柳城縣糧食局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分：2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府采購情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

1. 一、基本情況

?? （一）主要職責(zé)

糧食局主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和柳州市有關(guān)糧食工作的方針、政策，研究擬訂全縣糧食工作各項(xiàng)政策、措施。

2、研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的總體方案和中長期規(guī)劃，提出收儲、管理、輪換，動用縣級儲備糧的建議。

3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣糧食倉儲建設(shè)，維修改造及監(jiān)督、指導(dǎo)全縣糧食倉儲工作，搞好全縣糧食流通工作，組織國家糧食定購任務(wù)的落實(shí)，管理糧食財(cái)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)本縣糧食余缺調(diào)劑，搞好庫區(qū)移民糧食供應(yīng)，保障軍隊(duì)糧油供應(yīng)，協(xié)助政府安排災(zāi)區(qū)和缺糧貧困地區(qū)群眾生活以及國家重點(diǎn)項(xiàng)目糧食供應(yīng)。

5、落實(shí)糧食儲備制度和糧食風(fēng)險基金制度，管好本級儲備糧，搞好糧食流通和市場建設(shè)，指導(dǎo)全縣糧食流通的行業(yè)管理和全縣行業(yè)職工教育培訓(xùn)，指導(dǎo)并推動全縣行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣，承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)。

6、擬訂全縣糧食流通體制改革方案，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全縣糧食流通和縣級儲備糧管理建議，根據(jù)縣人民政府委托，起草有關(guān)糧食流通和縣級糧食管理的規(guī)范性文件草案，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)對縣儲備糧管理公司及縣金稻香糧食收儲有限責(zé)任公司的法定代表人和公司其他領(lǐng)導(dǎo)人的考核、任免和管理。

7、執(zhí)行儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督檢查儲備糧的庫存、質(zhì)量和安全。

8、協(xié)同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局做好糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的管理工作，協(xié)同縣工商行政管理局對糧油市場的監(jiān)督管理工作。

9、承擔(dān)縣人民政府和市糧食局交辦的其他工作。

儲備糧中心的主要職能

??? 1、負(fù)責(zé)本縣范圍內(nèi)的各級儲備糧管理具體工作，確保各級儲備糧數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、調(diào)得動、用得上。負(fù)責(zé)向縣糧食局提出縣級儲備糧的儲備規(guī)模，布局建議。提出縣級儲備糧年度輪換計(jì)劃建議。負(fù)責(zé)監(jiān)管各級儲備糧規(guī)模的落實(shí)，指導(dǎo)和檢查承儲企業(yè)完成各級儲備糧輪換任務(wù)。負(fù)責(zé)對輪換入庫的儲備糧質(zhì)量及質(zhì)量進(jìn)行檢查。????????????????????????????????????????????????????????????????

??? 2、負(fù)責(zé)完成我縣糧食應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案操作程序，建立切實(shí)可行的糧食供應(yīng)、加工、配送流程，并保證供應(yīng)各環(huán)節(jié)及各種資源處于可供狀態(tài)。???????? ???????????????????????????

??? 3、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣糧油倉儲管理規(guī)范化工作，推進(jìn)倉儲管理精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提升我縣科學(xué)保糧水平。負(fù)責(zé)按規(guī)定向市儲備糧管理公司報送各類倉儲管理報表。

??? 4、受縣糧食局委托負(fù)責(zé)全縣糧油安全檢查、保管會議、社會糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。

??? 5、承擔(dān)糧食局交辦的其他工作。

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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣糧食（部門）共有直屬單位2個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣糧食局，事業(yè)單位分別是柳城縣儲備糧管理中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室室、財(cái)會股、綜合業(yè)務(wù)股、監(jiān)督檢查股。

（三）人員構(gòu)成

糧食局單位人員編制總數(shù)為8人，其中行政編制7人，事業(yè)編制0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)13人，其中行政在職12人，事業(yè)在職0人。離休人員0人，退休人員22人。

儲備糧中心事業(yè)編制7人。實(shí)際在職7人。退休人員2人。

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二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

