柳城縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和區(qū)、市環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)提出本轄區(qū)環(huán)境保護(hù)和防治污染方面的建議，并監(jiān)督實(shí)施；擬定全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施方案，審核全縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的中長期規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃等規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織擬定污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，參與制定全縣主體功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。
3.承擔(dān)落實(shí)全縣減排目標(biāo)的責(zé)任。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織實(shí)施主要污染物減排工作。組織制定主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，牽頭實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、主要污染物總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4.負(fù)責(zé)提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，按縣人民政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)柳城縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好實(shí)施、監(jiān)督工作。指導(dǎo)并負(fù)責(zé)排污費(fèi)的征收、使用和管理工作。參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作。
5.承擔(dān)全縣從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受縣人民政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性規(guī)章、規(guī)范性文件草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
6.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品等污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、荒漠化防治工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)示范建設(shè)，組織協(xié)調(diào)實(shí)施柳城生態(tài)縣建設(shè)工作。
8.負(fù)責(zé)全縣輻射安全、放射性廢物安全的監(jiān)督管理。按照有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理輻射安全、放射源安全，監(jiān)督管理電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，對(duì)民用輻射安全、放射性安全設(shè)備設(shè)施實(shí)施監(jiān)督管理，參與輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，參與反生物、反化學(xué)、輻射恐怖襲擊工作。
9.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和信息管理工作，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度。
10.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
11.承辦縣委、縣政府和上級(jí)環(huán)保部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣環(huán)境保護(hù)局共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣環(huán)境保護(hù)局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站。
環(huán)保局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股、項(xiàng)目辦、行政審批股、監(jiān)察大隊(duì)、監(jiān)測(cè)站、宣教辦、應(yīng)急股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為32人，其中行政編制7人，事業(yè)編制25人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)33人，其中行政在職7人，參公管理事業(yè)在職25人，編外在職實(shí)有人數(shù)1人，離休人員0人，退休人員9人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）繼續(xù)加大現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境執(zhí)法力度。嚴(yán)格按照新《中華人民共和國大氣污染防治法》、新《環(huán)保法》及其配套的四個(gè)辦法、新《廣西環(huán)境保護(hù)條例》等法律法規(guī)，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。對(duì)列入柳城縣“雙隨機(jī)抽查”排污單位、建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施隨機(jī)抽查，依法打擊各種違法行為。扎實(shí)認(rèn)真地組織開展好專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)對(duì)飲用水源保護(hù)區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品、涉重金屬等隱患點(diǎn)進(jìn)行全面排查。
（二）開展各項(xiàng)環(huán)保安全專項(xiàng)行動(dòng)，狠抓大氣、水、土壤污染防治工作。制定2019年大氣、水、土壤污染防治工作計(jì)劃并組織各有關(guān)部門實(shí)施，結(jié)合各項(xiàng)環(huán)保安全專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)存在問題的企業(yè)實(shí)行環(huán)境后督察，確保企業(yè)嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改。
（三）做好環(huán)境安全隱患排查整治工作。強(qiáng)化飲用水水源地保護(hù)，開展集中式飲用水水源的排查整治。開展企業(yè)安全隱患排查，消除環(huán)境安全隱患，確保環(huán)境安全。
（四）強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)急管理。開展一次突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練，提升大隊(duì)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力；督促重點(diǎn)排污企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的備案，要求企業(yè)應(yīng)急預(yù)案具有科學(xué)性、可操作性和有效性。
