柳城縣扶貧開發(fā)辦公室2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
（一）貫徹落實國家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關扶貧開發(fā)工作的方針、政策,組織實施各類扶貧開發(fā)規(guī)劃和計劃。
?（二）根據縣委、縣人民政府提出的扶貧開發(fā)目標和任務，擬定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和計劃相關措施。
? （三）負責提出財政扶貧資金的投向和分配計劃，扶貧開發(fā)項目的論證、立項、申報，經上報批準下達項目計劃后組織實施。
? （四）貫徹落實自治區(qū)扶貧開發(fā)項目、資金管理辦法；協(xié)調、監(jiān)管扶貧資金、物資的使用；組織全縣貧困狀況的檢測和統(tǒng)計。
? （五）動員、協(xié)調、組織社會各界支持、參與扶貧開發(fā)，檢查、督促落實縣直機關掛鉤扶貧責任制；負責縣內外扶貧交流協(xié)作工作。
? （六）負責扶貧信貸資金的計劃、協(xié)調和管理工作，協(xié)調有關部門實施貧困地區(qū)基礎設施建設。
? （七）負責組織全縣貧困地區(qū)干部扶貧開發(fā)培訓、農民實用技術培訓工作，組織貧困地區(qū)參加勞動力就業(yè)轉移培訓工作；協(xié)調組織實施教育扶貧和科技扶貧；指導協(xié)調貧困地區(qū)勞務經濟發(fā)展和人力資源開發(fā)，同有關部門組織貧困地區(qū)的勞務輸出工作。
（二）機構設置
柳城縣扶貧辦開發(fā)辦公室共有直屬單位1個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣扶貧開發(fā)辦公室，事業(yè)單位是柳城縣扶貧開發(fā)綜合服務中心，機關內設主任室、副主任室、綜合服務中心主任室、革命老區(qū)促進會室、財務室，綜合股、項目股、社會扶貧股、信息政策股。
（三）人員構成
單位人員編制總數為46人，其中行政編制7人，事業(yè)編制39人。實有財政供養(yǎng)人數46人，其中行政在職10人，事業(yè)在職36人。離休人員0人，退休人員6人。
?
二、2019年主要預期目標
（一）加強對項目資金使用情況的檢查。
（二）提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
（三）加強非稅收入的征收管理。
（四）嚴格控制“三公”經費和其他一般性支出。
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算295.88萬元，同比減少109.88萬元，同比下降27.08%。其中：一般公共預算撥款295.88萬元，同比減少109.88萬元，同比下降27.08%。收入預算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算295.88萬元，其中：基本支出282.88萬元，占支出總預算95.61%，同比減少109.88萬元，同比下降27.98%；項目支出13萬元，占支出總預算4.4%，同比增加0萬元。支出預算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年收入總預算295.88萬元，同比減少109.88萬元，同比下降27.08%。
2019年支出總預算295.88萬元，其中：基本支出282.88萬元，占支出總預算95.61%，同比減少109.88萬元，同比下降27.98%；項目支出13萬元，同比持平。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出295.88萬元，同比減少109.88萬元，同比下降27.08%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行支出127.52萬元，同比增加44.89萬元，同比增加54.33%。增加的原因：社?；鶖堤岣?、增加了伙食補助項。
2.歸口管理的行政單位離退休支出4.32萬元，同比增加4.08萬元，同比增長1700%。增加的原因：增加退休人員公用經費及生活補助費。
7.行政單位醫(yī)療支出9.56萬元，同比增加2.65萬元，同比增長38.35%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數提高。
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.16萬元，同比減少11.41萬元，同比下降68.86%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
9.住房公積金支出23.56萬元，同比減少12.73萬元，同比下降35.08%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算支出295.88萬元，同比減少109.88萬元，同比下降27.08%?；局С?82.88萬元，同比減少109.88萬元，同比下降27.98%。。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算244.99萬元，同比減少110.63萬元，同比下降31.11%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少
商品和服務支出預算34.02萬元，同比減少2.81萬元，同比下降7.63%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少
對個人和家庭補助支出預算3.88萬元，同比增加3.58萬元，同比增長1193.33%。增加的原因：增加退休人員生活補助支出。
五、2019年“三公”經費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.89萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.89萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算2.89萬元，同比減少0.87萬元，同比下降23.14%。減少主要原因是:公務接待費減少。
1.因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算2.89萬元，同比減少0.87萬元，同比下降23.14%。減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務接待支出。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算0萬元，同比持平。2019年公務用車購置數0輛，2019年公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算0萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經費情況說明
2019年柳城縣扶貧開發(fā)辦公室本級及下屬單位共有1個行政機關和0個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算21.93萬元，同比增加15.11萬元，同比增長221.5%。增加原因是定額公用經費提高標準。
另外，柳城縣扶貧開發(fā)辦公室下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算11.6萬元，同比減少4.6萬元，同比下降28.4%。減少原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作開發(fā)站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比增加0萬元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有2個，分別如下（最終以財政批復為準）：
精準扶貧工作經費項目11.15萬元、革命老區(qū)促進會項目1.85萬元。
十、國有資產占有使用情況說明
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室及所屬二層單位國有資產主要包括辦公設備、辦公家具等,總額54.64萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2019部門預算公開表_[516]柳城縣扶貧開發(fā)辦公室.xls