柳城縣馬山鎮(zhèn)2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣馬山鎮(zhèn)2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府
（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。
（2）制定本鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經濟組織的領導，引導轄區(qū)內群眾致富奔小康，促進兩個文明建設的發(fā)展。
（3）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導，按照深入實踐“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀及農村基層組織建設要求，抓好本鄉(xiāng)黨的建設。
（4）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負責轄區(qū)內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。
（5）圍繞經濟建設，加強對農業(yè)和農村工作的領導，推進農村改革，建立健全農業(yè)社會化服務體系。
（6）組織、協調有關單位做好轄區(qū)內的土地、山林、水利、民事糾紛的調解工作，保持社會穩(wěn)定。
（7）保護社會主義的全民所有制、集體所有制財產和私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利。
（8）保障婦女、兒童的合法權益；保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。
（9）負責縣委、縣人民政府交辦的其他工作。
2、柳城縣馬山鎮(zhèn)財政所
（1）負責全鎮(zhèn)財政預決算工作。
（2）對全鎮(zhèn)預算內外資金的管理和核算，并對資金的使用情況進行監(jiān)督，以增收節(jié)支為工作目標。
（3）負責票證的領發(fā)、結報、保管、監(jiān)督和使用。
（4）負責全鎮(zhèn)涉農補貼資金的發(fā)放及管理工作。
3、柳城縣馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所
（1）負責承辦縣（市、區(qū)）局交辦的有關行政審批事項的受理、審查和現場核查等工作。
（2）負責對轄區(qū)內監(jiān)管對象實施日常巡查、隱患排查及督促整改落實工作。
（3）協助縣（市、區(qū)）局實施行政處罰。
（4）負責食品生產小作坊登記備案與日常監(jiān)管。
（5）負責農村聚餐備案管理。
（6）負責轄區(qū)內食品藥品安全信息收集報告和輿情處置工作。
（7）負責轄區(qū)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告監(jiān)測工作。
（8）負責轄區(qū)內“四品一械”舉報投訴的受理、上報、調查、回復等工作。
（9）負責轄區(qū)行政村（社區(qū)）食品藥品監(jiān)管協管員、信息員遴選、管理、培訓、考核工作。
（10）負責各縣（市、區(qū)）局和所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府或街道辦事處報告轄區(qū)食品藥品安全情況，并提出合理化建議。
（11）協助縣（市、區(qū)）局開展抽樣檢驗工作，負責轄區(qū)食品快速檢驗工作。
（12）協助縣（市、區(qū)）局做好轄區(qū)內監(jiān)管對象從業(yè)人員培訓、跨區(qū)域或重大復雜案件查處以及食品藥品安全應急處置等工作。
（13）承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處食品安全辦和縣（市、區(qū)）局交辦的其他工作。
4、柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務所站
（1）宣傳貫徹落實國家和自治區(qū)制定的有關人口和計劃生育的方針、政策和法律法規(guī)。
（2）負責人口和計劃生育的行政管理服務工作。
（3）依法落實國家和自治區(qū)計劃生育獎勵扶助政策，做好計劃生育獎勵扶助對象的調查摸底、資格確認、資金發(fā)放、信息錄入和信息上報等基礎性工作。
（4）依法開展對管理服務對象生育控制、落實“首選”環(huán)扎措施、孕前、孕期的經常性行政管理和服務工作。
（5）依法審查、核發(fā)、校驗《計劃生育服務手冊》、《流動人口婚育證明》、依法做好《獨生子女父母光榮證》等相關證件。
（6）依法做好《二孩生育證》審批前的調查核實工作。
（7）依法開展社會撫養(yǎng)費征收工作，按照“收支兩條線”管理規(guī)定，將征收的社會撫養(yǎng)費按時足額上繳國庫。依法開展查處違反計劃生育法律法規(guī)管理規(guī)定的行為。
（8）依法查處違法利用超聲診斷儀鑒定胎兒性別和選擇胎兒性別終止妊娠。指導行政村（居）開展計劃生育村（居）民自治和“兩無一提高”等活動。
（9）依法開展人口統計信息管理監(jiān)測、分析、反饋、上報等統計管理工作。
（10）完成鎮(zhèn)人民政府交給的有關工作任務。
5、柳城縣馬山鎮(zhèn)文體廣播站(廣播組)
（1）貫徹執(zhí)行有關文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負責組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產收集整理與保護。
（2）負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進社會經濟、文化發(fā)展。
（3）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
6、柳城縣馬山鎮(zhèn)社會保障服務中心
辦理失業(yè)證、居民醫(yī)保、新農保、退休人員生存認定、失業(yè)登記辦理、勞務力的轉移就業(yè)和培訓。
7、柳城縣馬山鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站
（1）宣傳并貫徹執(zhí)行有關國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產的方針、政策和法律法規(guī)；
