2019
柳城縣林業(yè)局2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
來源: 財政局
發(fā)布日期: 2019-02-03

柳城縣林業(yè)局2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預期目標

第二部分:2019年部門預算公開表

一、部門收支預算總表(預算01表)

二、部門收入預算總表(預算02表)

三、部門支出預算總表(預算03表)

四、財政撥款收支總表(預算04表)

五、一般公共預算收支總表(預算05表)

六、一般公共預算支出總表(預算06表)

七、一般公共預算支出表(預算07表)

八、一般公共預算基本支出表(預算08表)

九、政府性基金支出預算表(預算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預算表(預算10表)

十一、納入財政專戶支出預算表(預算11表)

十二、上年結(jié)余支出預算表(預算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表(預算13表)

十四、政府采購預算明細表(預算14表)

十五、項目支出(資金來源)預算明細表(預算15表)

第三部分:2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財政撥款收支預算情況說明

三、2019年一般公共預算支出情況說明

四、2019年一般公共預算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

六、2019年政府性基金預算情況說明

七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

八、政府采購情況說明

九、預算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責

當好縣人民政府的參謀和助手,在規(guī)劃設計、種苗提供、技術(shù)指導、檢查監(jiān)督、信息引導等方面做好服務,保證造林綠化成效。貫徹執(zhí)行《森林法》以及國家森林生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化等林業(yè)工作方針、政策;擬訂全縣林業(yè)發(fā)展的中、長期規(guī)劃;根據(jù)縣人民政府的委托,起草有關(guān)林業(yè)規(guī)范性文件草案,并組織實施。組織指導植樹造林、國土綠化、森林經(jīng)營和林業(yè)基地建設;指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;協(xié)調(diào)和管理山區(qū)綜合開發(fā);指導自然保護區(qū)、林場、苗圃、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)工作站的建設和技術(shù)業(yè)務管理。指導全縣森林分類經(jīng)營;組織、指導、協(xié)調(diào)全縣治理開發(fā)農(nóng)村“四荒”(荒山、荒地、荒溝、荒灘)資源工作。組織指導全縣森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設計及經(jīng)營管理工作;依法核發(fā)木材運輸證和林產(chǎn)品經(jīng)營加工許可證;指導和監(jiān)督林木、竹(柴、炭)材的憑證采伐、憑證運輸和憑證經(jīng)營加工及其他林產(chǎn)品的林政管理工作;負責林地、林權(quán)管理和征占用林地的初審;調(diào)查和處理山林糾紛;管理森林資源的有償使用并監(jiān)督林地開發(fā)利用;負責森林資源的評估。管理全縣農(nóng)村能源工作;做好全縣的農(nóng)村沼氣池建設工作,抓好沼氣的綜合利用和“生態(tài)村”、“生態(tài)家園”的樣板試點示范工作,為農(nóng)民增收節(jié)支,改善農(nóng)村生活、生態(tài)環(huán)境。管理全縣的林區(qū)治安工作,依法查處和打擊破壞森林資源和林業(yè)生產(chǎn)建設的違法犯罪活動;依法行使林業(yè)行政處罰權(quán),指導和監(jiān)督受委托單位的林業(yè)行政執(zhí)法和處罰工作。負責全縣的森林防火工作;搞好森林病蟲害防治和木材、種苗、花卉的檢疫工作;依法保護陸生野生動植物資源和珍稀樹種。抓好林業(yè)科學技術(shù)的引進、示范、推廣和應用,充分開發(fā)利用森林資源,發(fā)揮林業(yè)“三大效益”,為我縣的經(jīng)濟和社會發(fā)展服務。制訂全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃;組織和協(xié)調(diào)重大林業(yè)科研項目、技術(shù)開發(fā)推廣項目的實施和成果管理;組織林業(yè)科學技術(shù)交流活動。

(二)機構(gòu)設置

柳城縣林業(yè)局共有直屬單位9個。其中行政單位1個,參照公務員管理事業(yè)單位3個,事業(yè)單位4個。行政單位是柳城縣林業(yè)局,參照公務員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣林業(yè)局防火辦、柳城縣林業(yè)局能源辦、柳城林業(yè)局森防站。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是:柳城縣林業(yè)局林政辦、柳城縣上雷苗圃、柳城縣上雷木材檢查站,柳城縣林業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣涼水山林場。