（五）繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)危險(xiǎn)廢物管理。要求企業(yè)建立危險(xiǎn)廢物管理檔案，對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物的性質(zhì)、成分、危害性做到心中有數(shù)，對(duì)危險(xiǎn)廢物的種類、數(shù)量、處理處置及去向建立檔案；同時(shí)加強(qiáng)汽車修理廠的管理，做到危險(xiǎn)廢物管理有計(jì)劃、有臺(tái)賬，產(chǎn)生和轉(zhuǎn)移的數(shù)量有籍可查，教育督促他們按規(guī)范化管理，不讓危險(xiǎn)廢物流落到無處置資質(zhì)的單位和個(gè)人手中，確保環(huán)境安全。
（六）做好環(huán)境信訪投訴工作。嚴(yán)格執(zhí)行“12369”24小時(shí)值班制度。做好群眾來電、來信、來訪的接待和登記，及時(shí)處理群眾反映的各種環(huán)保投訴，把環(huán)境污染矛盾糾紛解決在萌芽狀態(tài)，決不把矛盾上繳，杜絕集體事件發(fā)生。
（七）繼續(xù)推進(jìn)柳城縣落實(shí)中央環(huán)境保護(hù)督察整改“回頭看”問題整改工作、“散亂污”企業(yè)清理整治工作，推進(jìn)排污口規(guī)范化整治工作，確保整治實(shí)效。
（八）繼續(xù)推進(jìn)工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放工作。完成全縣其他行業(yè)工業(yè)污染源超標(biāo)問題整治工作；環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管機(jī)制更加健全，行刑銜接機(jī)制更加完善，公眾參與和社會(huì)監(jiān)督更加有效。完成我縣所有行業(yè)超標(biāo)整治任務(wù)。
（九）認(rèn)真貫徹《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)推行“354560”改革提升服務(wù)企業(yè)效能若干措施的通知》（桂政辦發(fā)〔2018〕53號(hào)）精神，優(yōu)化營商環(huán)境，繼續(xù)抓建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批工作，嚴(yán)格按照分類管理、分級(jí)審批的原則，認(rèn)真做好柳城縣轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批工作。
（十）做好柳城縣國家生態(tài)文明建設(shè)示范縣規(guī)劃編制工作及縣城、馬山、太平、東泉鎮(zhèn)集鎮(zhèn)飲用水保護(hù)區(qū)調(diào)整規(guī)劃。
（十一）加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)。開展縣域地表水水質(zhì)監(jiān)測(cè)，委托柳州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站開展飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，聯(lián)合第三方監(jiān)測(cè)公司開展農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量試點(diǎn)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)轄區(qū)工業(yè)園區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，不定期開展重點(diǎn)污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，開展縣城聲環(huán)境功能區(qū)及交通噪聲監(jiān)測(cè)。
（十二）繼續(xù)推進(jìn)全國第二次污染源普查工作。
（十三）繼續(xù)強(qiáng)化環(huán)保宣傳工作，提升宣傳教育工作水平。
（十四）繼續(xù)提高抓學(xué)習(xí)、筑體系，切實(shí)加強(qiáng)黨支部自身建設(shè)。繼續(xù)堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，繼續(xù)抓好黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，增強(qiáng)黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，創(chuàng)新“黨員活動(dòng)日”方式和內(nèi)容；規(guī)范做好發(fā)展黨員工作。
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算487.62萬元，同比增加104.73萬元，同比增長27.35%。其中：一般公共預(yù)算撥款487.62萬元，同比增加104.73萬元，同比增長27.35%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：基本支出的工資福利和商品服務(wù)支出增加。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算487.62萬元，其中：基本支出451.66萬元，占支出總預(yù)算92.63%，同比增加109.77萬元，同比增長32.11%；項(xiàng)目支出35.96萬元，占支出總預(yù)算7.37%，同比減少5.04萬元，同比下降12.29%。支出預(yù)算增加的原因：基本支出的工資福利支出預(yù)算375.95萬元，比上年增加84.19萬元；基本支出的商品和服務(wù)支出預(yù)算70.01萬元，比上年增加20.18萬元；基本支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算5.69萬元，比上年增加5.39萬元；項(xiàng)目支出的工資福利支出預(yù)算10.56萬元，比上年減少5.84萬元；項(xiàng)目支出的商品和服務(wù)支出預(yù)算25.4萬元，比上年增加0.8萬元。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財(cái)政撥款收入487.62萬元，同比增加104.73萬元，同比增長27.35%。
2019年財(cái)政撥款支出487.62萬元，同比增加104.73萬元，同比增長27.35%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出487.62萬元，同比增加104.73萬元，同比增長27.35%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.歸口管理的行政單位離退休支出6.35萬元，同比增加6.12萬元，同比增長2660.86%，增加的原因：商品和服務(wù)支出預(yù)算0.72萬元（退休人員的春節(jié)慰問金800元/人），增加了0.72萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算5.63萬元（退休人員生活補(bǔ)助6000元/人），增加了5.4萬元，合計(jì)增加支出預(yù)算6.12萬元。
??? 2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.43萬元，同比增加11.96萬元，同比增長24.17%，增加的原因：工資福利支出預(yù)算61.43萬元，比上年增加11.96萬元，該項(xiàng)的增加是因?yàn)橐罁?jù)國辦發(fā)[2018]112號(hào)文件，2018年7月調(diào)增工資9048元/月，以及2018年預(yù)發(fā)了當(dāng)年績(jī)效獎(jiǎng)43.71萬元，因此按工資收入作為繳費(fèi)基數(shù)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算增加了11.96萬元。
??? 3.行政單位醫(yī)療支出22.76萬元，同比增加4.56萬元，同比增長25.05%。增加的原因：該項(xiàng)的增加是因?yàn)橐罁?jù)國辦發(fā)[2018]112號(hào)文件，2018年7月調(diào)增工資9048元/月，以及2018年預(yù)發(fā)了當(dāng)年績(jī)效獎(jiǎng)43.71萬元，因此按工資收入作為繳費(fèi)基數(shù)的行政單位醫(yī)療支出增加了4.56萬元。
