柳城縣農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、擬定并組織實(shí)施種植業(yè)生產(chǎn)的中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域布局和年度指導(dǎo)性計(jì)劃、技術(shù)措施、管理意見；負(fù)責(zé)種植業(yè)新品種和先進(jìn)適用技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣，指導(dǎo)種植業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)；組織種植業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目的規(guī)劃、遴選、申報(bào)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資和種植業(yè)科技示范項(xiàng)目的管理和組織實(shí)施；調(diào)查統(tǒng)計(jì)種植業(yè)生產(chǎn)情況，分析存在問題，提出解決問題的建議措施。
2、擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施，提出有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，研究農(nóng)民增收致富措施，協(xié)調(diào)并積極參與調(diào)整和優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展優(yōu)勢和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作。
3、擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施，指導(dǎo)并完善“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，幫助龍頭企業(yè)與農(nóng)民建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，輻射和帶動(dòng)更多的農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)和專業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)， 確保農(nóng)民利益和企業(yè)效益共同發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)測與保護(hù)，組織實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，監(jiān)督農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化、無公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程開展生產(chǎn)，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測；為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與監(jiān)測服務(wù)；參與農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
5、實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，擬定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策措施，開展對基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民的科技教育培訓(xùn)，參與指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，開展農(nóng)民工就業(yè)前技能培訓(xùn)工作。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用，開展農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置、保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善工作， 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、安全農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源、農(nóng)業(yè)新品種的保護(hù)和管理。
7、組織全縣植物內(nèi)部檢疫（不含森林植物內(nèi)部檢疫），開展農(nóng)作物病蟲害的預(yù)測、預(yù)報(bào)和指導(dǎo)防治工作。
8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 ，組織對農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)膜等農(nóng)資生產(chǎn)和經(jīng)營市場的清理整頓和監(jiān)督管理，查處銷售、使用甲胺磷等高毒高殘留農(nóng)藥和毒鼠強(qiáng)的非法行為，處理違法案件。
9、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè) ，參與組織農(nóng)產(chǎn)品流通，發(fā)放廣西農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通行證”；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系建設(shè)，建設(shè)好“柳城農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”，收集并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求等農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息 ，向農(nóng)民提供生產(chǎn)經(jīng)營、勞動(dòng)力就業(yè)、市場信息等方面的指導(dǎo)和服務(wù)，減少農(nóng)民盲目投資，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通銷售。
10、組織主要農(nóng)作物品種審定推廣前的試驗(yàn)及真實(shí)性鑒定，開展種子質(zhì)量認(rèn)證，核發(fā)和管理種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證，組織落實(shí)救災(zāi)備荒種子貯備任務(wù)，開展農(nóng)作物種子的供銷經(jīng)營。
11、貫徹落實(shí)黨和國家農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)開展農(nóng)村改革試驗(yàn)，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織；做好減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和土地承包管理、鄉(xiāng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。
12、承擔(dān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資供應(yīng)與技術(shù)推廣相結(jié)合的工作，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，并提供相應(yīng)的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)。
13、承辦自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、縣人民政府、市農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣農(nóng)業(yè)局共有直屬單位14個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)，事業(yè)單位8個(gè)，差額撥款單位1個(gè)。行政單位是柳城縣農(nóng)業(yè)局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水果生產(chǎn)辦公室、柳城縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì), 事業(yè)單位分別是柳城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、柳城縣農(nóng)業(yè)及經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、柳城縣土壤肥料工作站、柳城縣病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)站、柳城縣種子管理站、柳城縣甘蔗及農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究中心、柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心。原局屬全額撥款12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年已歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、科技教育與市場信息股、經(jīng)濟(jì)作物股、項(xiàng)目辦、糧油料作物股、農(nóng)產(chǎn)品流通辦公室。。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為127人，其中行政編制23人，事業(yè)編制104人（其中參公編制28人）。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)120人，其中行政及參公在職53人，事業(yè)在職67人。離休人員2人，退休人員134人。
具體情況如下：
（一）機(jī)關(guān)本級
人員編制總數(shù)為25人，其中行政編制22人，工勤編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)28人，其中行政在職25人，工勤人員3人，離休1人，退休人員23人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬13個(gè)事業(yè)單位人員編制總數(shù)為140人，其中事業(yè)編制76人，參公編制28人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)95人，其中事業(yè)在職67人，離休1人，退休人員108人。其中：
柳城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)8人，其中事業(yè)在職8人，退休15人；
柳城縣農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)推廣站事業(yè)編制12人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)13人，其中事業(yè)在職13人。退休人員6人；
柳城縣甘蔗、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心事業(yè)編制12人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中事業(yè)在職9人，退休28人；
柳城縣農(nóng)作物病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)站事業(yè)編制10人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中事業(yè)在職9人，退休6人；
柳城縣土壤肥料工作站事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人。退休人員2人。
柳城縣種子管理站事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)3人，其中事業(yè)在職3人。退休人員11人；
柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務(wù)中心事業(yè)編制6人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職6人。退休人員2人；
柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人；
柳城縣水果生產(chǎn)辦公室（參公）事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職7人，退休3人；
柳城縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)（參公）事業(yè)編制11人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)11人，其中事業(yè)在職11人；
柳城縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站（參公）事業(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中事業(yè)在職7人，離休1人，退休2人；
??