林業(yè)局內(nèi)設辦公室、財務室。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為81人,其中行政編制11人,事業(yè)編制70人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)283人,其中行政在職11人,事業(yè)在職70人。離休人員2人,退休人員43人。

二、2019年主要預期目標

1、積極推進農(nóng)村能源發(fā)展建設。2019年,我局爭取整合相關(guān)能源建設資金投入建設兩至三個農(nóng)村能源綜合示范項目村;在取得良好示范效果的基礎(chǔ)上盡量爭取上級項目資金建設生態(tài)能源示范屯。

2、繼續(xù)抓好“美麗柳城·生態(tài)鄉(xiāng)村”村屯綠化專項活動。2019年,我局在繼續(xù)抓好山上造林的同時,拓寬造林空間,突出地方特色,繼續(xù)實施“美麗柳城·生態(tài)鄉(xiāng)村”村屯綠化專項活動,庭院綠化、“四旁”綠化工程,工業(yè)園區(qū)、集鎮(zhèn)、村屯等單位綠化、美化、香化、果化、亮化一體化,改善農(nóng)村人居環(huán)境,增加農(nóng)民經(jīng)濟收入,按照自治區(qū)下達任務完成村屯綠化工作。

3、做好“林權(quán)”確權(quán)工作。為有效維護林業(yè)正常生產(chǎn)秩序,2019年,我局將受理原林地林木已確權(quán)并已取得《林權(quán)證》的,因承包經(jīng)營權(quán)、林木所有權(quán)和使用權(quán)的流轉(zhuǎn)申請變更登記的。

4、全力做好林地及森林資源變更調(diào)查。根據(jù)上級工作部署,林地和森林資源變更調(diào)查(以下簡稱變更調(diào)查)是保障林地“一張圖”以及森林資源數(shù)據(jù)時效性的基礎(chǔ)工作,堅守林地生態(tài)紅線,強化林地利用監(jiān)管的重要舉措,2019年,我局將全力做好林地及森林資源變更調(diào)查。

5、落實各項生態(tài)惠民工程。2019年,我局將繼續(xù)按照上級有關(guān)政策,(一)是積極兌現(xiàn)生態(tài)效益補償金,加強生態(tài)公益林的建設、保護和管理,改善和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,為我縣生態(tài)安全和經(jīng)濟、社會可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。(二)是完成退耕還林工程驗收,將補助兌現(xiàn)至林農(nóng)手中;(三)是推進政策性森林保險工作,加快完善林業(yè)風險轉(zhuǎn)移分散機制和林業(yè)生產(chǎn)融資體系,增強林業(yè)抵御風險和持續(xù)健康發(fā)展能力。

6、加大森林資源保護力度,增強林業(yè)災害防控能力。加強森林資源保護和管理,鞏固生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及林改成果。(一)是加強森林防火工作,把森林火災發(fā)生率、受害率控制在較低水平。(二)是加強林業(yè)有害生物防治工作,加強重大林業(yè)有害生物監(jiān)測防控,規(guī)范檢疫執(zhí)法管理,(三)是為全面提高森林經(jīng)營水平和質(zhì)量提供有力保障,加強林木采伐和征占用林地管理,科學利用森林資源,確保林業(yè)持續(xù)發(fā)展,按上級要求在全縣范圍內(nèi)看展林地變更調(diào)查。(四)是加強陸生野生動植物保護工作。嚴格按照自治區(qū)林業(yè)廳保護野生動植物“六條禁令”開展工作,依法依規(guī)審核、審批馴養(yǎng)繁殖、經(jīng)營利用陸生野生動物,積極扶持推廣林下養(yǎng)殖陸生野生動物的方式,促進農(nóng)民增收。(五)是堅持“能調(diào)則調(diào),不能調(diào)則裁”的工作原則,處糾工作結(jié)合案情注意分清輕、重、緩、急,區(qū)別對待,加強新案、舊案和復發(fā)案件的排查工作,做到每月一排查并及時向有關(guān)上級報告。(六)是加大對破壞森林資源違法犯罪行為的打擊力度,推進林業(yè)綜合行政執(zhí)法,落實森林公安執(zhí)法權(quán)限,建立以森林公安為主體、整合其他執(zhí)法力量的綜合聯(lián)同執(zhí)法機制,維護林區(qū)社會治安穩(wěn)定。