??? 4.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.3萬元，同比減少0.05萬元，同比下降14.28%。減少的原因：工資福利支出預(yù)算0.3萬元，比上年減少0.05萬元，是本單位的非在編人員的收入比上年減少了0.6萬元，因此按工資收入作為繳費(fèi)基數(shù)的事業(yè)單位醫(yī)療支出減少了0.05萬元。
??? 5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出19.96萬元，同比增加5.49萬元，同比增長37.94%。增加的原因：工資福利支出預(yù)算19.96萬元，比上年增加5.49萬元，該項(xiàng)的增加是因?yàn)橐罁?jù)國辦發(fā)[2018]112號(hào)文件，2018年7月調(diào)增工資9048元/月，以及2018年預(yù)發(fā)了當(dāng)年績(jī)效獎(jiǎng)43.71萬元，因此按工資收入作為繳費(fèi)基數(shù)的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加了5.49萬元。
6.行政運(yùn)行支出304萬元，同比增加74.35萬元，同比增長32.37%。增加的原因：工資福利支出增加了54.89萬元，商品和服務(wù)支出增加了19.46萬元。
7.其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出10.56萬元，同比減少5.84萬元，同比下降35.84%。減少的原因：環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察工作聘請(qǐng)人員的工資福利支出減少了5.84萬元。
8.其他污染防治支出25.4萬元，同比增加0.8萬元，同比增長3.25%。增加的原因：其他污染防治的商品和服務(wù)支出預(yù)算增加了0.8萬元。
??? 9.住房公積金支出36.86萬元，同比增加7.33萬元，同比增長24.82%。增加的原因：工資福利支出預(yù)算36.86萬元，比上年增加7.33萬元，該項(xiàng)的增加是依據(jù)國辦發(fā)[2018]112號(hào)文件，2018年7月調(diào)增工資9048元/月，以及2018年預(yù)發(fā)了當(dāng)年績(jī)效獎(jiǎng)43.71萬元，因此按工資收入作為繳費(fèi)基數(shù)的住房公積金支出預(yù)算增加了7.33萬元。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出451.66萬元，同比增加109.77萬元，同比增長32.11%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算375.95萬元，同比增加84.19萬元，同比增長28.85%。增加的原因：基本工資預(yù)算105.33萬元，比上年增加5.16萬元；津貼補(bǔ)貼預(yù)算70.54萬元，比上年增加3.6萬元；獎(jiǎng)金（13月工資）預(yù)算8.78萬元，增加0.43萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算61.43萬元，比上年增加11.96萬元；行政醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算22.76萬元，比上年預(yù)算增加4.56萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算2.96萬元，比上年預(yù)算增加0.43萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算19.96萬元，比上年預(yù)算增加5.49萬元；住房公積金預(yù)算36.86萬元，比上年預(yù)算增加7.33萬元；公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算45.14萬元，比上年預(yù)算增加45.14萬元等等。
??? 商品和服務(wù)支出預(yù)算70.01萬元，同比增加20.18萬元，同比增長40.49%。增加的原因：其他商品和服務(wù)支出預(yù)算18.15萬元，同比增加1.65萬元；工會(huì)支出預(yù)算6.08萬元，同比增加1.22萬元；其他商品和服務(wù)支出（伙食補(bǔ)助）預(yù)算12.8萬元，同比增加12.8萬元；郵電費(fèi)（通訊補(bǔ)貼）支出預(yù)算3.61萬元，同比增加3.61萬元；其他商品和服務(wù)支出（退休公用經(jīng)費(fèi)春節(jié)慰問金）預(yù)算0.72萬元，同比增加0.72萬元等等。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算5.69萬元，同比增加5.4萬元，同比增長1796.67%。增加的原因：生活補(bǔ)助支出預(yù)算5.4萬元（退休人員生活補(bǔ)助6000元/人），同比增加5.4萬元。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.13萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.01萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.12萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.13萬元，同比增加0.35萬元，同比增長21.15%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算2.01萬元，同比增加0.35萬元，同比增長21.15%。增加原因是：環(huán)保專項(xiàng)檢查、督查工作增多。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算5.12萬元，同比增加2.12萬元，同比增長70.67%。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量2輛。增加原因：2輛車車齡都超10年，車輛維修費(fèi)用高，耗油多等等原因。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算5.12萬元，同比增加2.12萬元，同比增長70.67%。增加原因是：2輛車車齡都超10年，車輛維修費(fèi)用高，耗油多等等原因。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
??? 2019年柳城縣環(huán)境保護(hù)局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和2個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算70.01萬元，同比增加20.18萬元，同比增長40.49%。增加原因是：2019年預(yù)算增加了其他商品和服務(wù)支出1.65萬元（公用經(jīng)費(fèi)500元/人）、預(yù)算增加安排了伙食補(bǔ)助12.8萬元、預(yù)算增加安排通訊補(bǔ)助支出3.61萬元，增加預(yù)算退休人員的春節(jié)慰問金0.72萬元等等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預(yù)算的金額為1萬元，同比增加1萬元，同比增長100%。其中：一般公共預(yù)算資金1萬元，同比增加1萬元，同比增長100%。
（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，集中采購1萬元（其中：貨物類采購1萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0元）。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
柳城縣環(huán)境保護(hù)局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有1個(gè)，即：環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)18萬元（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣環(huán)境保護(hù)局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具等，總額390.77萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[404]柳城縣環(huán)境保護(hù)局.xls