柳城縣城市管理行政執(zhí)法局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分：2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府采購情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責(zé)

1.柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊

?? （1）貫徹執(zhí)行國務(wù)院《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《廣西壯族自治區(qū)實(shí)施〈城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例〉辦法》以及城市管理監(jiān)察、環(huán)境衛(wèi)生管理等法律、法規(guī)，制定并不斷完善轄區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生管理和城市管理監(jiān)察的規(guī)章制度、措施和實(shí)施辦法。

?? （2）負(fù)責(zé)進(jìn)行市容、環(huán)境衛(wèi)生和城市管理監(jiān)察有關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育，增強(qiáng)市民的市容、環(huán)境衛(wèi)生的城市管理意識。

?? （3）負(fù)責(zé)對轄區(qū)城市臨時占道經(jīng)營、臨時搭建（蓋）及設(shè)臨時占道宣傳咨詢活動點(diǎn)、戶外廣告（含燈箱、招牌）、橫幅、標(biāo)語等的審批和管理。

?? （4）按照市容管理條例的要求，對轄區(qū)市容市貌進(jìn)行管理和監(jiān)察；對影響市容市貌逾期不進(jìn)行改造或拆除的違法建筑物和構(gòu)筑物，不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，以及影響市容市貌的建筑物、構(gòu)筑物或設(shè)施，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)后組織強(qiáng)制拆除。

（5）負(fù)責(zé)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市政設(shè)施、城市公用、城市節(jié)水和停車場管理中的專業(yè)性行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)城管監(jiān)察隊伍行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大案件的查處工作。

（6）負(fù)責(zé)城管監(jiān)察行政執(zhí)法隊伍的監(jiān)督和考核工作。

（7）負(fù)責(zé)城管監(jiān)察行政執(zhí)法系統(tǒng)的組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、隊伍建設(shè)以及廉政勤政建設(shè)工作。

（8）承辦縣政府交辦的其他事項。

?2.柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

維護(hù)縣城環(huán)境衛(wèi)生秩序，制定環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃，宣傳執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生法規(guī)，為縣城居民生活環(huán)境提供清掃保潔服務(wù)的專門機(jī)構(gòu)。

?3.柳城縣園林所

（1）協(xié)助審查城市綠化工程施工方案，參與竣工驗(yàn)收；

（2）負(fù)責(zé)建成區(qū)內(nèi)城市綠地、人行道樹及花圃苗木的養(yǎng)護(hù)管理工作；

（3）對破壞園林設(shè)施、挖掘占用公用綠地、亂砍濫伐綠地樹木的單位和個人提交有關(guān)部門依法立案查處。

?? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣城市管理行政執(zhí)法局共有直屬單位3個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位2個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊，事業(yè)單位分別是柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站, 柳城縣園林所。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、法規(guī)股、督察組、行政審批中隊、外勤一中隊、外勤二中隊、特勤中隊、治超中隊、扶貧中隊、拖車組、倉庫保管員。

（三）人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為82人，其中行政編制0人，事業(yè)編制82人。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)238人，其中行政在職0人，事業(yè)在職70人。離休人員0人，退休人員73人。

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

?? （一）柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊

?? 1.以市容環(huán)境整治為重點(diǎn)，積極開展整治市容環(huán)境秩序、規(guī)范戶外廣告設(shè)置、落實(shí)長效管理，促使市容秩序整潔有序，著力提升環(huán)境衛(wèi)生整體水平。

2.以創(chuàng)新和完善體制機(jī)制為重點(diǎn)，繼續(xù)完善執(zhí)法機(jī)制，提高執(zhí)法效率，堅持依法行政，加大公眾參與度，完善城管共建機(jī)制，著力加大城管執(zhí)法力度。

3.以加強(qiáng)干部執(zhí)行力為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)思想政治建設(shè)，提高城管隊伍的政治理論素質(zhì)。

4.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高城管隊伍的拒腐防變能力。

5.加強(qiáng)黨的組織建設(shè)，提高城管隊伍的黨建工作水平。

6.加強(qiáng)干部自身建設(shè)，提高城管隊伍的依法行政能力，著力健全工作落實(shí)機(jī)制。

?? （二）柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

1.加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域管理，完善管理網(wǎng)絡(luò)，對各管理人員和所管的區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格化管理，做到責(zé)任到人、管理人員和管理的區(qū)域一目了然。

2.服務(wù)發(fā)展。加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的配備和更新，不斷推進(jìn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)建設(shè)。

3.服務(wù)居民生活。從居民最直接、最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)的環(huán)境衛(wèi)生問題入手，努力提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

4.提升服務(wù)能力。牢固樹立服務(wù)、創(chuàng)新意識，不斷提高保潔站伍服務(wù)意識。

（三）柳城縣園林所

長期保持柳城縣白陽嶺公園清潔衛(wèi)生，綠籬修剪整齊，無雜樹雜草，無大規(guī)模病蟲害發(fā)生。

第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）

十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）

第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算1831.91萬元，同比增加711.16萬元，同比增長63.45%。其中：一般公共預(yù)算撥款1831.91萬元，同比增加711.16萬元，同比增長63.45%。

