2019
柳城縣森林公安局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
來源: 財(cái)政局
發(fā)布日期: 2019-02-03

柳城縣森林公安局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分:2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府采購情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會治安秩序,保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源。

依照國家林業(yè)局、公安部《關(guān)于森林和陸生野生動物刑事案件管轄及立案標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,負(fù)責(zé)偵查轄區(qū)內(nèi)破壞森林資源、陸生野生動物資源的刑事案件。

2、在國務(wù)院林業(yè)主管部門授權(quán)的范圍內(nèi),代行《森林法》第39、42、43、44條規(guī)定的行政處罰權(quán)。

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本局刑事、行政執(zhí)法活動,開展法制建設(shè)和法制宣傳工作。

4、掌握、分析影響林區(qū)社會穩(wěn)定、危害林區(qū)社會治安秩序的情報(bào)信息,研究制定對策。

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣森林公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè),依法開展內(nèi)部監(jiān)督,配合縣公安局黨委查處森林公安隊(duì)伍內(nèi)部違紀(jì)案件。

6、完成縣委、縣政府以及上級交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣森林公安局共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè),事業(yè)單0個(gè)。行政單位是柳城縣森林公安局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:無。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室室、刑事偵查大隊(duì)、法制預(yù)審大隊(duì)、柳城縣森林公安局涼水山派出所。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為18人,其中行政編制18人,事業(yè)編制0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)19人,其中行政在職16人,事業(yè)在職0人。離休人員0人,退休人員3人。

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

(一)維護(hù)轄區(qū)社會治安秩序,保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源。打擊轄區(qū)內(nèi)破壞森林資源、陸生野生動物資源的刑事案件。

(二)掌握、分析影響林區(qū)社會穩(wěn)定、危害林區(qū)社會治安秩序的情報(bào)信息,打擊毀林犯罪分子。

(三)依法開展內(nèi)部監(jiān)督,配合縣公安局黨委查處森林公安隊(duì)伍內(nèi)部違紀(jì)案件。

第二部分:2019年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算333萬元,同比增加62.31萬元,同比增長23.02%。其中:一般公共預(yù)算撥款333萬元,同比增加62.31萬元,同比增長23.02%

2019年收入預(yù)算增加的原因:人員經(jīng)費(fèi)增加和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算333萬元,其中:基本支出302.16萬元,占支出總預(yù)算90.74%,同比增加60.15萬元,同比增長24.85%;項(xiàng)目支出30.84萬元,占支出總預(yù)算9.26%,同比增加2.16萬元,同比增長7.53%。支出預(yù)算增加的原因:聘用人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入333萬元,同比增加62.31萬元,同比增長23.02%。

2019年財(cái)政撥款支出333萬元,同比增加62.31萬元,同比增長23.02%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出333萬元,同比增加62.31萬元,同比增長23.02%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行支出212.19萬元,同比增加45.22萬元,同比增長27.08%。增加的原因:2019年預(yù)發(fā)績效獎納入年初預(yù)算;定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入年初預(yù)算。

2.歸口管理的行政單位離退休支出2.51萬元,同比增加1.57萬元,同比增長167.02%。增加的原因:預(yù)算增加退休人員公用經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)。

3.行政單位醫(yī)療支出14.54萬元,同比增加1.76萬元,同比增長13.77%。增加的原因:醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

4.住房公積金支出23.26萬元,同比增加4.1萬元,同比增長21.4%。增加的原因:住房公積金繳納基數(shù)提高。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出38.77萬元,同比增加6.83萬元,同比增長21.38%。增加的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

6.執(zhí)法辦案支出15萬元,同比增加15萬元。增加的原因:項(xiàng)目支出公安業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)由“一般行政管理事務(wù)”科目調(diào)整至“執(zhí)法辦案支出”科目。

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出10.89萬元,同比增加1.58萬元,同比增長16.97%。增加的原因:醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