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃
——糧食生產(chǎn)：1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，根據(jù)上級要求及時(shí)制定全年糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，并逐項(xiàng)下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，同時(shí)加強(qiáng)督促檢查。2.加大糧食優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)新品種及配套新技術(shù)的試驗(yàn)示范推廣力度，做好相關(guān)糧食生產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施工作，推廣良種、并集成推廣合理密植、測土配方施肥、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治、機(jī)插機(jī)育等農(nóng)機(jī)農(nóng)藝相融合水稻高產(chǎn)栽培技術(shù)。3.做好糧食生產(chǎn)服務(wù)工作，特別是做好現(xiàn)代糧食生產(chǎn)示范區(qū)工作的技術(shù)指導(dǎo)。
——水果生產(chǎn)：1.繼續(xù)做好柑桔無病毒健康苗木繁育基地建設(shè)，加強(qiáng)嫁接管理柑橘苗木管理，為果農(nóng)提供無病健康苗木。2.加強(qiáng)柑桔黃龍病綜合防控的宣傳培訓(xùn)。3.做好水肥一體化技術(shù)應(yīng)用示范推廣等水果項(xiàng)目實(shí)施工作。4.加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)工作。2019年水果計(jì)劃種植面積30.5萬畝，產(chǎn)量36萬噸。
——桑蠶生產(chǎn)：1.創(chuàng)新發(fā)展種桑養(yǎng)蠶模式助推產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。一是加強(qiáng)引導(dǎo)專業(yè)合作組織或者家庭農(nóng)場的建立，提高產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)組織化程度，培植養(yǎng)蠶專業(yè)大戶，專業(yè)村屯；二是推廣優(yōu)良桑、蠶品種推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；三是大力推廣省力化養(yǎng)蠶技術(shù)：桑樹合理密植技術(shù)、條桑育技術(shù)、機(jī)械化桑園管理技術(shù)、軌道喂蠶車、自動(dòng)上蔟技術(shù)、機(jī)械摘繭技術(shù)。2.加強(qiáng)和鞏固現(xiàn)代蠶業(yè)核心示范區(qū)的建設(shè)工作，發(fā)揮好全縣各個(gè)桑蠶示范基地的帶動(dòng)作用。3.開展蠶桑資源多元化利用研究，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。探索種桑養(yǎng)蠶到種桑養(yǎng)牛、羊等禽畜以及桑葉茶的開發(fā)研制；繼續(xù)開展桑枝食用菌推廣應(yīng)用。4.加強(qiáng)對蠶種市場監(jiān)管力度，保證蠶桑生產(chǎn)有序健康發(fā)展。與農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)經(jīng)常性對桑苗市場、蠶種市場、蠶藥市場執(zhí)法檢查。5.不定期開展技術(shù)培訓(xùn)，助力蠶桑產(chǎn)業(yè)在脫貧攻堅(jiān)的作用。利用各種信息平臺(tái)傳播蠶桑技術(shù)，借助培訓(xùn)平臺(tái)傳授養(yǎng)蠶知識(shí)，重點(diǎn)幫助貧困戶及養(yǎng)蠶技術(shù)困難戶，使他們盡快掌握養(yǎng)蠶技術(shù)，通過發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)脫貧；每月舉辦一期培訓(xùn)活動(dòng)，全年培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1000人。6.積極引導(dǎo)繭絲綢企業(yè)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)繭基地，形成企業(yè)＋基地＋合作社＋農(nóng)戶的發(fā)展模式，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，不斷提高我縣繭絲質(zhì)量。2019年，桑園面積14.5萬畝，力爭達(dá)到15萬畝，鮮繭產(chǎn)量 1.9萬噸。
——蔬菜、食用菌生產(chǎn)：1.做好編寫2019年秋冬蔬菜、食用菌計(jì)劃及實(shí)施方案，重點(diǎn)做好我縣蔬菜生產(chǎn)的宣傳工作，建立1～5個(gè)示范樣板，示范帶動(dòng)我縣蔬菜生產(chǎn)。2.認(rèn)真做好編寫年度秋冬菜計(jì)劃及實(shí)施方案。重點(diǎn)做好我縣開發(fā)秋冬菜生產(chǎn)的宣傳工作，建立示范樣板，通過示范帶動(dòng)農(nóng)民充分利用冬閑田開發(fā)秋冬菜。3.繼續(xù)加大培訓(xùn)力度，做好新技術(shù)、新品種的推廣工作。加強(qiáng)新品種、新技術(shù)宣傳力度，引導(dǎo)農(nóng)民開展優(yōu)質(zhì)化、集約化、規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營。2019年計(jì)劃蔬菜種植面積16.5萬畝，產(chǎn)量6.4萬噸；食用菌 （含袋栽）500萬㎡，產(chǎn)量4萬噸。
——茶葉生產(chǎn)：加大生態(tài)有機(jī)茶園建設(shè)力度，提高茶葉質(zhì)量，打造茶葉名優(yōu)品牌。2019年茶葉種植面積穩(wěn)定在7000萬畝，鮮茶葉產(chǎn)量1200噸。??