第二部分:2019年部門預算公開表(詳見附件)

一、部門收支預算總表(預算01表)

二、部門收入預算總表(預算02表)

三、部門支出預算總表(預算03表)

四、財政撥款收支總表(預算04表)

五、一般公共預算收支總表(預算05表)

六、一般公共預算支出總表(預算06表)

七、一般公共預算支出表(預算07表)

八、一般公共預算基本支出表(預算08表)

九、政府性基金支出預算表(預算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預算表(預算10表)

十一、納入財政專戶支出預算表(預算11表)

十二、上年結(jié)余支出預算表(預算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表(預算13表)

十四、政府采購預算明細表(預算14表)

十五、項目支出(資金來源)預算明細表(預算15表)

第三部分:2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

(一)收入預算說明

2019年收入總預算872.90萬元,同比增加239.27萬元,同比增長37.76%。其中:一般公共預算撥款872.90萬元,同比增加239.27萬元,同比增長37.76%。

2019年收入預算增加的原因:由于公用經(jīng)費增加,財政撥款收入增加。

(二)支出預算說明

2019年支出總預算872.90萬元,其中:基本支出793.94萬元,占支出總預算90.95%,同比增加232.55萬元,同比增長41.42%;項目支出78.96萬元,占支出總預算9.05%,同比增加6.71萬元,同比增長9.29%。支出預算增加的原因:由于公用經(jīng)費增加,項目用款調(diào)整,支出預算增加。

二、2019年財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入872.90萬元,同比增加239.27 萬元,同比增長37.76%。

2019年財政撥款支出872.90萬元,同比增加239.27萬元,同比增長37.76%。

三、2019年一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出872.90萬元,同比增加239.27 萬元,同比增長37.76%。按功能分類科目,具體支出預算如下:

1.歸口管理的行政單位離退休支出13.84萬元,同比增加 13.84萬元。增加的原因:增加行政單位離退休人員生活補助支出。

2. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.43萬元,同比增加12.23萬元,同比增長18.47%。增加的原因:養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高。

3.行政單位醫(yī)療支出17.94萬元,同比增加3.54萬元,同比增長24.58%。增加的原因:行政人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

4.公務員醫(yī)療補助支出20.3萬元,同比增加8.8萬元,同比增長76.52%。增加的原因:行政人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

5.行政運行(林業(yè))支出250.64萬元,同比增加67.81萬元,同比增長37.09%。增加的原因:2019年預發(fā)績效獎納入年初預算;定額公用經(jīng)費提高標準。

6.森林資源管理支出6.6萬元,同比減少1.4萬元,同比下降17.5%。減少的原因:項目支出科目調(diào)整至其他林業(yè)和草原支出科目。

7.執(zhí)法與監(jiān)督支出5萬元,同比減少0.25萬元,同比下降4.76%。減少的原因:項目支出科目調(diào)整至其他林業(yè)和草原支出科目。

8.其他林業(yè)和草原支出67.36萬元,同比增加8.36(12.36萬元,同比增長22.47%。增加的原因:項目支出科目調(diào)整。

9.住房公積金支出46.87萬元,同比增加7.3萬元,同比增長18.45%。增加的原因:住房公積金繳納基數(shù)提高。

10.事業(yè)單位離退休支出111.64萬元,同比增加111.64萬元。增加的原因增加事業(yè)單位離退休人員生活補助支出。

11.事業(yè)單位醫(yī)療支出11.47萬元,同比增加1.04萬元,同比增長9.97%。增加的原因:事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

12.事業(yè)機構(gòu)支出242.8萬元,同比增加6.33萬元,同比增長2.69%。增加的原因:事業(yè)單位定額公用經(jīng)費標準提高。

四、2019年一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出793.94萬元,同比增加232.55萬元,同比增長41.43%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預算如下:

工資福利支出預算576.66萬元,同比增加118.02萬元,同比增長25.73%,增加的原因:2018年全年預發(fā)績效獎納入五險一金繳費基數(shù),社保繳費增加;2019年行政和參公人員預發(fā)績效獎納入年初預算