8.其他公安支出15.84萬元,同比增加1.26萬元,同比增長8.64%。增加的原因:聘用人員工資待遇提高。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出302.16萬元,同比增加60.15萬元,同比增長24.85%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算257.75萬元,同比增加51.02萬元,同比增長24.68%。增加的原因:人員津補(bǔ)貼待遇提高。其中:1.基本工資54.5萬元,同比減少1.72萬元,同比下降3.06%。2.津貼補(bǔ)貼86.39萬元,同比增加13.76萬元,同比增長18.95%。3.獎金4.54萬元,同比減少0.15萬元,同比下降3.2%。4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.77萬元,同比增加6.83萬元,同比增長21.38%。5.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.54萬元,同比增加1.76萬元,同比增長13.77%。6.其他社會保障繳費(fèi)0.97萬元,同比增加0.17萬元,同比增長21.25%。7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.89萬元,同比增加1.58萬元,同比增長16.97%。8.住房公積金23.26萬元,同比增加4.1萬元,同比增長21.4%。9.公務(wù)員績效獎23.89萬元,同比增加23.89萬元,同比增長100%。10.獎勵金0.05萬元,同比減少0.01萬元,同比下降16.67。

商品和服務(wù)支出預(yù)算42.09萬元,同比增加7.82萬元,同比增長22.82%。增加的原因:公用經(jīng)費(fèi)提高。其中:1.辦公費(fèi)2.4萬元,同比減少0.15萬元,同比下降5.88%。2.印刷費(fèi)0.32萬元,同比減少0.02萬元,同比下降5.88%。3.水費(fèi)0.32萬元,同比減少0.02萬元,同比下降5.88%。4.電費(fèi)0.77萬元,同比減少0.05萬元,同比下降6.1%。5.郵電費(fèi)0.64萬元,同比減少0.04萬元,同比下降5.88%。6.差旅費(fèi)4.48萬元,同比減少0.28萬元,同比下降5.88%。7.維修(護(hù))費(fèi)0.48萬元,同比減少0.03萬元,同比下降5.88%。8.會議費(fèi)0.48萬元,同比減少0.03萬元,同比下降5.88%。9.培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元,同比減少0.03萬元,同比下降5.88%。10.公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元,同比減少0.02萬元,同比下降5.88%。11.其他商品和服務(wù)支出6.83萬元,同比增加6.63萬元,同比增長3315%。

12.工會經(jīng)費(fèi)3.88萬元,同比增加0.69萬元,同比增長21.63%。13.福利費(fèi)0.57萬元,同比減少0.03萬元,同比下降5%。14.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,同比增加2萬元,同比增長50%。15.其他交通費(fèi)用13.8萬元,同比減少0.78萬元,同比減少5.35%。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算2.32萬元,同比增加1.32萬元,同比增長56.9%。增加的原因:預(yù)算增加退休人員公用經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)。其中:1.其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.47萬元,同比減少0.47萬元,同比下降0.47%。2.生活補(bǔ)助1.8萬元,同比增加1.8萬元,同比增長100%。3.獎勵金0.05萬元,同比減少0.01萬元,同比下降16.67。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.64萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.64萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元。

(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.64萬元,同比增加1.06萬元,同比增長19%。增加主要原因是:19年預(yù)算下達(dá)3輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)同比18年增加了1輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。19年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。

1.????????? 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.64萬元,同比減少0.94萬元,同比下降59.49%。減少原因是厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算6萬元,同比增加2萬元,同比增長50%。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2019年公務(wù)用車保有量3輛。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算6萬元,同比增加4萬元,同比增長50%。增加原因:2019年預(yù)算下達(dá)3輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)同比2018年增加了1輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

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六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元,同比增加0萬元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年柳城縣森林公安局本級及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.85萬元,同比增加22.16萬元,同比增長112.54%。增加的原因:公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購情況說明

(一)本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元,同比增加0萬元。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比增加0萬元。

九、預(yù)算績效信息情況說明

柳城縣森林公安局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有1個(gè),分別如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):

公安業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣森林公安局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具總額178.16萬元,正常使用。

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第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[515]柳城縣森林公安局.xls