（2）協助制定并組織實施轄區(qū)內相關發(fā)展規(guī)劃；
（3）協助做好轄區(qū)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產監(jiān)督管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作；
（4）受委托機關的委托，開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作；
（5）完成上級交辦的其他工作。
8、柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)服務中心（經管站）
（1）負責農村集體經濟組織的財務和資金管理，指導建立健全財務會計、財務公開、資產管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施，防止集體資產損失。
（2）負責農村集體承包合同的管理，認真宣傳減輕農民負擔政策，監(jiān)測農民負擔動態(tài)和開展農民負擔執(zhí)法檢查，監(jiān)督減輕農民負擔的各項措施的實施，推行農民負擔監(jiān)督管理四項制度。
（3）負責指導農業(yè)產業(yè)化經營和農業(yè)社會化服務體系，農村股份合作組織，各種專業(yè)合作組織的建設。
9、柳城縣馬山鎮(zhèn)林業(yè)站
（1）傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進經驗，開展林業(yè)培訓，經營林木種苗，管轄鎮(zhèn)內竹木及其成品、半成品、柴炭。
（2）野生動物、林業(yè)產品的運輸、經營監(jiān)管。
（3）森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。
（4）一般違章野外用火處罰。
（5）一般盜伐濫伐林木案的查處。
（6）林地管理、林權勘界發(fā)證等。
10、柳城縣馬山鎮(zhèn)水利站
（1）貫徹執(zhí)行有關水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。
（2）統一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。
（3）負責協助水費收繳。
（4）在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設項目的前期工作（包括勘測設計、技術論證和經濟效益分析），并組織施工和竣工驗收。
（5）做好水利物資的供應和管理工作；協助群眾進行抗旱、防汛、排澇和農田基本建設工作；及時處理破壞水利、水土保持設施以及違反水資源保護有關規(guī)定的案件。
（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
11、柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站
（1）貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)；
（2）參與制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)新技術、新品種的試驗、示范、推廣的計劃并組織實施；
（3）提供農業(yè)產前、產中、產后服務；
（4）對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農情信息的上報發(fā)布以及各種農業(yè)技術的咨詢服務；
（5）負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農產品安全檢測工作等工作。
12、柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣與管理站
（1）宣傳貫徹國家、自治區(qū)有關農業(yè)機械化管理的法律、法規(guī)和政策。
（2）協助當地政府制定農業(yè)機械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，指導當地農業(yè)機械化服務體系建設，組織開展農機社會化服務，按規(guī)定負責農業(yè)的安全監(jiān)督管理工作，組織推廣應用適合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際的農業(yè)機械新機具，新技術和先進管理方法，負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術的教育培訓工作。
（3）負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術事業(yè)的統計工作，協助縣農業(yè)機械化管理中心指導當地農機維修、經銷網點設置，農機維修、經銷網點登記審定及農機修理工人的職業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定等。
13、柳城縣馬山鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站
（1）宣傳貫徹落實水產畜牧業(yè)法律法規(guī)和方針政策。
（2）協助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府制定發(fā)展水產畜牧業(yè)的計劃、規(guī)劃，建立水產畜牧檔案，進行生產統計。
（3）負責制定和落實動物疫病防控計劃、方案。
（4）負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物疫情的監(jiān)測、疫情報告，協助做好重大動物疫病的控制和撲滅工作。
（5）協助縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所抓好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物產地檢疫、屠宰檢疫，動物產品質量安全以及獸藥、飼料、飼料添加劑的市場管理和監(jiān)督等日常工作。
（6）負責畜牧、飼料、草地、漁業(yè)等法律法規(guī)規(guī)定的公益性技術推廣工作。
（7）負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級動物疫病防治員、疫苗保管員、動物檢疫員的管理。