商品和服務支出預算89.27萬元,同比增加29.79萬元,同比增長50.08%,增加的原因:公用經(jīng)費定額標準提高。

對個人和家庭補助支出預算128.01萬元,同比增加84.74萬元,同比增長195.84%,增加的原因:將離退休人員經(jīng)費及生活補助納入單位預算支出。

五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算9.25萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.75萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算7.5萬元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算9.25萬元,同比減少1.4萬元,同比下降13.45%。減少主要原因是:公務車輛減少,公用接待減少。

因公出國(境)經(jīng)費2019年預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費2019年預算1.75萬元,同比增加0.10萬元,同比增長6.06%。減少原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少公務接待。

3.公務用車購置費及運行費2019年預算7.5萬元,同比減少1.5萬元,下降16.67%。2019年公務用車購置數(shù)0輛,2019年公務用車保有量5輛。減少原因:減少1輛公務用車。

(1)公務用車購置費2019年預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,同比增長0%。

(2)公務用車運行維護費2019年預算7.5萬元,同比減少1.5萬元,同比下降16.67%。減少原因是減少1輛公務用車。

六、2019年政府性基金預算情況說明

2019年政府性基金預算支出0萬元,同比增加0萬元。

七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2019年柳城縣林業(yè)局本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)和3個參照公務員法管理的事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算58.32萬元,同比增加17.13萬元,同比增長41.59%。增加原因是公用經(jīng)費定額標準提高。

另外,柳城縣林業(yè)局下屬共有3個事業(yè)單位,事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算28.75萬元,同比增加10.21萬元,同比增長55.82%。增加原因是在職人員增加及公用經(jīng)費定額標準提高。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

八、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預算的金額為0萬元,同比增加0萬元。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增加0萬元。

九、預算績效信息情況說明

柳城縣林業(yè)局(部門)及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有2個,分別如下(最終以財政批復為準):

林業(yè)聘請人員經(jīng)費(森林防火隊員)項目63.3萬元、森林資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作經(jīng)費項目8萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣林業(yè)局(部門)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等,總額514.83萬元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣2019部門預算公開表_[505]柳城縣林業(yè)局.xls


柳城縣林業(yè)局2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

來源: 財政局  |   發(fā)布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 財政局

柳城縣林業(yè)局2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預期目標

第二部分:2019年部門預算公開表

一、部門收支預算總表(預算01表)

二、部門收入預算總表(預算02表)

三、部門支出預算總表(預算03表)

四、財政撥款收支總表(預算04表)

五、一般公共預算收支總表(預算05表)

六、一般公共預算支出總表(預算06表)

七、一般公共預算支出表(預算07表)

八、一般公共預算基本支出表(預算08表)

九、政府性基金支出預算表(預算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預算表(預算10表)

十一、納入財政專戶支出預算表(預算11表)

十二、上年結(jié)余支出預算表(預算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表(預算13表)

十四、政府采購預算明細表(預算14表)

十五、項目支出(資金來源)預算明細表(預算15表)