柳城縣森林公安局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

來源: 財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 財(cái)政局

柳城縣森林公安局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分:2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府采購情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會治安秩序,保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源。

依照國家林業(yè)局、公安部《關(guān)于森林和陸生野生動物刑事案件管轄及立案標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,負(fù)責(zé)偵查轄區(qū)內(nèi)破壞森林資源、陸生野生動物資源的刑事案件。

2、在國務(wù)院林業(yè)主管部門授權(quán)的范圍內(nèi),代行《森林法》第39、42、43、44條規(guī)定的行政處罰權(quán)。

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本局刑事、行政執(zhí)法活動,開展法制建設(shè)和法制宣傳工作。

4、掌握、分析影響林區(qū)社會穩(wěn)定、危害林區(qū)社會治安秩序的情報(bào)信息,研究制定對策。

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣森林公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè),依法開展內(nèi)部監(jiān)督,配合縣公安局黨委查處森林公安隊(duì)伍內(nèi)部違紀(jì)案件。

6、完成縣委、縣政府以及上級交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣森林公安局共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè),事業(yè)單0個(gè)。行政單位是柳城縣森林公安局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:無。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室室、刑事偵查大隊(duì)、法制預(yù)審大隊(duì)、柳城縣森林公安局涼水山派出所。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為18人,其中行政編制18人,事業(yè)編制0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)19人,其中行政在職16人,事業(yè)在職0人。離休人員0人,退休人員3人。

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

(一)維護(hù)轄區(qū)社會治安秩序,保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源。打擊轄區(qū)內(nèi)破壞森林資源、陸生野生動物資源的刑事案件。

(二)掌握、分析影響林區(qū)社會穩(wěn)定、危害林區(qū)社會治安秩序的情報(bào)信息,打擊毀林犯罪分子。

(三)依法開展內(nèi)部監(jiān)督,配合縣公安局黨委查處森林公安隊(duì)伍內(nèi)部違紀(jì)案件。

第二部分:2019年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算333萬元,同比增加62.31萬元,同比增長23.02%。其中:一般公共預(yù)算撥款333萬元,同比增加62.31萬元,同比增長23.02%。

2019年收入預(yù)算增加的原因:人員經(jīng)費(fèi)增加和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算333萬元,其中:基本支出302.16萬元,占支出總預(yù)算90.74%,同比增加60.15萬元,同比增長24.85%;項(xiàng)目支出30.84萬元,占支出總預(yù)算9.26%,同比增加2.16萬元,同比增長7.53%。支出預(yù)算增加的原因:聘用人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入333萬元,同比增加62.31萬元,同比增長23.02%。

2019年財(cái)政撥款支出333萬元,同比增加62.31萬元,同比增長23.02%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出333萬元,同比增加62.31萬元,同比增長23.02%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行支出212.19萬元,同比增加45.22萬元,同比增長27.08%。增加的原因:2019年預(yù)發(fā)績效獎納入年初預(yù)算;定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入年初預(yù)算。

2.歸口管理的行政單位離退休支出2.51萬元,同比增加1.57萬元,同比增長167.02%。增加的原因:預(yù)算增加退休人員公用經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)。

3.行政單位醫(yī)療支出14.54萬元,同比增加1.76萬元,同比增長13.77%。增加的原因:醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

4.住房公積金支出23.26萬元,同比增加4.1萬元,同比增長21.4%。增加的原因:住房公積金繳納基數(shù)提高。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出38.77萬元,同比增加6.83萬元,同比增長21.38%。增加的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

6.執(zhí)法辦案支出15萬元,同比增加15萬元。增加的原因:項(xiàng)目支出公安業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)由“一般行政管理事務(wù)”科目調(diào)整至“執(zhí)法辦案支出”科目。

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出10.89萬元,同比增加1.58萬元,同比增長16.97%。增加的原因:醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

