柳城縣糖業(yè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣糖業(yè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
?
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1.負責全縣甘蔗生產(chǎn)管理；指導全縣甘蔗發(fā)展及甘蔗新品種的引進、實驗、示范推廣，甘蔗新技術(shù)的推廣應(yīng)用等。
2.負責全縣進廠原料蔗砍、運、榨管理。
3.在縣委、縣政府領(lǐng)導下做好其他經(jīng)濟管理工作。
4.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣糖業(yè)局共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位0個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣糖業(yè)局。
機關(guān)內(nèi)設(shè)局長室、副局長室、紀檢組長室、辦公室、技術(shù)股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為16人，其中行政編制0人，事業(yè)編制14人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)14人，其中行政在職0人，事業(yè)在職14人。離休人員0人，退休人員11人。
二、2019年主要預(yù)期目標
（一）繼續(xù)加大甘蔗發(fā)展政策的制定、宣傳，穩(wěn)定全縣甘蔗發(fā)展。甘蔗種植面積穩(wěn)定在50萬畝左右，總產(chǎn)量在250萬噸的規(guī)模。大力推廣良種良法種蔗技術(shù)，重攻單產(chǎn)和蔗糖分。繼續(xù)大力推廣桂柳05136甘蔗良種。良法上重點推廣蔗地機械深耕深松、地膜覆蓋、半莖留種、配方施肥等，重點是提高這些技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量，通過基地示范帶動及甘蔗栽培技術(shù)培訓，使全縣種蔗技術(shù)水平更上一個臺階。
??? （二）加強甘蔗生產(chǎn)技術(shù)培訓指導和服務(wù)工作。進一步做好農(nóng)民甘蔗種植技術(shù)培訓指導工作，通過組織農(nóng)技人員深入甘蔗生產(chǎn)第一線，指導農(nóng)民規(guī)范種植管理，改變原來粗放種管模式。做好防治綿蚜蟲、除草、防鼠防旱等的指導工作。
（三）認真做好甘蔗各項試驗工作。做好各時期各項目調(diào)查工作：中期的月長速及后期的糖分及各種抗性的調(diào)查工作。指導及督促好中期及后期的甘蔗田間管理工作。
（四）加強做好政策法規(guī)宣傳工作。通過各種宣傳形式，重點宣傳榨季生產(chǎn)形勢、管理政策及原料蔗收購價格和《糖料蔗管理暫行辦法》和《廣西壯族自治區(qū)糖料管理實施細則》的相關(guān)內(nèi)容，使榨季管理的各項政策深入人心。宣傳本榨季糖料蔗的首付價格，消除群眾的顧慮，調(diào)動農(nóng)民種蔗的積極性，積極做好部門、糖廠的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，形成良好的砍運秩序，確保榨季的各項工作順利進行。
（五）加強蔗區(qū)管理執(zhí)法工作。為規(guī)范糖料蔗收購秩序，防止跨蔗區(qū)炒買炒賣原料蔗現(xiàn)象的發(fā)生，依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家市場監(jiān)督管理總局制定的《糖料管理暫行辦法》（第23號令）和《廣西糖料蔗管理實施細則》進行蔗區(qū)管理，組織強有力的執(zhí)法隊伍，嚴厲打擊非法收購、運輸糖料蔗行為，確保我縣蔗糖業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定地向前發(fā)展。
（六）加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全力推進雙高基地施工進度。繼續(xù)發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)主體責任，全力做好“雙高”糖料蔗基地建設(shè)工作。落實每個片區(qū)包村領(lǐng)導及具體責任人員，組織力量全力推進項目片區(qū)的各項工作。每個項目片區(qū)要按照時間節(jié)點倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，列出各個環(huán)節(jié)工期時間表和責任人員，每天檢查、總結(jié)任務(wù)落實情況，采取非常措施、非常手段，突擊攻堅，確保在2019年5月全面完成全縣22.35萬畝“雙高”基地建設(shè)任務(wù)。
（七）完成縣委、縣政府和上級有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
??? 第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算220.13萬元，同比增加33.55萬元，同比增長17.98%。其中：一般公共預(yù)算撥款220.13萬元，同比增加33.55萬元，同比增長17.98%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：公務(wù)員招考增加了在職在編人員；增加了通訊補貼，伙食補助，退休人員生活補助、公用經(jīng)費及公務(wù)員醫(yī)療補助等。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算220.13萬元，其中：基本支出214.85萬元，占支出總預(yù)算97.60%，同比增加33.31萬元，同比增長18.35%；項目支出5.28萬元，占支出總預(yù)算2.40%，同比增加0.24萬元，同比增長4.76%。支出預(yù)算增加的原因：公務(wù)員招考增加了在職在編人員；增加了通訊補貼，伙食補助，退休人員生活補助、公用經(jīng)費及公務(wù)員醫(yī)療補助等。
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入220.13萬元，同比增加33.55萬元，同比增長17.98%。
2019年財政撥款支出220.13萬元，同比增加33.55萬元，同比增長17.98%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出220.13萬元，同比增加33.55萬元，同比增長17.98%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出136.53萬元，同比增加14.26萬元，同比增長11.66%。增加的原因：預(yù)發(fā)績效獎納入年初預(yù)算；定額公用經(jīng)費提高標準；伙食補助、通訊補助納入預(yù)算。
2.歸口管理的行政單位離退休支出7.71萬元，同比增加7.48萬元，同比增長3252.17%。增加的原因：增加了退休人員生活補助及公用經(jīng)費。
3.行政單位醫(yī)療支出10.14萬元，同比增加0.45萬元，同比增長4.64%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)提高。
4.住房公積金支出16.22萬元，同比增加0.72萬元，同比增長4.65%。增加的原因：住房公積金繳納基數(shù)提高。
6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.03萬元，同比增加1.20萬元，同比增長4.65%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)提高。
7.公務(wù)員醫(yī)療補助支出11.95萬元，同比增加3.92萬元，同比增長48.82%。增加的原因：住房公積金繳納基數(shù)提高。
8.其他農(nóng)業(yè)支出10.56萬元，同比增加5.52萬元，同比增長109.52%。增加的原因：聘請“雙高”項目合同制人員經(jīng)費由原來放置的行政運行科目變更為現(xiàn)在的其他農(nóng)業(yè)支出科目。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出214.85萬元，同比增加33.31萬元，同比增長18.35%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算178.03萬元，同比增加19.05萬元，同比增長11.98%。增加的原因：增加預(yù)發(fā)公務(wù)員績效獎；社會保障繳費增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算29.98萬元，同比增加7.66萬元，同比增長34.32%。增加的原因：定額公用經(jīng)費標準提高；增加伙食補助、通訊補助；增加退休人員公用經(jīng)費。
對個人和家庭補助支出預(yù)算6.84萬元，同比增加6.60萬元，同比增長2750%。增加的原因：增加了退休人員生活補助。
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
??? 2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.49萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.49萬元，同比減少0.04萬元，同比下降6.67%。減少主要原因是:公務(wù)接待費減少。
1.因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.49萬元，同比減少0.04萬元，同比下降6.67%。減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年柳城縣糖業(yè)局本級及下屬單位共有0個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算29.10萬元，同比增加6.78萬元，同比增長30.38%。增加原因是定額公用經(jīng)費提高標準。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比增加0萬元。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣糖業(yè)局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項目有1個，如下（最終以財政批復(fù)為準）：
“雙高”聘請合同制人員經(jīng)費項目5.28萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣糖業(yè)局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額221.49萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?
柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[504]柳城縣糖業(yè)局.xls