第三部分:2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財政撥款收支預算情況說明

三、2019年一般公共預算支出情況說明

四、2019年一般公共預算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

六、2019年政府性基金預算情況說明

七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

八、政府采購情況說明

九、預算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責

當好縣人民政府的參謀和助手,在規(guī)劃設計、種苗提供、技術(shù)指導、檢查監(jiān)督、信息引導等方面做好服務,保證造林綠化成效。貫徹執(zhí)行《森林法》以及國家森林生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化等林業(yè)工作方針、政策;擬訂全縣林業(yè)發(fā)展的中、長期規(guī)劃;根據(jù)縣人民政府的委托,起草有關(guān)林業(yè)規(guī)范性文件草案,并組織實施。組織指導植樹造林、國土綠化、森林經(jīng)營和林業(yè)基地建設;指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;協(xié)調(diào)和管理山區(qū)綜合開發(fā);指導自然保護區(qū)、林場、苗圃、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)工作站的建設和技術(shù)業(yè)務管理。指導全縣森林分類經(jīng)營;組織、指導、協(xié)調(diào)全縣治理開發(fā)農(nóng)村“四荒”(荒山、荒地、荒溝、荒灘)資源工作。組織指導全縣森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設計及經(jīng)營管理工作;依法核發(fā)木材運輸證和林產(chǎn)品經(jīng)營加工許可證;指導和監(jiān)督林木、竹(柴、炭)材的憑證采伐、憑證運輸和憑證經(jīng)營加工及其他林產(chǎn)品的林政管理工作;負責林地、林權(quán)管理和征占用林地的初審;調(diào)查和處理山林糾紛;管理森林資源的有償使用并監(jiān)督林地開發(fā)利用;負責森林資源的評估。管理全縣農(nóng)村能源工作;做好全縣的農(nóng)村沼氣池建設工作,抓好沼氣的綜合利用和“生態(tài)村”、“生態(tài)家園”的樣板試點示范工作,為農(nóng)民增收節(jié)支,改善農(nóng)村生活、生態(tài)環(huán)境。管理全縣的林區(qū)治安工作,依法查處和打擊破壞森林資源和林業(yè)生產(chǎn)建設的違法犯罪活動;依法行使林業(yè)行政處罰權(quán),指導和監(jiān)督受委托單位的林業(yè)行政執(zhí)法和處罰工作。負責全縣的森林防火工作;搞好森林病蟲害防治和木材、種苗、花卉的檢疫工作;依法保護陸生野生動植物資源和珍稀樹種。抓好林業(yè)科學技術(shù)的引進、示范、推廣和應用,充分開發(fā)利用森林資源,發(fā)揮林業(yè)“三大效益”,為我縣的經(jīng)濟和社會發(fā)展服務。制訂全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃;組織和協(xié)調(diào)重大林業(yè)科研項目、技術(shù)開發(fā)推廣項目的實施和成果管理;組織林業(yè)科學技術(shù)交流活動。

(二)機構(gòu)設置

柳城縣林業(yè)局共有直屬單位9個。其中行政單位1個,參照公務員管理事業(yè)單位3個,事業(yè)單位4個。行政單位是柳城縣林業(yè)局,參照公務員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣林業(yè)局防火辦、柳城縣林業(yè)局能源辦、柳城林業(yè)局森防站。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是:柳城縣林業(yè)局林政辦、柳城縣上雷苗圃、柳城縣上雷木材檢查站,柳城縣林業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣涼水山林場。

林業(yè)局內(nèi)設辦公室、財務室。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為81人,其中行政編制11人,事業(yè)編制70人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)283人,其中行政在職11人,事業(yè)在職70人。離休人員2人,退休人員43人。

二、2019年主要預期目標

1、積極推進農(nóng)村能源發(fā)展建設。2019年,我局爭取整合相關(guān)能源建設資金投入建設兩至三個農(nóng)村能源綜合示范項目村;在取得良好示范效果的基礎(chǔ)上盡量爭取上級項目資金建設生態(tài)能源示范屯。

2、繼續(xù)抓好“美麗柳城·生態(tài)鄉(xiāng)村”村屯綠化專項活動。2019年,我局在繼續(xù)抓好山上造林的同時,拓寬造林空間,突出地方特色,繼續(xù)實施“美麗柳城·生態(tài)鄉(xiāng)村”村屯綠化專項活動,庭院綠化、“四旁”綠化工程,工業(yè)園區(qū)、集鎮(zhèn)、村屯等單位綠化、美化、香化、果化、亮化一體化,改善農(nóng)村人居環(huán)境,增加農(nóng)民經(jīng)濟收入,按照自治區(qū)下達任務完成村屯綠化工作。

3、做好“林權(quán)”確權(quán)工作。為有效維護林業(yè)正常生產(chǎn)秩序,2019年,我局將受理原林地林木已確權(quán)并已取得《林權(quán)證》的,因承包經(jīng)營權(quán)、林木所有權(quán)和使用權(quán)的流轉(zhuǎn)申請變更登記的。

4、全力做好林地及森林資源變更調(diào)查。根據(jù)上級工作部署,林地和森林資源變更調(diào)查(以下簡稱變更調(diào)查)是保障林地“一張圖”以及森林資源數(shù)據(jù)時效性的基礎(chǔ)工作,堅守林地生態(tài)紅線,強化林地利用監(jiān)管的重要舉措,2019年,我局將全力做好林地及森林資源變更調(diào)查。

