柳城縣國土資源局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣國土資源局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
??? 二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。
2、負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理，承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序、優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。
3、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少，確保耕地總量占補平衡。
4、組織指導(dǎo)土地調(diào)查、統(tǒng)計、遙感監(jiān)測、貫徹落實不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全縣土地、房屋、林地、水域灘涂等不動產(chǎn)統(tǒng)一登記管理及發(fā)證工作。
5、實施土地開發(fā)和節(jié)約利用標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備，管理國土資源市場。
6、依法管理全縣采礦權(quán)出讓及登記發(fā)證工作、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的監(jiān)督管理及相關(guān)用的征收使用。
7、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理管理工作。
8、承擔(dān)測繪統(tǒng)一監(jiān)督管理的責(zé)任。
9、依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。
10、推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
11、負(fù)責(zé)全局機關(guān)和二層單位的人事教育工作，組織全縣國土資源管理干部的培訓(xùn)。
12、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
13、承辦縣人民政府和上級國土資源主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣國土資源局共有直屬單位5個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣國土資源局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣土地交易儲備中心、柳城縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊, 事業(yè)單位分別是柳城縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、柳城縣不動產(chǎn)登記中心。
機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)股、規(guī)劃耕保調(diào)控股、土地利用股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、地籍與測繪管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批股、政策法規(guī)股、信息中心、檔案室。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為60人，其中行政編制19人，事業(yè)編制41人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)85人，其中行政在職15人，事業(yè)在職43人。離休人員0人，退休人員27人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）推進(jìn)重大項目建設(shè)
1.東泉鎮(zhèn)旱改水項目。加強項目實施關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理和監(jiān)督，時間倒排，全力推進(jìn)項目實施進(jìn)度，2019年6月竣工并申請驗收，10月申請確認(rèn)。
2.紅馬山二、三、四期項目。加快項目招投標(biāo)等前期工作，力爭2018年底開工實施，2019年8月底完成。
3.12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛鉤項目。推進(jìn)全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目招投標(biāo)等工作，2019年逐個開展實施。
4.10個土地開發(fā)整理項目。2019年8月完成柳城縣十個土地開發(fā)整理項目竣工驗收，11月底前完成確認(rèn)工作。
（二）深化營商環(huán)境改革
1.不動產(chǎn)登記工作。一是進(jìn)一步優(yōu)化機構(gòu)職責(zé)，整合不動產(chǎn)交易、登記職責(zé)，交由不動產(chǎn)登記機構(gòu)統(tǒng)一行使，實現(xiàn)不動產(chǎn)交易登記一體化，切實提升不動產(chǎn)交易登記效率。二是積極開展便民利民服務(wù)措施，為解決群眾排隊不動產(chǎn)受理擁擠問題，繼續(xù)推進(jìn)不動登記“最多跑一次”網(wǎng)上預(yù)約服務(wù)。。
2.“一事通辦”方面。進(jìn)一步完善61項“一事通辦”事項，全面推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)，力爭依申請行政權(quán)力事項和公共服務(wù)事項“最多跑一次”達(dá)到90%以上。
（三）節(jié)約集約用地
1.存量建設(shè)用地供地方面。梳理2014年以來報批和供地臺賬，形成正確詳細(xì)的批而未供臺賬。積極與征地拆遷辦及相關(guān)單位進(jìn)行密切聯(lián)系，對批而未供土地的前期完成情況進(jìn)行跟蹤了解。針對需劃撥的成熟地塊，及時聯(lián)系牽頭單位至我局辦理劃撥用地手續(xù)。與縣招商局共同加大招商引資力度，制作土地推介圖冊，以盤活我縣存量建設(shè)用地。積極與縣有關(guān)部門對接，擬訂《柳城縣2018年土地儲備計劃》對收儲土地現(xiàn)狀、權(quán)屬、取得成本等情況進(jìn)行逐一排查，將符合收儲條件的土地納入土地儲備計劃，按規(guī)定將計劃上報縣人民政府審批。
2.國土規(guī)劃方面。將城鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)、生態(tài)三大戰(zhàn)略格局有效落實到縣域空間，并以此為基礎(chǔ)，有機整合各類空間性規(guī)劃、綜合集成各類空間要素，編制形成融合發(fā)展與布局、開發(fā)與保護(hù)為一體的“一本規(guī)劃、一張藍(lán)圖”，優(yōu)化我縣國土空間開發(fā)格局，提升政府空間管控能力和效率，實現(xiàn)我縣國土空間集約、高效、可持續(xù)利用，促進(jìn)經(jīng)濟社會與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。