8.其他公安支出15.84萬元,同比增加1.26萬元,同比增長8.64%。增加的原因:聘用人員工資待遇提高。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出302.16萬元,同比增加60.15萬元,同比增長24.85%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算257.75萬元,同比增加51.02萬元,同比增長24.68%。增加的原因:人員津補(bǔ)貼待遇提高。其中:1.基本工資54.5萬元,同比減少1.72萬元,同比下降3.06%。2.津貼補(bǔ)貼86.39萬元,同比增加13.76萬元,同比增長18.95%。3.獎金4.54萬元,同比減少0.15萬元,同比下降3.2%。4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.77萬元,同比增加6.83萬元,同比增長21.38%。5.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.54萬元,同比增加1.76萬元,同比增長13.77%。6.其他社會保障繳費(fèi)0.97萬元,同比增加0.17萬元,同比增長21.25%。7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.89萬元,同比增加1.58萬元,同比增長16.97%。8.住房公積金23.26萬元,同比增加4.1萬元,同比增長21.4%。9.公務(wù)員績效獎23.89萬元,同比增加23.89萬元,同比增長100%。10.獎勵金0.05萬元,同比減少0.01萬元,同比下降16.67。

商品和服務(wù)支出預(yù)算42.09萬元,同比增加7.82萬元,同比增長22.82%。增加的原因:公用經(jīng)費(fèi)提高。其中:1.辦公費(fèi)2.4萬元,同比減少0.15萬元,同比下降5.88%。2.印刷費(fèi)0.32萬元,同比減少0.02萬元,同比下降5.88%。3.水費(fèi)0.32萬元,同比減少0.02萬元,同比下降5.88%。4.電費(fèi)0.77萬元,同比減少0.05萬元,同比下降6.1%。5.郵電費(fèi)0.64萬元,同比減少0.04萬元,同比下降5.88%。6.差旅費(fèi)4.48萬元,同比減少0.28萬元,同比下降5.88%。7.維修(護(hù))費(fèi)0.48萬元,同比減少0.03萬元,同比下降5.88%。8.會議費(fèi)0.48萬元,同比減少0.03萬元,同比下降5.88%。9.培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元,同比減少0.03萬元,同比下降5.88%。10.公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元,同比減少0.02萬元,同比下降5.88%。11.其他商品和服務(wù)支出6.83萬元,同比增加6.63萬元,同比增長3315%。

12.工會經(jīng)費(fèi)3.88萬元,同比增加0.69萬元,同比增長21.63%。13.福利費(fèi)0.57萬元,同比減少0.03萬元,同比下降5%。14.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,同比增加2萬元,同比增長50%。15.其他交通費(fèi)用13.8萬元,同比減少0.78萬元,同比減少5.35%。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算2.32萬元,同比增加1.32萬元,同比增長56.9%。增加的原因:預(yù)算增加退休人員公用經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)。其中:1.其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.47萬元,同比減少0.47萬元,同比下降0.47%。2.生活補(bǔ)助1.8萬元,同比增加1.8萬元,同比增長100%。3.獎勵金0.05萬元,同比減少0.01萬元,同比下降16.67。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.64萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.64萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元。

(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.64萬元,同比增加1.06萬元,同比增長19%。增加主要原因是:19年預(yù)算下達(dá)3輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)同比18年增加了1輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。19年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。

1.????????? 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.64萬元,同比減少0.94萬元,同比下降59.49%。減少原因是厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算6萬元,同比增加2萬元,同比增長50%。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2019年公務(wù)用車保有量3輛。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算6萬元,同比增加4萬元,同比增長50%。增加原因:2019年預(yù)算下達(dá)3輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)同比2018年增加了1輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

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六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元,同比增加0萬元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年柳城縣森林公安局本級及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.85萬元,同比增加22.16萬元,同比增長112.54%。增加的原因:公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購情況說明

(一)本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元,同比增加0萬元。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比增加0萬元。

九、預(yù)算績效信息情況說明

柳城縣森林公安局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有1個(gè),分別如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):

公安業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣森林公安局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具總額178.16萬元,正常使用。

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第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[515]柳城縣森林公安局.xls