柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分：2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府采購情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責(zé)

1、動物衛(wèi)生監(jiān)督所主要職責(zé)

負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督；負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸、屠宰、儲存各環(huán)節(jié)的動物防疫監(jiān)管；負(fù)責(zé)動物疫情的處置、撲滅、染疫動物及其產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊(duì)伍及動物診療活動、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對違反動物防疫、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處；負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認(rèn)定等。

2、動物疫病預(yù)防控制中心主要職責(zé)

?? 負(fù)責(zé)提出動物疫病防控技術(shù)方案；組織實(shí)施動物疫病的預(yù)防、控制；負(fù)責(zé)動物疫病的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測、診斷定性和技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)動物疫情的調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報以及動物疫情收集、匯總、上報；負(fù)責(zé)動物疫病預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和科普宣傳；負(fù)責(zé)動物產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術(shù)檢測與評價等。

3、畜牧站主要職責(zé)

負(fù)責(zé)畜牧科技推廣(新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進(jìn)、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護(hù)與開發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質(zhì)牧草品種引進(jìn)、種養(yǎng)效果認(rèn)證、應(yīng)用推廣,農(nóng)作物桔稈調(diào)劑飼用技術(shù)推廣)、畜牧業(yè)生產(chǎn)、蜂業(yè)技術(shù)推廣以及產(chǎn)業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實(shí)施)等。

4、漁政監(jiān)督管理站主要職責(zé)

監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行，監(jiān)督檢查國家締結(jié)的在本縣管轄的水域內(nèi)的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行；對違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為，依法執(zhí)行行政處罰；維護(hù)國家漁業(yè)權(quán)益，處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜；負(fù)責(zé)漁業(yè)捕撈許可證及其他有關(guān)漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)的征收、管理和使用；保護(hù)、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動物監(jiān)測、處理漁業(yè)水域污染，維護(hù)漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡；維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，調(diào)解和處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益；組織管理漁業(yè)通訊和導(dǎo)航業(yè)務(wù)；辦理其他有關(guān)漁政監(jiān)督管理事項(xiàng);推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。

5、漁業(yè)技術(shù)推廣站主要職責(zé)

推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局共有直屬單位6個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、柳城縣漁政漁港監(jiān)督管理站, 事業(yè)單位分別是柳城縣動物疫病預(yù)防控制中心、柳城縣畜牧站、柳城縣漁業(yè)技術(shù)推廣站、機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、水產(chǎn)畜牧飼料股、防疫監(jiān)督股。

（三）人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為87人，其中行政編制10人，事業(yè)編制77人。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)80人，其中行政在職7人，事業(yè)在職73人。離休人員0人，退休人員62人。

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃

? 1.模式項(xiàng)目。

（1）新建生豬網(wǎng)床16個場共42100平方米，總投資8.42千萬元。

（2）新建規(guī)模禽場13000平方米，總投資650萬元。

（3）池塘改造192畝，總投資1.92千萬元。

（4）螺螄養(yǎng)殖855畝，總投資188.1萬元。

? 2.非模式項(xiàng)目。

（1）建設(shè)生豬“共生大棚”項(xiàng)目，總投資547萬元。

（2）引進(jìn)生鮮螺螄加工廠，總投資1505萬元。

?3.抓好養(yǎng)殖廢棄物資源化利用。啟用無害化處理中心，投資900萬元。

?4、其他方面，配合做好無證網(wǎng)箱處置。

（二）重大動物疫病防控方面。

?? 5、繼續(xù)做好非洲豬瘟防控工作。做好春秋兩防重大動物免疫工作，確保重大動物疫病集中免疫密度全部達(dá)到100%，重大動物疫病抗體水平全部達(dá)到國家要求的70%以上的“雙達(dá)標(biāo)”。