（8）負責組織做好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物產品貿易市場、農戶、養(yǎng)殖戶等欄舍及周圍環(huán)境、屠宰場、運載工具等消毒。
（9）承辦業(yè)務主管局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它工作任務。
14、柳城縣馬山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站
（1）貫徹執(zhí)行扶貧工作法規(guī)和方針政策，協助鎮(zhèn)黨委、政府做好扶貧工作，做到“精準識別、精準施策、精準幫扶、精準脫貧”。
（2）建立精準扶貧工作機制，扎實推進精準扶貧工作。
（3）實行結對幫扶全面覆蓋，找準對象，摸清需求，明確責任，分析原因，落實措施。
（4）確保到2020年全鎮(zhèn)基本消除貧困人口，穩(wěn)定實現貧困對象“八有一超”，貧困村“十一有一低于”。
（5）協助鎮(zhèn)黨委、政府做好扶貧項目開展，扎實做好產業(yè)扶貧驗收工作。
（6）定時開展幫扶培訓，實時更新有關貧困幫扶政策，強化幫扶聯系人的脫貧攻堅知識。
（7）宣傳脫貧攻堅相關政策，舉辦和組織貧困對象參加有關外出就業(yè)、發(fā)展農業(yè)技術的培訓。
（8）建立健全的“一戶一冊一檔”扶貧檔案，加強管理，聯系幫扶聯系人，做好結對幫扶工作。
（二）機構設置
馬山鎮(zhèn)共有直屬單位14 個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位2個，全額撥款事業(yè)單位11 個。行政單位分別是：柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府。參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣馬山鎮(zhèn)財政所、柳城縣馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所。全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣馬山鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務所站、柳城縣馬山鎮(zhèn)水利站、柳城縣馬山鎮(zhèn)社會保障服務中心、馬山鎮(zhèn)文體廣播站(廣播組)、柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)服務中心（經管站）、柳城縣馬山鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣與管理站、柳城縣馬山鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站、柳城縣馬山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站。
（三）人員構成
單位人員編制總數為92人，其中行政編制 30人，事業(yè)編制62人，實有財政供養(yǎng)人數85人，其中行政在職29人，事業(yè)在職52 人，編外在職實有人數4人。離休人員0人，退休人員18人。
1、機關本級
人員編制總數為30人，其中行政編制27人，工勤編制3人，實有財政供養(yǎng)人數32人，離休人員0人，退休人員10人。
2、參公及事業(yè)單位
參照公務員管理單位編制14人，實有財政供養(yǎng)人數12人，退休人員1人；所屬12個事業(yè)單位人員編制62人，實有財政供養(yǎng)人員45人，退休人員12人。其中：
柳城縣馬山鎮(zhèn)財政所參公事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數5人，其中事業(yè)參公在職4人，工人編制1人，退休1人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)計生站事業(yè)編制10人，實有財政供養(yǎng)人數8人，其中事業(yè)在職8人，退休2人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)文廣站站事業(yè)編制 4人，實有財政供養(yǎng)人數3人，其中事業(yè)在職3人，退休1人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)勞保所站事業(yè)編制 3人，實有財政供養(yǎng)人數3人，其中事業(yè)在職3人，退休0人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)林業(yè)站事業(yè)編制 5人，實有財政供養(yǎng)人數4人，其中事業(yè)在職4人，退休1人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)水利站事業(yè)編制3人，實有財政供養(yǎng)人數 2人，其中事業(yè)在職2人，退休1人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)服務中心（經管組）事業(yè)編制 4人，實有財政供養(yǎng)人數2人，其中事業(yè)在職2人，退休2人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站事業(yè)編制10人，實有財政供養(yǎng)人數10人，其中事業(yè)在職10人，退休0人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣與管理站事業(yè)編制 2 人，實有財政供養(yǎng)人數 1人，其中事業(yè)在職1人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站事業(yè)編制 4 人，實有財政供養(yǎng)人數2人，其中事業(yè)在職2人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站事業(yè)編制 5 人，實有財政供養(yǎng)人數4人，其中事業(yè)在職4人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站事業(yè)編制 2 人，實有財政供養(yǎng)人數2人，其中事業(yè)在職2人；