（二）農(nóng)村改革及農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理等工作
——農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革??1．2019年1月，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)村屯完成資產(chǎn)量化、股權(quán)設(shè)置；完成股權(quán)管理、資產(chǎn)運(yùn)營、收益分配和監(jiān)督管理等工作。2.2月—3月，試點(diǎn)村屯總結(jié)階段，對農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)村屯在改革過程中形成的文字、材料、表格、影像資料進(jìn)行全面整理歸檔；組織開展驗(yàn)收、總結(jié)工作。3.4月—12月，借鑒試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，在全縣全面推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。
——土地流轉(zhuǎn)工作??按縣委、縣政府的統(tǒng)一要求，總結(jié)我縣土地確權(quán)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、土地平整（“小塊拼大塊”）的經(jīng)驗(yàn)，探索土地流轉(zhuǎn)新思路，引導(dǎo)農(nóng)民把土地流轉(zhuǎn)到大戶能人手中，促進(jìn)土地集中經(jīng)營，使規(guī)?；N植得以迅速鋪開。
——農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等工作??1.繼續(xù)做好龍頭企業(yè)培育工作，培育1家涉農(nóng)企業(yè)；組織推薦涉農(nóng)企業(yè)申報(bào)區(qū)、市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)及農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。2.新培育農(nóng)民專業(yè)合作社5家，新增家庭農(nóng)場5家。
——農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作??做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作數(shù)據(jù)平臺(tái)維護(hù)，做好涉密機(jī)房管理工作等。
（三）產(chǎn)業(yè)扶貧工作
1.因地適宜制訂產(chǎn)業(yè)脫貧規(guī)劃，選準(zhǔn)適宜的脫貧產(chǎn)業(yè)。2.探討構(gòu)建訂單帶動(dòng)、股份合作、代種代養(yǎng)等多種形式的農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體與貧困戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，讓貧困戶成為產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的參與者、受益者。貧困戶自主參與實(shí)施或委托經(jīng)營的特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，一律采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式，確保精準(zhǔn)受益。3.加大服務(wù)力度，落實(shí)工作責(zé)任制，嚴(yán)格要求農(nóng)技人員進(jìn)村入戶開展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，做好秋季培訓(xùn)工作；引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接，特別是加快農(nóng)村電商發(fā)展。4.加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)落實(shí)資金，確保資金及時(shí)發(fā)放，做好資金使用監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)工作。
2019年確保完成縣級“5+2”、村級“3+1”特色產(chǎn)業(yè)80%的覆蓋率。
（四）繼續(xù)做好2019年農(nóng)業(yè)信息、進(jìn)村入戶、農(nóng)業(yè)區(qū)劃、科技教育、農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測監(jiān)管、土壤肥料管理、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)作物病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)防控、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施及做好維穩(wěn)、雙擁、檔案管理、安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、行業(yè)糾紛調(diào)解等一系列工作。
（五）示范區(qū)建設(shè)
1.加強(qiáng)示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)，提高成員單位思想認(rèn)識(shí)，協(xié)調(diào)推進(jìn)各相關(guān)部門資源整合力度。
2.加強(qiáng)群眾引導(dǎo)工作，調(diào)動(dòng)群眾參與示范區(qū)建設(shè)的積極性。
3.做好區(qū)、縣、鄉(xiāng)、村級示范區(qū)驗(yàn)收各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，力爭全面通過驗(yàn)收。
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算1619.98萬元，同比減少53.57萬元，同比下降3.2%。其中：一般公共預(yù)算撥款1619.98萬元，同比減少53.57萬元，同比下降3.2%。
2019年收入預(yù)算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站人員回歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算1619.98萬元，其中：基本支出1580.29萬元，占支出總預(yù)算97.56%，同比減少58.87萬元，同比下降3.59%；項(xiàng)目支出39.7萬元，占支出總預(yù)算2.45%，同比增加5.3萬元，同比增長15.41%。基本支出預(yù)算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站人員回歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理；項(xiàng)目支出預(yù)算增加的原因：增加了經(jīng)管站的績效考評項(xiàng)目。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財(cái)政撥款收入1619.98萬元，同比減少53.57萬元，同比下降3.2%。
2019年財(cái)政撥款支出1619.98萬元，同比減少53.57萬元，同比下降3.20%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出1619.98萬元，同比減少53.57萬元，同比下降3.2%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1、2080501歸口管理的行政單位離退休支出29.64萬元，同比增加22.5萬元，同比增長75.91%。增加的原因：離退休生活補(bǔ)貼列入年初預(yù)算。
2、2080502事業(yè)單位離退休支出76.08萬元，同比增加76.08萬元，同比增加100%，增加的原因：生活補(bǔ)貼列入年初預(yù)算。
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出203.84萬元，同比減少37.89萬元，同比下降37.89%，減少原因：原局屬12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
4、2101101行政單位醫(yī)療支出40.44萬元，同比增加10.23萬元，同比增長33.86%。增加的原因：行政和參公人員醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。
