柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是柳城縣政府直接管理的行政單位，下屬有柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)1個(gè)參公事業(yè)單位。主要是指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣人民政府有關(guān)部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和華僑經(jīng)濟(jì)管理區(qū)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。行政單位是柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、安監(jiān)一股、安監(jiān)二股、職業(yè)健康監(jiān)管股。
（三）人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為14人，其中行政編制9人，事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中行政在職11人，事業(yè)在職5人，離休人員0人，退休人員4人。
具體情況如下：
1.機(jī)關(guān)本級(jí)
人員編制總數(shù)為9人，其中行政編制8人，工勤編制1人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職11人，事業(yè)在職0人，離休人員0人，退休人員4人。
2.所屬事業(yè)單位
柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人，離休人員0人，退休人員0人。
??? 二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）組織完成2019年全縣安全生產(chǎn)罰沒(méi)收入預(yù)期目標(biāo)20萬(wàn)元，同比持平。
（二）加強(qiáng)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，筑牢安全發(fā)展基礎(chǔ)。
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第二部分：2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入總預(yù)算278.53萬(wàn)元，同比增加53.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.78%。其中：一般公共預(yù)算撥款278.53萬(wàn)元，同比增加53.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.78%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：基本支出中的工資福利支出與商品服務(wù)支出增加;項(xiàng)目支出中的工資福利支出增加。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2019年支出總預(yù)算278.53萬(wàn)元，其中：基本支出249.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算89.44%，同比增加44.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.8%；項(xiàng)目支出29.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.56%，同比增加8.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.51%。支出預(yù)算增加的原因：基本支出中的工資福利支出與商品服務(wù)支出增加;項(xiàng)目支出增加因增加支付聘請(qǐng)人員工資。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收入278.53萬(wàn)元，同比增加53.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.78%。
2019年財(cái)政撥款支出278.53萬(wàn)元，同比增加53.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.51%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算支出278.53萬(wàn)元，同比增加53.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.78%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算37.09萬(wàn)元,?占支出總預(yù)算13.32%，同比增加4.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.72%；因2018年全年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)，計(jì)提的社會(huì)保障費(fèi)增加。
(2)醫(yī)療衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算23.94萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.59%，同比增加2.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.17%；因2018年全年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)，計(jì)提的社會(huì)保障費(fèi)增加。
(3)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類科目支出預(yù)算197.14萬(wàn)元，占支出總預(yù)算70.78%，同比持平；因本年度科目更改為此科目，上年度科目為資源勘探電力信息。
(4)資源勘探電力信息類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比減少151.63萬(wàn)元，同比下降100%。因本年度科目已更改為災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
(5)住房保障支出類科目支出預(yù)算20.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.31%，同比增加1.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.43%；因2018年全年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)，計(jì)提的住房公積金增加。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
1.行政運(yùn)行支出167.72萬(wàn)元，同比增加36.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.9%。主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.93萬(wàn)元，同比增加2.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.4%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.歸口管理行政單位離退休支出3.16萬(wàn)元，同比增加2.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)618.18%。主要退休人員生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
4.行政單位醫(yī)療支出12.72萬(wàn)元，同比增加0.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.35%。主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.22萬(wàn)元，同比增加1.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.54%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
6.住房公積金支出20.36萬(wàn)元，同比增加1.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.43%。主要用于在職人員單位部分公積金。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)支出29.42萬(wàn)元，同比增加8.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.51%。主要用于安全監(jiān)管。增加原因：支付聘請(qǐng)人員工資。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出249.11萬(wàn)元，同比增加44.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.80%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算210.59萬(wàn)元，同比增加32.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.24%。增加的原因：社會(huì)保障繳費(fèi)增加；2019年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算35.67萬(wàn)元，同比增加9.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.56%。增加原因：定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)；退休公用經(jīng)費(fèi)（春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)）納入預(yù)算；伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入預(yù)算。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算2.85萬(wàn)元，同比增加2.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)493.75%。增加原因：離退休人員生活補(bǔ)助納入預(yù)算
。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.2萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算2萬(wàn)元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.2萬(wàn)元，同比持平。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算1.2萬(wàn)元，同比持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算2萬(wàn)元，同比持平。2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量1輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算2.0萬(wàn)元，同比增減。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年安監(jiān)局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算35.67萬(wàn)元，同比增加9.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.56%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
（一）本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0.2萬(wàn)元，同比增加0.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。其中：一般公共預(yù)算資金0.2萬(wàn)元，同比增加0.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，集中采購(gòu)0.2萬(wàn)元（其中：貨物類采購(gòu)0.2萬(wàn)元），分散采購(gòu)0萬(wàn)元（其中：貨物類采購(gòu)0萬(wàn)元）。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2019年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)：安全生產(chǎn)檢查及執(zhí)法項(xiàng)目5萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額98.47萬(wàn)元，正常使用。柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)合署辦公，資產(chǎn)賬登記在柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬上。
第四部分 名詞解釋
一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[408]柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局.xls