柳城縣馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所事業(yè)編制 6 人，實有財政供養(yǎng)人數5人，其中事業(yè)參公在職5人。
二、2019年主要預期目標
（一）組織完成2019年我鎮(zhèn)財政收入預期目標1227萬元，增長39.22%。
（二）支持經濟社會發(fā)展。爭取上級擴大對我鎮(zhèn)的基建投資規(guī)模，將財政資金落實到具體項目，加大重大項目支持力度，加快資金撥付，推進項目建設步伐。
（三）強化收入工作。統籌我鎮(zhèn)財政收入組織工作，確保我鎮(zhèn)財政收入持續(xù)較快增長和收入目標任務的完成。
（四）嚴格支出管理。強化財政支出管理，優(yōu)化支出結構，推進我鎮(zhèn)預算執(zhí)行，加快財政支出進度，確保各項法定支出、重點支出和民生支出需要。
（五）盤活存量資金。進一步加大清理結余結轉資力度，建立結轉結余指標清理會審制度。繼續(xù)加快預算審核和資金下達進度，強化預算執(zhí)行分析，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。
（六）深化財政改革。繼續(xù)推進國庫集中支付、政府采購、國有資產管理、財政投資評審管理等工作的同時，重點推進以下財政管理改革：一是深化部門預算改革。二是推進預算公開透明。三是全面推行預算績效管理工作。四是加強財政監(jiān)督檢查。五是加強地方政府性債務管理。
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算1227萬元，同比增加345.63萬元，同比增長39.22%。其中：一般公共預算撥款1227萬元，同比增加345.63萬元，同比增長39.22%。
2019年收入預算增加的原因：由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革的進一步推進，根據柳城辦法（2018）23號文件精神，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、水產畜牧獸醫(yī)站、農機化技術推廣與管理站、扶貧開發(fā)工作站、市場監(jiān)督管理所等單位，從2019年1月起，以上單位的人員工資及公用經費由鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預算。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算1227萬元，其中：基本支出1140.61萬元，占支出總預算92.96%，同比增加344.64萬元，同比增長30.22%；項目支出86.39萬元，占支出總預算7.04%，同比增加0.99萬元，同比增長1.15%。支出預算增加的原因：由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革的進一步推進，根據柳城辦法（2018）23號文件精神，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、水產畜牧獸醫(yī)站、農機化技術推廣與管理站、扶貧開發(fā)工作站、市場監(jiān)督管理所等單位，從2019年1月起，以上單位的人員工資及公用經費由鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預算。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入1227萬元，同比增加345.63萬元，同比增長39.22%。
2019年財政撥款支出1227萬元，同比增加345.63萬元，同比增長39.22%。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出1227萬元，同比增加345.63萬元，同比增長39.22%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.一般行政管理事務（人大事務）支出10.9萬元，同比減少0.5萬元，同比下降3.5%。減少的原因：人大代表履職能力提升0.5萬元從人大事務中分出來做預算。
2.人大代表履職能力提升支出0.5萬元，同比增加0.5萬元，同比增長100%。增加的原因：人大代表履職能力支出從人大事務中分出來單獨做預算。
3.行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）支出328.75萬元，同比增加64.53萬元，同比增長26.21%。增加的原因：政府的公用經費科目調整由一般行政管理事務調到行政運行；增加政府的人員經費、基本支出的公用經費、伙食補助、通訊補助和公務員2019年預發(fā)績效獎。
4.一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）支出33.7萬元，同比減少16.82萬元，同比下降33.29%。減少的原因：政府的公用經費科目調整由一般行政管理事務調到行政運行。
5.其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出58.63萬元，同比增加56.96萬元，同比增長3410.78%。增加的原因：增加國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站的人員經費、公用經費和伙食補助。
6.行政運行（財政事務）支出54.23萬元，同比增加21.22萬元，同比增長64.28%。增加的原因：財政所的公用經費科目調整由一般行政管理事務調到行政運行；增加財政所的人員經費、基本支出的公用經費、伙食補助、通訊補助和公務員2019年預發(fā)績效獎。
7.一般行政管理事務（財政事務）支出3.05萬元，同比減少5.09萬元，同比下降62.53%。減少的原因：財政所的公用經費由去年的“一般行政管理事務”科目調整到“行政運行”科目。
8.其他紀檢監(jiān)察事務支出3萬元，同比持平。
9.一般行政管理事務（群眾團體事務）5萬元，同比持平。
10.行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）107.63萬元，同比增加42.45萬元，同比增長65.13%。增加的原因：黨委的公用經費科目調整由一般行政管理事務調到行政運行；增加黨委的人員經費、基本支出的公用經費、伙食補助、通訊補助和公務員2019年預發(fā)績效獎。
