柳城縣市場開發(fā)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣市場開發(fā)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算基本支出表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算收支情況說明
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.經(jīng)營管理市場資產(chǎn)，負(fù)責(zé)市場開發(fā)、改革和維修，開展多種經(jīng)營。
2.制定市場治安、消防、衛(wèi)生等規(guī)章制度。
3.搞好市場內(nèi)的日常服務(wù)管理。
4.按規(guī)定收取市場設(shè)施、攤位租賃和其他符合規(guī)定的有償服務(wù)費(fèi)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣市場開發(fā)服務(wù)中心為事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、財(cái)務(wù)股、大埔市場管理所、沙埔市場管理所、東泉市場管理所、太平市場管理所、沖脈市場管理所。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為70人，其中行政編制0人，事業(yè)編制48人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)0人。退休人員24人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）市場收費(fèi)930萬元。
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算基本支出表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算772.64萬元，同比增加74.60萬元，同比增長10.69%。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款772.64萬元，同比增加74.60萬元，同比增長10.69%。
收入總預(yù)算增加原因：在職人員工資及社保繳費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加、新增在職人員伙食補(bǔ)助及退休人員生活補(bǔ)助。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算772.64萬元，同比增加74.60萬元，同比增長10.69%。其中：基本支出428.79萬元，占支出總預(yù)算55.50%，同比增加35.11萬元,增長8.92%；項(xiàng)目支出343.86萬元，占支出總預(yù)算44.5%，同比增加39.51萬元，增長51.93%。
支出總預(yù)算增加原因：在職人員工資及社保繳費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加、新增在職人員伙食補(bǔ)助及退休人員生活補(bǔ)助。
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二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財(cái)政撥款收入0萬元，同比持平。
2019年財(cái)政撥款支出0萬元，同比持平。
三、2019年一般公共預(yù)算收支情況說明
2019年一般公共預(yù)算收入0萬元，同比持平。
2019年一般公共預(yù)算支出0萬元，同比持平。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出772.64萬元，同比增加74.60萬元，同比增長10.69%。其中：基本支出428.79萬元，占支出總預(yù)算55.50%，同比增加35.11萬元,增長8.92%；項(xiàng)目支出343.86萬元，占支出總預(yù)算44.5%，同比增加39.51萬元，增長51.93%。
(一)按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出772.64萬元，同比增加74.60萬元，同比增長10.69%。增加原因：在職人員工資及社保繳費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)增加、新增在職人員伙食補(bǔ)助及退休人員生活補(bǔ)助。
（二）按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出461.72萬元，同比增加3.34萬元，同比增長0.73%。增加原因：在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
商品和服務(wù)支出293.94萬元，同比增加55.04萬元，同比增長23.04%。增加原因：公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高，在職人員伙食補(bǔ)助納入2019年年初預(yù)算。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.99萬元，同比增加16.23，同比增長2135.53%。增加原因：退休人員獨(dú)生子女5%補(bǔ)助及生活補(bǔ)助納入2019年年初預(yù)算。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.92萬元（全口徑），其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.92萬元，同比減少0.08萬元，下降0.89%。減少原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算9萬元，同比持平。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量3輛。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算9萬元，同比持平。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，同比持平。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年本單位共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44.16萬元，比上年同期25.36萬元增加18.80萬元，增長74.13%。增加原因是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高，在職人員伙食補(bǔ)助納入2019年年初預(yù)算。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比增加0萬元。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣市場開發(fā)服務(wù)中心2018年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有1個(gè)，分別如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
市場管理支出139.75萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣市場開發(fā)服務(wù)中心國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具、土地使用權(quán)等，總額4587.32萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算，是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分
五、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
十、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[416]柳城縣市場開發(fā)服務(wù)中心.xls