柳城縣征地拆遷辦公室2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣征地拆遷辦公室2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
柳城縣征地拆遷辦公室的主要職能是：
1.貫徹落實國家、自治區(qū)、市級土地和房屋征收與補償法律法規(guī)規(guī)定和政策，宣傳土地征用、房屋征收的法律、法規(guī)和政策。
2.經(jīng)縣國土資源局授權(quán)后負(fù)責(zé)全縣國有土地、集體土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附著物的拆遷安置工作。
3.負(fù)責(zé)承辦全縣征收、征用集體土地和收回國有土地及地上附著物的補償工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地和房屋征收工作。
4.負(fù)責(zé)征地拆遷告知、公告工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征地報批材料進(jìn)行審核、上報。
5.編制房屋、土地征收計劃，擬制征收補償方案、征收決定并上報，協(xié)助論證并征求意見負(fù)責(zé)審核房屋、土地征收補償協(xié)議書，對項目征地補償費用、國有土地和房屋征收補償費用成本進(jìn)行核算。
6.協(xié)助有關(guān)部門對全縣土地征收、房屋拆遷及地上附著物發(fā)生爭議進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
7.受理、轉(zhuǎn)辦征地國有土地和房屋征收信訪事項，檢查督促信訪事項的處理。
8.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣征地拆遷辦公室共有直屬單位2個，柳城縣征地拆遷辦公室和柳城縣征地拆遷安置辦，屬于全額撥款事業(yè)單位。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為14人，其中事業(yè)參公編制8個，事業(yè)編制6人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)11人，其中事業(yè)參公編制在職8個，事業(yè)在職3人。離休人員0人，退休人員0人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，將政府債券落實到具體項目，加快資金撥付，加大重大項目支持力度，推進(jìn)項目建設(shè)步伐。
（二）嚴(yán)格支出管理，強化財政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保各項法定支出、重點支出和民生支出需要。
（三）深化財政改革。一是深化部門預(yù)算改革。二是推進(jìn)預(yù)算公開透明。三是加強財政監(jiān)督檢查。
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算138.00萬元，同比增加60.54萬元，同比增長78.15%。其中：一般公共預(yù)算撥款138.00萬元，同比增加60.54萬元，同比增長78.15%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：新增一個二層事業(yè)單位（征地拆遷安置辦公室）工資福利及公用經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算138.00萬元，其中：基本支出138.00萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加60.54萬元，同比增長78.15%；項目支出0萬元，同比增加0萬元。支出預(yù)算增加的原因：新增一個二層事業(yè)單位（征地拆遷安置辦公室）工資福利及公用經(jīng)費增加。
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入138.00萬元，同比增加60.54萬元，同比增長78.15%。
2019年財政撥款支出138.00萬元，同比增加60.54萬元，同比增長78.15%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出138.00萬元，同比增加60.54萬元，同比增長78.15%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1. 行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出76.61萬元，同比增加25.54萬元，同比增長5%。增加的原因：基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高；2019年預(yù)發(fā)績效獎納入年初預(yù)算。
2.事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出18.33萬元，同比增加18.33萬元，同比增長100%。增加的原因：新增一個二層事業(yè)單位（征地拆遷安置辦公室），人員工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。
3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.61萬元，同比增加7.98萬元，同比增長68.55%。增加的原因：社保繳費基數(shù)提高；新增一個二層單位，單位繳納部分的養(yǎng)老保險繳費增加。
4.行政單位醫(yī)療支出6.02萬元，同比增加1.66萬元，同比增長38.03%。增加的原因：社保繳費基數(shù)提高。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.40萬元，同比增加1.40萬元，同比增長100%。增加的原因：新增一個二層單位，單位繳納部分的醫(yī)保繳費增加。
6.公務(wù)員醫(yī)療補助支出4.25萬元，同比增加0.85萬元，同比增長25.08%。增加的原因：社保繳費基數(shù)提高。
7.住房公積金支出11.77萬元，同比增加4.79萬元，同比增長68.54%。增加的原因：住房公積金繳費基數(shù)提高；新增一個二層單位，單位繳納部分的住房公積金增加。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出138.00萬元，同比增加60.54萬元，同比增長78.15%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算118.34萬元，同比增加50.68萬元，同比增長74.89%。增加的原因：2018年全年預(yù)發(fā)績效獎納入五險一金繳費基數(shù)，社保繳費增加；2019年預(yù)發(fā)績效獎納入年初預(yù)算；新增一個二層單位，人員增加，工資福利支出增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算19.62萬元，同比增加10.12萬元，同比增長106.44%。增加的原因：定額公用經(jīng)費提高標(biāo)準(zhǔn)；伙食補助、通訊補助納入年初預(yù)算；新增一個二層單位，公用經(jīng)費增加。
對個人和家庭補助支出預(yù)算0.036萬元，同比減少0.25萬元，同比下降87.58%。減少的原因：原有1個遺屬補貼人員，后經(jīng)核實不符合，發(fā)放故比去年減少。
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.72萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.39萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.39萬元，同比增加0.14萬元，同比增長57.14%。增加主要原因是: 征地拆遷項目增多，接待群眾增加。
1.因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.39萬元，同比增加0.14萬元，同比增長57.14%。征地拆遷項目增多，接待群眾增加。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量0輛。同比無增減。
（1）公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。同比無增減。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。同比無增減。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年本級及下屬單位共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4萬元，同比增加0.85萬元，同比增長26.98%。增加原因是定額公用經(jīng)費提高標(biāo)準(zhǔn)。
另外，下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.5萬元，同比增加1.5萬元。增加原因是：新增一個二層事業(yè)單位（征地拆遷安置辦公室），公用經(jīng)費增加。
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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣征地拆遷辦公室2019年度無項目支出，納入預(yù)算績效管理的項目有0個。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣征地拆遷辦公室國有資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成有辦公設(shè)備，總額49.17萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[415]柳城縣征地拆遷辦公室.xls