柳城縣水庫移民工作管理局2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣水庫移民工作管理局2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經(jīng)費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、貫徹落實國家和自治區(qū)水利水電工程移民方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負責全縣水利水電移民工作的管理、協(xié)調、監(jiān)督、檢查、指導，推進全縣水利水電工程移民工作；負責與水利水電工程移民安置工作相關的部門進行協(xié)商溝通，向柳城縣人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議。
3、負責全縣水利水電工程移民安置開發(fā)中長期規(guī)劃和計劃項目編報工作。
4、負責全縣水利水電建設征地補償、水庫淹沒處理和移民安置工作。
5、負責全縣水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。
6、負責全縣利水電工程移民資金的管理。
7、負責全縣水利水電工程移民工作管理干部的培訓工作。
8、承辦柳城縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
柳城縣水庫移民工作管理局共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位0個。行政單位是柳城縣水庫移民工作管理局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水庫移民工作管理局。
機關內設局辦公室室、計財股、后扶股。
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為7人，其中行政編制0人，事業(yè)編制7人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中行政在職0人，事業(yè)在職7人。離休人員0人，退休人員0人。
二、2019年主要預期目標
（一）我局將繼續(xù)在縣委、縣政府的正確領導下，牢固樹立“創(chuàng)新強移民，協(xié)調惠移民，綠色興移民，開放助移民，共享富移民”的新理念，堅持用“改革、法治、服務”精神統(tǒng)領全局，以促進庫區(qū)穩(wěn)定為主線，以實施項目為帶動，緊緊圍繞自治區(qū)水庫移民局《廣西富裕庫區(qū)建設實施方案》戰(zhàn)略目標，打造我縣美麗和諧庫區(qū)。
（二）抓好信訪工作，積極維護庫區(qū)穩(wěn)定。把維護庫區(qū)社會穩(wěn)定工作作為做好水庫移民工作的首要任務抓好抓實，注重信訪工作，狠抓矛盾糾紛排查。努力實現(xiàn)我縣庫區(qū)群眾進京赴邕零上訪的目標，為維護社會穩(wěn)定和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極的貢獻。
（三）認真做好2019年項目規(guī)劃，落實好2019年自治區(qū)及市局下達的移民基礎設施建設項目。目前已獲自治區(qū)水庫和扶貧易地安置中心下達2019大中型水庫移民后期扶持項目計劃1440萬元，其中整村提升工程項目資金1000萬元，大中型水庫移民后期扶持資金440萬元。
（四）繼續(xù)抓好惠民政策的落實，穩(wěn)步提高庫區(qū)移民生活水平。1、按時按質按量兌現(xiàn)2019年大中型水庫移民后期扶持資金741.48萬元（其中，直補資金為：620.46萬元，項目補助資金121.02萬元）。2、做好2019年春、秋學期為移民子女辦理減免學費的工作。
（五）抓好移民干部培訓及全縣移民群眾生產(chǎn)實用技術培訓教育工作。爭取2019年全年完成移民干部培訓15人次，水庫移民培訓120人次。
（六）抓好水庫移民資金的監(jiān)管工作。以自治區(qū)審計結果、全市水庫移民專項資金檢查結果為依據(jù)，進一步建立完善各項資金管理制度，完善資金內控制度，加強水庫移民資金的監(jiān)督管理，全面規(guī)范后期扶持資金的發(fā)放、使用和管理工作，確保水庫移民資金安全高效、?？顚Ｓ?。
（七）加強黨風廉政教育工作，全面從嚴治黨思想落實到實際工作中。繼續(xù)深入開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理工作。確保扶貧政策和項目資金惠及貧困群眾，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供堅強保障！
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算108.54萬元，同比增加21.84萬元，同比增長20.12%。其中：一般公共預算撥款108.54萬元，同比增加21.84萬元，同比增長20.12%。
2019年收入預算增加的原因：工資福利及公用經(jīng)費增加。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算108.54萬元，其中：基本支出108.54萬元，占支出總預算100%，同比增加26.84萬元，同比增長24.73%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少5萬元，同比下降100%。支出預算增加的原因：工資福利及公用經(jīng)費增加。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入108.54萬元，同比增加21.84萬元，同比增長20.12%。
2019年財政撥款支出108.54萬元，同比增加21.84萬元，同比增長20.12%。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出108.54萬元，同比增加21.84萬元，同比增長20.12%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行支出67.15萬元，同比增加10.08萬元，同比增長15.01%。增加的原因：預發(fā)績效獎納入年初預算；定額公用經(jīng)費提高標準。
2.其他水利支出6.43萬元，同比增加3.99萬元，同比增長62.05%。增加的原因：通訊補貼和伙食補助列入此項以及事業(yè)公用支出提高。
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.65萬元，同比增加3.5萬元，同比增長22.37%。增加的原因：基本養(yǎng)老保險的繳費基數(shù)增大。
4.行政單位醫(yī)療支出5.59萬元，同比增加1.29萬元，同比增長23.07%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)增大。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.28萬元，同比增加0.02萬元，同比增長0.71%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)增大。
6.公務員醫(yī)療補助支出4.1萬元，同比增加0.7萬元，同比增長17.07%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)增大。
7.住房公積金支出9.35萬元，同比增加2.24萬元，同比增長23.96%。增加的原因：公積金繳納基數(shù)增大。
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出108.54萬元，同比增加26.84萬元，同比增長24.73%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算93.06萬元，同比增加22.3萬元，同比增長23.96%。增加的原因：社會保障繳費增加；預發(fā)公務員績效獎納入年初預算。
商品和服務支出預算15.45萬元，同比增加4.55萬元，同比增長29.45%。增加原因：通訊補貼和伙食補助列入此項以及行政和事業(yè)公用支出提高。
對個人和家庭補助支出預算0.036萬元，同比持平。
五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.28萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.28萬元，同比減少0.9萬元，同比下降76.27%。減少主要原因是:公務接待支出減少。
1.因公出國（境）經(jīng)費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算0.28萬元，同比減少0.9萬元，同比下降76.27%。減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務接待支出。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算0萬元，同比持平。2019年公務用車購置數(shù)0輛，2019年公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算0萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經(jīng)費情況說明
2019年柳城縣水庫移民工作管理共有0個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算11.14萬元，同比增加0.75萬元，同比增長7.22%。增加原因是定額公用經(jīng)費標準提高。
機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比增加0萬元。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣水庫移民工作管理局2019年度納入預算績效管理的項目有6個，分別如下（最終以財政批復為準）：
古砦鄉(xiāng)大安屯村屯道路項目108萬元、沖脈鎮(zhèn)孟橋屯村屯道路項目141萬元，太平鎮(zhèn)安樂屯村屯道路55.4萬元，東泉鎮(zhèn)何家屯村屯道路70.2萬元，大埔鎮(zhèn)中寨沖口屯村屯道路84萬元，大埔鎮(zhèn)中寨屯村屯道路81.7萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣水庫移民工作管理局國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設備、辦公家具等，總額25.53萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2019部門預算公開表_[513]柳城縣水庫移民工作管理局.xls