1.完成好自治區(qū)下達(dá)的直補(bǔ)訂單糧收購任務(wù)。

2.抓緊抓好柳城縣中心糧食儲備庫項(xiàng)目建設(shè)工作。

3.加強(qiáng)與工商、發(fā)改、物價等部門的聯(lián)合執(zhí)法，抓好糧食收購市場的監(jiān)督檢查工作。

4.做好區(qū)級、縣級儲備糧保管工作。

5.做好政策性糧食銷售的監(jiān)督檢查工作。

6.做好安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。

7.督促指導(dǎo)金稻香公司進(jìn)一步搞好放心糧油店建設(shè)及經(jīng)營，做好軍供工作。

8.抓好干部職工廉政勤政工作。

9.抓好精神文明建設(shè)，完成黨建工作任務(wù)。

10.繼續(xù)抓好信訪維穩(wěn)工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。

11.繼續(xù)搞好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。

12完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)中心工作任務(wù)。

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第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算621.04萬元，同比增加331.56萬元，同比增長114.54%。其中：一般公共預(yù)算撥款621.04萬元，同比增加331.56萬元，同比增長（下降）114.54%。

2019年收入預(yù)算增加的原因：

1. 本年增加了水庫移民糧食供應(yīng)差價虧損補(bǔ)貼273.80萬元，上年無此項(xiàng)預(yù)算。

2. 本年度增加“公務(wù)員績效獎”19.40萬元，上年無此項(xiàng)支出。

3. 本年度增加退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.38萬元。上年無此項(xiàng)支出。

4. 本年度增加退休人員生活補(bǔ)貼17.80萬元。上年無此項(xiàng)支出。

5. 本年度在職人員的工資、養(yǎng)老金、住房公積金同比也略有增加。

1. （二）支出預(yù)算說明

6. 2019年支出總預(yù)算621.04萬元，其中：基本支出327.25萬元，占支出總預(yù)算52.69%，同比增加61.77萬元，同比增長23.27%；項(xiàng)目支出293.80萬元，占支出總預(yù)算47.31%，同比增加269.80萬元，同比增長1124.17%。支出預(yù)算增加的原因：本年增加了水庫移民糧食供應(yīng)差價虧損補(bǔ)貼273.80萬元，上年無此項(xiàng)預(yù)算。

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入621.04萬元，同比增加331.56萬元，同比增長（下降）114.54%。

2019年財(cái)政撥款支出621.04萬元，同比增加331.56萬元，同比增長114.54%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出621.04萬元，同比增加331.56萬元，同比增長114.54%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1. 2080501歸口管理的行政單位離退休支出17.80萬元，同比增加17.58萬元，增加的原因是糧食局本局本年增加退休人員的生活補(bǔ)貼15.60萬元和公用經(jīng)費(fèi)1.98萬元，上年無此項(xiàng)支出。

2. ?2080502事業(yè)單位離退休支出1.36萬元，是下屬單位儲備糧管理中心本年增加退休人員的生活補(bǔ)貼1.20萬元和公用經(jīng)費(fèi)0.16萬元，上年無此項(xiàng)支出。

3. ?2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出38.01萬元，同比增加4.82萬元，增加的是本期繳費(fèi)基數(shù)增加了績效資金支出金額，故繳費(fèi)額增加。

4. 2089901其他社會保障和就業(yè)支出26.85萬元，同比減少11.01萬元，減少的原因是退休人員死亡，本期支出減少。

5. 2101101行政單位醫(yī)療支出11.06萬元，同比增加1.65萬元，增加的原因是本期繳費(fèi)基數(shù)增加了績效資金支出金額，故繳費(fèi)額增加。

6. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出3.42萬元，同比增加0.22萬元，是因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加。

7. 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出17.09萬元，同比增加9.31萬元，增加的是退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.38萬元及繳費(fèi)基數(shù)增加了績效資金支出金額，故繳費(fèi)額增加。

8. ?2210201住房公積金支出22.81萬元，同比增2.90萬元，增加的原因是本期繳費(fèi)基數(shù)增加了績效資金支出金額，故繳費(fèi)額增加。

9. 2220101行政運(yùn)行（糧油事務(wù)）支出147.73萬元，同比增加30.79萬元，增加的原因是2019年度在職職工績效獎19.40萬元，伙食補(bǔ)助和電話費(fèi)補(bǔ)貼9.44萬元，這兩項(xiàng)上年都沒有預(yù)算；其余為工資增加。