（三）食品質(zhì)量安全方面。

? 6、抓好食品安全示范縣創(chuàng)建工作。

? 7、抓好畜禽養(yǎng)殖，獸藥、飼料生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管。

第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算1024.75萬元，同比減少322.3萬元，同比增長（下降）31.45%。其中：一般公共預(yù)算撥款1024.75萬元，同比減少322.3萬元，同比下降31.45%。

2019年收入預(yù)算減少的原因：機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站53人轉(zhuǎn)移交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府管理，工資等費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)。

（二）支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算1024.75萬元，其中：基本支出1004.85萬元，占支出總預(yù)算98%，同比減少315.95萬元，同比下降31.44%；項(xiàng)目支出19.9萬元，占支出總預(yù)算2%，同比減少6.35萬元，同比下降31.91%。支出預(yù)算減少的原因：機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站53人轉(zhuǎn)移交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府管理，工資等費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)。

二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入1024.75萬元，同比減少322.3萬元，同比下降31.45%。

2019年財政撥款支出1024.75萬元，同比減少322.3萬元，同比下降31.45%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出1.24.75萬元，同比減少322.3萬元，同比下降31.45%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出391.60萬元，其中基本支出391.60萬元。主要用于單位行政人員的工資、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)。

2.歸口管理的行政單位離退休支出10.18萬元，同比增加9.364萬元，同比增長1141.95%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

7.行政單位醫(yī)療支出28.45萬元，同比增加31.43萬元，同比增長112.17%，增加的原因：醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出22.25萬元，同比減少36.02萬元，同比下降61.82%。減少的原因：醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

9.住房公積金支出45.53萬元，同比減少56.94萬元，同比下降41.24%。減少的原因：住房公積金繳納基數(shù)提高。

10.事業(yè)單位離退休支出31.43萬元，同比增長了31.43萬元。增加原因：離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

11.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出19.38萬元，同比減少了3.57萬元，同比下降15.56%，減少的原因：醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

12.事業(yè)運(yùn)行支出285.20萬元，同比減少了291.5萬元，同比下降50.55%，減少的原因：機(jī)構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。

13.病蟲害控制支出12.7萬元，同比減少了4.3萬元，同比下降25.29%，減少的原因：比上年減少重大動物疫病強(qiáng)制免疫工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

14.執(zhí)法監(jiān)管支出7.2萬元，同比增加了0.25萬元，同比增加了3.6%，增加原因：動物衛(wèi)生執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)增加。

15.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出135.22萬元，同比減少了91.65萬元，同比下降了40.4%，減少原因：機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出1004.85萬元，同比減少315.95萬元，同比下降31.44%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算822.39萬元，同比減少393.54萬元，同比下降47.85%。減少的原因：機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站53人轉(zhuǎn)移交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府管理，工資等費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算137.88萬元，同比增加52.98萬元，同比增長38.42%。增加的原因：定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)；伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入年初預(yù)算。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算44.57萬元，同比24.6萬元，同比增長55.19%。增加的原因：增加了退休人員生活補(bǔ)助。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.47萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.77萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7.7萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.47萬元，同比增加0.1萬元，同比增長9.6%。增加主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)增加。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算2.77萬元，同比增加1.4萬元，同比增長102.56%。增加原因是項(xiàng)目驗(yàn)收及質(zhì)量安全監(jiān)管工作量增大，公務(wù)接待增多。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算7.7萬元，同比減少1.3萬元，同比下降114.44%。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量4輛。減少原因：機(jī)構(gòu)改革，車輛下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算7.7萬元，同比增加（減少）1.3萬元，同比下降16.88%。減少原因是機(jī)構(gòu)改革，車輛下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局本級及下屬單位共有1個行政機(jī)關(guān)和2個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算90.62萬元，同比增加64.37萬元，同比增長71.03%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高及增加伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助。

另外，水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局下屬共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算47.26萬元，同比增加36萬元，同比增長11.26%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購情況說明

（一）本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0元）。

九、預(yù)算績效信息情況說明

水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有1個，分別如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

重大動物疫病防控項(xiàng)目5萬元;。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額820.02萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[502]柳城縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局.xls