3.礦產(chǎn)資源管理方面。編制2019年礦產(chǎn)資源規(guī)劃實施方案，按年度嚴(yán)格執(zhí)行礦產(chǎn)資源規(guī)劃要求，合理布局礦區(qū)，杜絕違反規(guī)劃情況。加快推進(jìn)社沖鄉(xiāng)沖江頁巖礦區(qū)、馬山鎮(zhèn)頁巖礦區(qū)整合，促進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)規(guī)?；?、集約化進(jìn)一步提高。
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算679.83萬元，同比增加57.95萬元，同比增長9.32%。其中：一般公共預(yù)算撥款679.83萬元，同比增加57.95萬元，同比增長9.32%。
2019年收入預(yù)算增加的原因是人員工資增長和公用經(jīng)費的增加及增加退休人員生活補助。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算679.83萬元，其中：基本支出674.83萬元，占支出總預(yù)算99.27%，同比增加107.05萬元，同比增長18.85%；項目支出5萬元，占支出總預(yù)算0.73%，同比減少49.1萬元，同比下降90.75%。支出預(yù)算增加的原因是人員工資增長和公用經(jīng)費的增加及付退休人員生活補助。
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入679.83萬元，同比增加57.95萬元，同比增長9.32%。
2019年財政撥款支出679.83萬元，同比增加57.95萬元，同比增長9.32%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出679.83萬元，同比增加57.95萬元，同比增長9.32%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.歸口管理的行政單位離退休支出18.55萬元，同比增加18.21萬元，同比增長5355.88%。增加的原因是增加退休人員的生活補助、慰問金。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出91.69萬元，同比增加6.75萬元，同比增長7.94%。增加的原因是隨人員工資的增長社?；鶖?shù)繳費也增加。
3.行政單位醫(yī)療支出20.75萬元，同比增加2.6萬元，同比增長14.33%。增加的原因是隨人員工資的增長社保繳費的也增加。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.18萬元，同比減少0.21萬元，同比下降1.45%。增加的原因是人員的減少。
5.公務(wù)員醫(yī)療補助支出25.84萬元，同比增加11.08萬元，同比增長75.07%。增加的原因是增加退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補助。
6.行政運行（自然資源事務(wù)）支出282.51萬元，同比增加50.68萬元，同比增長21.86%。增加的原因是人員工資的增長和日常公用經(jīng)費的增加。
7.事業(yè)運行（自然資源事務(wù)）支出166.2萬元，同比增加12.18萬元，同比增長7.91%。增加的原因是人員工資的增長和日常公用經(jīng)費的增加。
8.住房公積金支出55.11萬元，同比增加5.75萬元，同比增長11.65%。增加的原因是人員工資的增長，公積金繳存的基數(shù)的增加。
9.地質(zhì)災(zāi)害防治支出5萬元，同比減少6.8萬元，同比下降57.63%。減少的原因是納入年初預(yù)算安排的項目減少。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出674.83萬元，同比增加107.05萬元，同比增長18.85%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算562.24萬元，同比增加62.73萬元，同比增長12.56%。增加的原因是人員工資的增長。
商品和服務(wù)支出預(yù)算94.75萬元，同比增加28.17萬元，同比增長42.31%。增加的原因是人員的公用經(jīng)費的增長。
對個人和家庭補助支出預(yù)算17.84萬元，同比增加16.15萬元，同比增長955.62%。增加的原因是增加退休人員的生活補助費和慰問金。
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算2.07萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算3萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.07萬元，同比減少2.6萬元，同比下降33.90%。減少主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開支。
1.因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2019年預(yù)算2.07萬元，同比減少2.6萬元，同比下降55.67%。減少原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開支。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2019年預(yù)算3萬元，同比持平。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量2輛。
（1）公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算3萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年（柳城縣國土資源局）本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)和2個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.5萬元，同比增加1萬元，同比增長6.06%。增加原因是定額公用經(jīng)費提高標(biāo)準(zhǔn)。
另外，柳城縣國土資源局下屬共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算15萬元，同比增加0.6萬元，同比增長4.16%。增加原因是定額公用經(jīng)費提高標(biāo)準(zhǔn)。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比0減少4.7萬元，同比下降100%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比0減少4.7萬元，同比下降100%。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣國土資源局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項目有1個，分別如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：
地質(zhì)災(zāi)害防治項目5萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣國土資源局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額494.88萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[403]柳城縣國土資源局.xls