11.其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出5萬元，同比持平。
12.行政運行（市場監(jiān)督管理事務）支出46.94萬元，同比增加46.94萬元。增加的原因：新增單位市場監(jiān)督管理所的人員經費、基本支出的公用經費、伙食補助、通訊補助和公務員2019年預發(fā)績效獎。
13.其他一般公共服務支出0.9萬元，同比持平。
14.其他國防動員支出1萬元，同比持平。
15.其他科學技術普及支出1萬元，同比持平。
16.其他科學技術支出2.5萬元，同比持平。
17.圖書館支出0.24萬元，同比持平。
18.群眾文化支出18.51萬元，同比增加12.36萬元，同比增長200.98%。增加的原因：增加文化體育和廣播電視站的人員經費、公用經費和伙食補助。
19.社會保險經辦機構支出18.05萬元，同比增加1.36萬元，同比增長8.15%。增加的原因：增加社會保障服務中心的人員經費、公用經費和伙食補助。
20.歸口管理的行政單位離退休支出11.16萬元，同比增加11.16萬元，同比增長100%。增加的原因：增加政府和財政所退休人員公用經費和生活補助預算。
21.事業(yè)單位離退休4.95萬元，同比增加4.82萬元，同比增長3707.69%。增加的原因：增加事業(yè)單位退休人員公用經費和生活補助預算。
22.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135.35萬元，同比增加41.09萬元，同比增長43.59%。增加的原因：增加馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所，馬山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、馬山鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣站、馬山鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站、馬山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站等5個單位人員基本養(yǎng)老保險費的預算；養(yǎng)老保險繳費基數增大。
23.重大公共衛(wèi)生專項支出0.6萬元，同比持平。
24.計劃生育機構支出74.88萬元，同比增加10.93萬元，同比增長17.09%。增加的原因：增加衛(wèi)生和計劃生育服務所的人員經費、公用經費和伙食補助。
25.行政單位醫(yī)療支出29.56萬元，同比增加7.3萬元，同比增長32.79%。增加的原因：增加馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所醫(yī)保的預算；醫(yī)保繳費基數增大。
26.事業(yè)單位醫(yī)療支出23萬元，同比增加7.01萬元，同比增長43.84%。增加的原因：增加馬山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、馬山鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣站、馬山鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站、馬山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站等4個單位人員醫(yī)保的預算；醫(yī)保繳費基數增大。
27.公務員醫(yī)療補助支出21.09萬元，同比增加4.18萬元，同比增長24.72%。增加的原因：增加馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所公務員醫(yī)療補助的預算；醫(yī)保繳費基數增大。
28.事業(yè)運行（農業(yè)）支出71.53萬元，同比增加48.17萬元，同比增長206.21%。增加的原因：增加農業(yè)服務中心的人員經費、公用經費和伙食補助；新增馬山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、馬山鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣站、馬山鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站等3個單位人員經費、公用經費和伙食補助。
29.事業(yè)機構(林業(yè))支出28.41萬元，同比減少4.48萬元，同比下降13.62%。減少的原因：馬山鎮(zhèn)林業(yè)站人員減少。
30.水土保持(水利)支出12.54萬元，同比增加4.68萬元，同比減少27.18%。減少的原因：馬山鎮(zhèn)水利站人員減少。
31.扶貧事業(yè)機構支出11.32萬元，同比增加11.32萬元。增加的原因：新增馬山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站的人員經費、公用經費和伙食補助。
32.住房公積金支出85.07萬元，同比增加24.49萬元，同比增長40.43%。增加的原因：新增馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所，馬山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、馬山鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣站、馬山鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站、馬山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站等5個單位人員住房公積金的預算；住房公積金繳納基數增大。
33.其他支出18萬元，同比持平。
四、2019年一般公共預算基本支出情況
2019年一般公共預算基本支出1140.61萬元，同比增加344.64萬元，同比增長43.30%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