5、落實各項生態(tài)惠民工程。2019年,我局將繼續(xù)按照上級有關(guān)政策,(一)是積極兌現(xiàn)生態(tài)效益補償金,加強生態(tài)公益林的建設、保護和管理,改善和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,為我縣生態(tài)安全和經(jīng)濟、社會可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。(二)是完成退耕還林工程驗收,將補助兌現(xiàn)至林農(nóng)手中;(三)是推進政策性森林保險工作,加快完善林業(yè)風險轉(zhuǎn)移分散機制和林業(yè)生產(chǎn)融資體系,增強林業(yè)抵御風險和持續(xù)健康發(fā)展能力。

6、加大森林資源保護力度,增強林業(yè)災害防控能力。加強森林資源保護和管理,鞏固生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及林改成果。(一)是加強森林防火工作,把森林火災發(fā)生率、受害率控制在較低水平。(二)是加強林業(yè)有害生物防治工作,加強重大林業(yè)有害生物監(jiān)測防控,規(guī)范檢疫執(zhí)法管理,(三)是為全面提高森林經(jīng)營水平和質(zhì)量提供有力保障,加強林木采伐和征占用林地管理,科學利用森林資源,確保林業(yè)持續(xù)發(fā)展,按上級要求在全縣范圍內(nèi)看展林地變更調(diào)查。(四)是加強陸生野生動植物保護工作。嚴格按照自治區(qū)林業(yè)廳保護野生動植物“六條禁令”開展工作,依法依規(guī)審核、審批馴養(yǎng)繁殖、經(jīng)營利用陸生野生動物,積極扶持推廣林下養(yǎng)殖陸生野生動物的方式,促進農(nóng)民增收。(五)是堅持“能調(diào)則調(diào),不能調(diào)則裁”的工作原則,處糾工作結(jié)合案情注意分清輕、重、緩、急,區(qū)別對待,加強新案、舊案和復發(fā)案件的排查工作,做到每月一排查并及時向有關(guān)上級報告。(六)是加大對破壞森林資源違法犯罪行為的打擊力度,推進林業(yè)綜合行政執(zhí)法,落實森林公安執(zhí)法權(quán)限,建立以森林公安為主體、整合其他執(zhí)法力量的綜合聯(lián)同執(zhí)法機制,維護林區(qū)社會治安穩(wěn)定。

第二部分:2019年部門預算公開表(詳見附件)

一、部門收支預算總表(預算01表)

二、部門收入預算總表(預算02表)

三、部門支出預算總表(預算03表)

四、財政撥款收支總表(預算04表)

五、一般公共預算收支總表(預算05表)

六、一般公共預算支出總表(預算06表)

七、一般公共預算支出表(預算07表)

八、一般公共預算基本支出表(預算08表)

九、政府性基金支出預算表(預算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預算表(預算10表)

十一、納入財政專戶支出預算表(預算11表)

十二、上年結(jié)余支出預算表(預算12表)

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表(預算13表)

十四、政府采購預算明細表(預算14表)

十五、項目支出(資金來源)預算明細表(預算15表)

第三部分:2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

(一)收入預算說明

2019年收入總預算872.90萬元,同比增加239.27萬元,同比增長37.76%。其中:一般公共預算撥款872.90萬元,同比增加239.27萬元,同比增長37.76%。

2019年收入預算增加的原因:由于公用經(jīng)費增加,財政撥款收入增加。

(二)支出預算說明

2019年支出總預算872.90萬元,其中:基本支出793.94萬元,占支出總預算90.95%,同比增加232.55萬元,同比增長41.42%;項目支出78.96萬元,占支出總預算9.05%,同比增加6.71萬元,同比增長9.29%。支出預算增加的原因:由于公用經(jīng)費增加,項目用款調(diào)整,支出預算增加。

二、2019年財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入872.90萬元,同比增加239.27 萬元,同比增長37.76%。

2019年財政撥款支出872.90萬元,同比增加239.27萬元,同比增長37.76%。

三、2019年一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出872.90萬元,同比增加239.27 萬元,同比增長37.76%。按功能分類科目,具體支出預算如下:

1.歸口管理的行政單位離退休支出13.84萬元,同比增加 13.84萬元。增加的原因:增加行政單位離退休人員生活補助支出。

2. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.43萬元,同比增加12.23萬元,同比增長18.47%。增加的原因:養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高。

