柳城縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府采購(gòu)情況說明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，受縣人民政府委托向縣人大作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
2.研究分析全縣性經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)擬訂有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，提出完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、以改革開放促發(fā)展的對(duì)策建議。
3.提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，負(fù)責(zé)投資管理。
匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究分析全社會(huì)資金平衡，提出融資的發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)策建議。
4.規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。負(fù)責(zé)全縣重大建設(shè)項(xiàng)目的布局和前期工作的組織、協(xié)調(diào)、管理；提出并組織實(shí)施年度全縣重大建設(shè)項(xiàng)目，組織申報(bào)國(guó)家和自治區(qū)撥款的建設(shè)項(xiàng)目，安排縣本級(jí)財(cái)政投資的建設(shè)項(xiàng)目、全縣重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣發(fā)展和改革局（部門）共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局，事業(yè)單位是柳城縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃股、投資股、審批股、社會(huì)發(fā)展股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、重大項(xiàng)目股等6個(gè)股室。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為27人，其中行政編制13人，事業(yè)編制14人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)27人，其中行政在職13人，事業(yè)在職14人。離休人員0人，退休人員10人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）完成各項(xiàng)任務(wù)。
（二）做好重大項(xiàng)目的布局和前期工作
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算367.71萬(wàn)元，同比增加78.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.2%。其中：一般公共預(yù)算撥款367.71萬(wàn)元，同比增加78.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.2%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：工資福利及公用經(jīng)費(fèi)提高。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算367.71萬(wàn)元，其中：基本支出329.79萬(wàn)元，占支出總預(yù)算89.69%，同比增加85.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.12%；項(xiàng)目支出37.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.31%，同比減少7.08萬(wàn)元，同比下降15.73%?；局С鲱A(yù)算增加的原因：工資福利及公用經(jīng)費(fèi)提高；項(xiàng)目支出預(yù)算減少原因?yàn)榕R聘人員減少，臨聘工資減少。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財(cái)政撥款收入367.71萬(wàn)元，同比增加78.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.2%。
2019年財(cái)政撥款支出367.71萬(wàn)元，同比增加78.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.2%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出367.71萬(wàn)元，同比增加78.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.2%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出138.23萬(wàn)元，同比增加32.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.87%。增加的原因：2018年全年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)，社保繳費(fèi)增加；2019年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算。
2.事業(yè)運(yùn)行支出78.11萬(wàn)元，同比增加3.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.3%。增加的原因：二層事業(yè)單位工資福利支出及商品和服務(wù)支出增加。
3.其他發(fā)展與改革事務(wù)支出37.92萬(wàn)元，同比減少7.08萬(wàn)元，同比下降15.73%。減少的原因：臨聘人員減少，臨聘工資減少。
4.歸口管理的行政單位離退休支出6.64萬(wàn)元，同比增加5.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)591.67%。增加的原因：退休人員生活補(bǔ)助增加。
5.事業(yè)單位離退休支出0.68萬(wàn)元，同比增加0.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助增加。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出47.68元，同比增加12.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.82%。增加的原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
7.行政單位醫(yī)療支出11.03萬(wàn)元，同比增加2.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.35%。增加的原因：行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出7.18萬(wàn)元，同比增加2.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.12%。增加的原因：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.64萬(wàn)元，同比增加4.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.70%。增加的原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)增加。
10.住房公積金支出28.61萬(wàn)元，同比增加7.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.82%。增加的原因：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出329.79萬(wàn)元，同比增加85.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.12%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算279.38萬(wàn)元，同比增加64.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.91%。增加的原因：2018年全年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)，社保繳費(fèi)增加；2019年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算43.83萬(wàn)元，同比增加15.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.65%。增加的原因：定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)；退休公用經(jīng)費(fèi)（春節(jié)慰問費(fèi)）納入預(yù)算，伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入預(yù)算。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算6.58萬(wàn)元，同比增加5.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)538.83%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助納入年初預(yù)算。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.445萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.445萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.45萬(wàn)元，同比減少1.43萬(wàn)元，同比下降49.65%。減少主要原因是:公務(wù)用車費(fèi)用減少。
1.????????? 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平
2.????????? 公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算1.45萬(wàn)元，同比持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少1.5萬(wàn)元，同比下降100%。2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量0輛。減少原因：公務(wù)用車改革回收本單位公務(wù)用車。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少1.5萬(wàn)元，同比下降100%。減少原因是公務(wù)用車改革回收本單位公務(wù)用車。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年柳城縣發(fā)展和改革局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.5萬(wàn)元，同比增加0.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.11%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。
另外，柳城縣發(fā)展和改革局下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7萬(wàn)元，同比增加1.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.63%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)情況說明
（一）本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0.7萬(wàn)元，同比增加0.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。其中：一般公共預(yù)算資金0.7萬(wàn)元，同比增加0.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，集中采購(gòu)0.7萬(wàn)元（其中：貨物類采購(gòu)0.7萬(wàn)元），分散采購(gòu)0萬(wàn)元（其中：貨物類采購(gòu)0元）。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
柳城縣發(fā)展和改革局（部門）及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有3個(gè)，分別如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
重大項(xiàng)目辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬(wàn)元、臨聘人員績(jī)效工資項(xiàng)目7.92萬(wàn)元、項(xiàng)目督查管理費(fèi)20萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣發(fā)展和改革局（部門）及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要總額0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[401]柳城縣發(fā)展和改革局.xls