2019年收入預(yù)算增加的原因：一是環(huán)衛(wèi)站環(huán)衛(wèi)工人的工資福利全部納入年初預(yù)算；二是城管大隊增加部分人員；三是社保繳費(fèi)提高。

（二）支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算1831.91萬元，其中：基本支出814.00萬元，占支出總預(yù)算44.43%，同比增加84.35萬元，同比增長11.56%；項目支出1017.91萬元，占支出總預(yù)算55.57%，同比增加626.81萬元，同比增長160.27%。支出預(yù)算增加的原因：一是環(huán)衛(wèi)站環(huán)衛(wèi)工人的工資福利全部納入年初預(yù)算；二是城管大隊增加部分人員；三是社保繳費(fèi)提高。

二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入1831.91萬元，同比增加711.16萬元，同比增長63.45%。

2019年財政撥款支出1831.91萬元，同比增加711.16萬元，同比增長63.45%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出1831.91萬元，同比增加711.16萬元，同比增長63.45%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.歸口管理的行政單位離退休支出0.68萬元，同比增加0.62萬元，同比增長1066.38%。增加的原因：城管大隊退休人員的生活補(bǔ)助及慰問金納入年初預(yù)算。

2.事業(yè)單位離退休支出50.10萬元，同比增加48.50萬元，同比增長3031.25%。增加原因：環(huán)衛(wèi)站和園林所退休人員的生活補(bǔ)助及慰問金納入年初預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出102.28萬元，同比增加2.52萬元，同比增長2.53%。增加原因：人員增加及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)提高。

4.行政單位醫(yī)療支出13.98萬元，同比增加2.01萬元，同比增長16.79%。增加的原因：城管大隊增加人員及行政單位醫(yī)療繳費(fèi)提高。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出26.58萬元，同比減少1.17萬元，同比下降4.22%。減少的原因：環(huán)衛(wèi)站和園林所部分人員退休。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出10.83萬元，同比增加1.22萬元，同比增長12.70%。增加的原因：城管大隊增加人員及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)提高。

7.城管執(zhí)法支出364.91萬元，同比增加131萬元，同比增長56%。增加原因：城管大隊增加部分人員。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1201.30萬元，同比增加524.32萬元，同比增長77.45%。增加原因：環(huán)衛(wèi)站環(huán)衛(wèi)工人的工資福利全部納入年初預(yù)算。

9. 住房公積金支出61.25萬元，同比增加2.16萬元，同比增長3.66%。增加的原因：人員增加及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出814萬元，同比增加84.35萬元，同比增長11.56%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算634.12萬元，同比增加13.90萬元，同比增長2.24%。增加的原因：社保繳費(fèi)增加；2019年預(yù)發(fā)績效獎納入預(yù)算。

商品和服務(wù)支出預(yù)算134.68萬元，同比增加27.84萬元，同比增長26.06%。增加的原因：一是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)；二是增加伙食補(bǔ)助及通訊補(bǔ)貼。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算45.20萬元，同比增加42.61萬元，同比增長1638.85%。增加的原因：退休人員的生活補(bǔ)助納入年初預(yù)算。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

?? （一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.56萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.56萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算30萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算32.56萬元，同比減少10.71萬元，同比下降24.75%。減少主要原因是:落實(shí)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉，反對浪費(fèi)。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算2.56萬元，同比減少0.21萬元，同比下降7.59%。減少原因是落實(shí)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉，反對浪費(fèi)。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算30萬元，同比減少10.50萬元，同比下降25.93%。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量21輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算30萬元，同比減少10.50萬元，同比下降25.93%。減少原因是落實(shí)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉，反對浪費(fèi)。

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年城市管理行政執(zhí)法局及下屬單位共有0個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算47.05萬元，同比增加13.71萬元，同比增長41.12%。增加原因：一是人員增加；二是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。

另外，下屬共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算87.63萬元，同比增加13.50萬元，同比增長18.21%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購情況說明

（一）本年度納入政府采購預(yù)算的金額為12.69萬元，同比增加12.69萬元，同比增長100%。其中：一般公共預(yù)算資金12.69萬元，同比增加12.69萬元，同比增長100%。

（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購12.69萬元（其中：貨物類采購12.69萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0元）。

九、預(yù)算績效信息情況說明

城市管理行政執(zhí)法局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項目有3個，分別如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

?? （一）柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：防洪堤等清掃保潔購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項目41.79萬元；

?? （二）柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：垃圾填埋場場內(nèi)運(yùn)營管理費(fèi)及貸款利息預(yù)算績效項目423.60萬元。

?? （三）柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站：垃圾填埋場場外運(yùn)營預(yù)算績效項目100萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

城市管理行政執(zhí)法局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額487.78萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[418]柳城縣城市管理行政執(zhí)法局.xls