10. 2220150事業(yè)運(yùn)行（糧油事務(wù)）支出41.13萬元，同比增加4.25萬元，增加的原因工資同比增加、伙食補(bǔ)助同比增加2.40萬元。

11. 2220199其他糧油事務(wù)支出293.80萬元，同比增加273.80萬元，是因?yàn)楸灸暝黾恿怂畮煲泼窦Z食供應(yīng)差價虧損補(bǔ)貼273.80萬元，上年年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出327.25萬元，同比增加61.77萬元，同比增長23.27%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

（一）工資福利支出244.98萬元，同比增加42.89萬元，其中：

?? 1.208社會保障和就業(yè)支出38.01萬元，同比增加4.82，增加的是本期繳費(fèi)基數(shù)增加了績效資金支出金額，故繳費(fèi)額增加。

2.210 衛(wèi)生健康支出31.55萬元，同比增加11.16萬元，? 增加的是本基增加了退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.38萬元及繳費(fèi)基數(shù)增加了績效資金支出金額，故繳費(fèi)額增加。

3.221住房保障支出22.81萬元，同比增2.90萬元，增加的原因是本期繳費(fèi)基數(shù)增加了績效資金支出金額，故繳費(fèi)額增加。

4.222糧油物資儲備支出152.61萬元，同比增加23.91萬元，增加的原因是2019年度在職職工績效獎19.40萬元，上年都沒有預(yù)算；其余為工資增加。

2. （二）商品和服務(wù)支出本期支出37.52萬元，同比增加13.05萬元。其中：

??? 1.208社會保障和就業(yè)支出2.14萬元，同比增加2.14萬元，增加的原因是本年增加了退休人員人均800元的公用經(jīng)費(fèi)支出，上年無此項(xiàng)預(yù)算。

2.222糧油物資儲備支出35.38萬元，同比增加10.91萬元，伙食補(bǔ)助和電話費(fèi)補(bǔ)貼9.44萬元，這兩項(xiàng)上年都沒有預(yù)算；

3. （三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出44.75萬元，同比增加5.94萬元，其中：

??? 1.208社會保障和就業(yè)支出43.88萬元，同比增加5.72萬元，增加的是本年增加了退休人員人均6000元的生活補(bǔ)助支出15.82萬元，上年無此項(xiàng)預(yù)算，但是本年度98年前退休人員的工資補(bǔ)差支出26.85萬元，同比減少11.01萬元。?

??? 2. 222糧油物資儲備支出0.87萬元，同比增加0.22萬元，增加的原因是遺屬撫養(yǎng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.67萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.67萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.67萬元，同比持平:

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。

2. 公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.67萬元，同比持平。

3. 公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量0輛。

4. （1）公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年（某部門）本級及下屬單位共有1個行政機(jī)關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.86萬元，同比增加（減少）10.14萬元，同比增長48.94%。增加的原因是本年度增加的伙食補(bǔ)助和電話費(fèi)補(bǔ)貼7.04萬元，退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出1.98萬元，這兩項(xiàng)上年沒有納入預(yù)算。

另外，糧食局下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.66萬元，同比增加2.91萬元，同比增長77.6%。增加的原因是本年度增加的伙食補(bǔ)助支出2.40萬元，退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出0.16萬元，這兩項(xiàng)上年沒有納入預(yù)算。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購情況說明

（一）本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0.63萬元，同比增加0.63萬元，同比增長100%。其中：一般公共預(yù)算資金0.63萬元，同比增加0.63萬元，同比增長100%。

（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購0.63萬元（其中：貨物類采購0.63萬元）。

九、預(yù)算績效信息情況說明

糧食局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有2個，分別如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

1.水庫移民糧食供應(yīng)差價虧損項(xiàng)目，項(xiàng)目金額273.80萬元。

2.下屬單位儲備糧管理中心（無30萬元以上項(xiàng)目）差旅費(fèi)支出項(xiàng)目，項(xiàng)目金額1.50萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

糧食局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括糧食質(zhì)量檢測設(shè)備、辦公電腦等等，總額167.77萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[407]柳城縣糧食局.xls