3.行政單位醫(yī)療支出17.94萬元,同比增加3.54萬元,同比增長24.58%。增加的原因:行政人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

4.公務員醫(yī)療補助支出20.3萬元,同比增加8.8萬元,同比增長76.52%。增加的原因:行政人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

5.行政運行(林業(yè))支出250.64萬元,同比增加67.81萬元,同比增長37.09%。增加的原因:2019年預發(fā)績效獎納入年初預算;定額公用經(jīng)費提高標準。

6.森林資源管理支出6.6萬元,同比減少1.4萬元,同比下降17.5%。減少的原因:項目支出科目調(diào)整至其他林業(yè)和草原支出科目。

7.執(zhí)法與監(jiān)督支出5萬元,同比減少0.25萬元,同比下降4.76%。減少的原因:項目支出科目調(diào)整至其他林業(yè)和草原支出科目。

8.其他林業(yè)和草原支出67.36萬元,同比增加8.36(12.36萬元,同比增長22.47%。增加的原因:項目支出科目調(diào)整。

9.住房公積金支出46.87萬元,同比增加7.3萬元,同比增長18.45%。增加的原因:住房公積金繳納基數(shù)提高。

10.事業(yè)單位離退休支出111.64萬元,同比增加111.64萬元。增加的原因增加事業(yè)單位離退休人員生活補助支出。

11.事業(yè)單位醫(yī)療支出11.47萬元,同比增加1.04萬元,同比增長9.97%。增加的原因:事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

12.事業(yè)機構(gòu)支出242.8萬元,同比增加6.33萬元,同比增長2.69%。增加的原因:事業(yè)單位定額公用經(jīng)費標準提高。

四、2019年一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出793.94萬元,同比增加232.55萬元,同比增長41.43%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預算如下:

工資福利支出預算576.66萬元,同比增加118.02萬元,同比增長25.73%,增加的原因:2018年全年預發(fā)績效獎納入五險一金繳費基數(shù),社保繳費增加;2019年行政和參公人員預發(fā)績效獎納入年初預算。

商品和服務支出預算89.27萬元,同比增加29.79萬元,同比增長50.08%,增加的原因:公用經(jīng)費定額標準提高。

對個人和家庭補助支出預算128.01萬元,同比增加84.74萬元,同比增長195.84%,增加的原因:將離退休人員經(jīng)費及生活補助納入單位預算支出。

五、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算9.25萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.75萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算7.5萬元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2019年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算9.25萬元,同比減少1.4萬元,同比下降13.45%。減少主要原因是:公務車輛減少,公用接待減少。

因公出國(境)經(jīng)費2019年預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費2019年預算1.75萬元,同比增加0.10萬元,同比增長6.06%。減少原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少公務接待。

3.公務用車購置費及運行費2019年預算7.5萬元,同比減少1.5萬元,下降16.67%。2019年公務用車購置數(shù)0輛,2019年公務用車保有量5輛。減少原因:減少1輛公務用車。

(1)公務用車購置費2019年預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,同比增長0%。

(2)公務用車運行維護費2019年預算7.5萬元,同比減少1.5萬元,同比下降16.67%。減少原因是減少1輛公務用車。

六、2019年政府性基金預算情況說明

2019年政府性基金預算支出0萬元,同比增加0萬元。

七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2019年柳城縣林業(yè)局本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)和3個參照公務員法管理的事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算58.32萬元,同比增加17.13萬元,同比增長41.59%。增加原因是公用經(jīng)費定額標準提高。

另外,柳城縣林業(yè)局下屬共有3個事業(yè)單位,事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算28.75萬元,同比增加10.21萬元,同比增長55.82%。增加原因是在職人員增加及公用經(jīng)費定額標準提高。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

八、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預算的金額為0萬元,同比增加0萬元。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增加0萬元。

九、預算績效信息情況說明

柳城縣林業(yè)局(部門)及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有2個,分別如下(最終以財政批復為準):

林業(yè)聘請人員經(jīng)費(森林防火隊員)項目63.3萬元、森林資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作經(jīng)費項目8萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣林業(yè)局(部門)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等,總額514.83萬元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣2019部門預算公開表_[505]柳城縣林業(yè)局.xls