5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出35.44萬元，同比減少25.33萬元，同比下降41.68%。減少的原因：原局屬12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，事業(yè)人員減少。
6、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31.98萬元，同比增加6.7萬元，增長26.50%。增加原因：行政和參公人員醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。
7、2130101行政運(yùn)行支出549.8萬元，同比增加179.3萬元，同比增長48.39%。增加的原因：2019年行政和參公人員預(yù)發(fā)績效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算；定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)；伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入預(yù)算。
8、2130104事業(yè)運(yùn)行支出489.45萬元，同比減少265.22萬元，同比下降54.19%。減少的原因：原局屬12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，事業(yè)人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)減少。
9、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2萬元，同比減少0.65萬元，下降24.53%。減少原因壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
10、2130108病蟲害控制支出7.5萬元，同比持平。
11、2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出5萬元，同比持平。
12、2130110執(zhí)法監(jiān)管支出4.7萬元，同比增加0.95萬元，增長25.33%。增加原因：增加了經(jīng)管站的績效考評項(xiàng)目1萬元。
13、2130111統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)支出1萬元，同比持平。
14、2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出2.5萬元，同比增加2.5萬元。增加原因：增加了經(jīng)管站的績效考評項(xiàng)目，去年無此項(xiàng)預(yù)算
15、2130121農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出1.5萬元，同比持平。
16、2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出1萬元，同比增加1萬元。增加的原因：增加了經(jīng)管站的績效考評項(xiàng)目，去年無此項(xiàng)預(yù)算。
17、2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出1萬元，同比持平。
18、2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出12萬元，同比增加12萬元。增加原因：項(xiàng)目支出科目調(diào)整，2018年預(yù)算列入“其他農(nóng)業(yè)支出”科目。
19、2130199其它農(nóng)業(yè)支出1.5萬元，同比減少10.5萬元，下降87.5%。減少原因是：項(xiàng)目支出科目調(diào)整，2019年預(yù)算列入“農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出”科目12萬元，增加經(jīng)管站的績效考評項(xiàng)目1.5萬元。
20.2210201住房公積金支出123.95萬元，同比減少24.07萬元，同比下降16.25%。減少的原因：原局屬12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出1580.28萬元，同比減少58.87萬元，同比下降3.59%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算1267.39萬元，同比減少213.44萬元，同比下降14.41%。減少的原因：原局屬12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算213.78萬元，同比減少66.36萬元，同比下降45.01%。減少的原因：原局屬12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算99.11萬元，同比增加88.22萬元，同比增長810.1%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助列入年初預(yù)算
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.06萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.06萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算15萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.06萬元，同比增加1.39萬元，同比增長7.45%。增長原因：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算5.06萬元，同比減少2.61萬元，同比下降34.03%。減少原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算15萬元，同比增加4萬元，同比增長36.36%。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量10輛。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算15萬元，同比增加4萬元，同比增長36.36%。增加原因是開展項(xiàng)目增多，車輛維修維護(hù)成本增加。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年柳城縣農(nóng)業(yè)局本級及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和3個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算118.79萬元，同比增加47.46萬元，同比增長66.64%。增加原因是人員增加及公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。
另外，柳城縣農(nóng)業(yè)局下屬共有10個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算85.71萬元，同比增加9.62萬元，同比增長12.64%。增加原因是增加一個(gè)二層單位農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站的預(yù)算，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預(yù)算的金額為3.092萬元，同比增加3.092萬元，同比增長100%。其中：一般公共預(yù)算資金3.092萬元，同比增加3.092萬元，同比增長100%。
（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購3.092萬元（其中：貨物類采購3.092元）。
九、預(yù)算績效信息情況說明
農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績效目標(biāo)：農(nóng)業(yè)耕地質(zhì)量監(jiān)測項(xiàng)目12萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣農(nóng)業(yè)局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括專用設(shè)備、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具，總額467.12萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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