨隆鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
31、住房公積金支出70.60萬元，其中：基本支出70.60萬元，同比增加11.3153萬元，同比增長19.09%。增加的原因是：增加下放單位人員住房公積金；住房公積金繳納基數(shù)增大。
32、其他支出14萬元，其中：項目支出14萬元，同比持平。
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出102.34萬元，同比增加261.34萬元，同比增長34.29%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算783.93萬元，同比增加202.74萬元，同比增長34.88%。增加的原因是：新增下放單位人員工資福利；公務員預發(fā)績效獎納入年初預算。
商品和服務支出預算121.27萬元，同比增加46.24萬元，同比增長61.63%。增加的原因：新增下放單位公用經(jīng)費；退休人員公用經(jīng)費、公務員通訊補貼、在職人員伙食補助納入年初預算。
對個人和家庭補助支出預算118.18萬元，同比增加12.35萬元，同比增長11.67%。增加的原因：新增退休人員公用經(jīng)費及生活補助。
五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算8.79萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.49萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算6.3萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算8.79萬元，同比減少9.55萬元，同比下降52.07%。減少主要原因是:公務接待費、公車運行維護費減少。
1.因公出國（境）經(jīng)費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算2.49萬元，同比減少8.35萬元，同比下降77.03%。減少原因：定額公用經(jīng)費提標后，為壓減一般性支出，項目支出預算不再安排公務接待費（去年項目支出預算安排8.6萬元的公務接待費）。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算6.3萬元，同比減少1.2萬元，同比減少16%。2019年公務用車購置數(shù)0輛，2019年公務用車保有量6輛（人民政府3輛、計生站1輛、國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站1輛、市場監(jiān)督管理所1輛），同比增加1輛。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算6.3萬元，同比減少1.2萬元，同比減少16%。減少原因是國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站1輛、市場監(jiān)督管理所1輛公車運行維護費未列入年初預算。
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六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經(jīng)費情況說明
2019年寨隆鎮(zhèn)人民政府及下屬單位共有2個行政機關和2個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算65.41萬元，同比增加8.86萬元，同比增加15.67%。增加原因是：新增下放行政單位，伙食補助和通訊補貼納入公用經(jīng)費預算安排，公用經(jīng)費定額標準提高。
另外，柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府下屬共有11個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算55.87萬元，同比增加37.38萬元，同比增長98.07%。增加原因是：新增下放事業(yè)單位，公用經(jīng)費定額標準提高。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比持平。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣寨隆鎮(zhèn)及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有2個，分別如下（最終以財政批復為準）：
（1）柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府：生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費預算績效項目13萬元；
（2）柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府：村委會辦公費14萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣寨隆鎮(zhèn)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設備等，寨隆鎮(zhèn)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在財政所固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算，總額491.82萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2019部門預算公開表_[611]柳城縣寨隆鎮(zhèn).xls