1.工資福利支出預算852.24萬元，同比增加269.45萬元，同比增長46.23%。增加的原因：1.柳城縣馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所，柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣站、柳城縣馬山鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站、柳城縣馬山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站等5個單位的人員經費下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預算；2.把2019年公務員預發(fā)績效獎納入了預算。
2.商品和服務支出預算138.18萬元，同比增加66.04萬元，同比增長91.54%。增加的原因：1.柳城縣馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所，柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、柳城縣馬山鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣站、柳城縣馬山鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站、柳城縣馬山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站等5個單位的公用經費下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預算；2.把退休人員公用經費、公務員通訊補貼、全鎮(zhèn)在職人員的伙食補助等納入了預算。
3.對個人和家庭補助支出預算150.19萬元，同比增加9.15萬元，同比增長6.49%。增加的原因：把離退休人員的生活補助等納入了預算。
五、2019年“三公”經費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算10.94萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0.00萬元，公務接待費支出預算3.44萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費支出預算7.5萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算10.94萬元，同比減少2.1萬元，同比下降16.10%。減少的主要原因是:公務接待費減少。
1.因公出國（境）經費2019年預算0.00萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算3.44萬元，同比減少3.6萬元，同比下降51.14%，減少原因是：減少原因是伙食補助納入預算安排，嚴格控制公務接待費支出。
3.公務用車購置費及運行費2019年7.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長25.00%。2019年公務用車購置數0輛，2019年公務用車保有量5輛（比去年增加1輛）。
（1）公務用車購置費2019年預算0.00萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算7.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長25.00%。增加原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革增加下放單位馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所公務用車1輛。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經費情況說明
2019年馬山鎮(zhèn)人民政府及下屬單位共有2個行政機關和2個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算91.89萬元，同比增加40.77萬元，同比增長79.75%。增加原因是：公用經費定額標準提高以及2019年新增下放單位。
另外，柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府下屬共有13個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算46.29萬元，同比增加25.16萬元，同比增長119.07%。增加原因是：公用經費增加以及2019年新增下放單位。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預算的金額為3.82萬元，同比增加3.34萬元，同比增長695.83%。其中：一般公共預算資金3.82萬元，同比增加3.34萬元，同比增長695.83%。
（二）按政府采購項目類型劃分，分散采購3.82萬元（其中：貨物類采購3.82元）。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣馬山鎮(zhèn)及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有2個，分別如下（最終以財政批復為準）：
（1）柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府：生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經費13萬元；
（2）柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府：村委辦公費18萬元。
十、國有資產占有使用情況說明
柳城縣馬山鎮(zhèn)及所屬二層單位國有資產主要包括流動資產和固定資產，其中固定資產構成為房屋、汽車、辦公設備等，馬山鎮(zhèn)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產賬登記在財政所固定資產賬上，其他資產按獨立核算單位分別核算，總額288.03萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2019部門預算公開表_[612]柳城縣馬山鎮(zhèn).xls