柳城縣氣象局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣氣象局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.柳城縣氣象局主要職能：負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)工作的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審查；對柳城縣行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。承擔(dān)氣象監(jiān)測工作，編制氣象探測報(bào)表、資料，并及時(shí)報(bào)送；依法保護(hù)探測環(huán)境。負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對重大氣象災(zāi)害做出評估，為柳城縣人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理柳城縣行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。柳城縣人工影響天氣中心是柳城縣氣象局的二層機(jī)構(gòu)，在柳城縣氣象局領(lǐng)導(dǎo)下開展人工影響天氣作業(yè)及相關(guān)工作活動(dòng)。
2.柳城縣人工影響天氣管理中心主要職能：柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，按照國家、自治區(qū)、市有關(guān)人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)對人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護(hù)，嚴(yán)密監(jiān)測天氣，合理利用氣候資源，適時(shí)開展人影作業(yè)。負(fù)責(zé)氣象防災(zāi)減災(zāi)工作，目前全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設(shè)完成氣象信息服務(wù)站，氣象信息員隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，在重大氣象災(zāi)害過程中發(fā)揮重要作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣氣象局共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣氣象局局，事業(yè)單位分別是柳城縣柳城縣人工影響天氣管理中心。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為4人，其中事業(yè)編制4人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中事業(yè)在職4人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）確保單位職工工資薪酬資金準(zhǔn)確到位，確保單位部分繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)及各類社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金款項(xiàng)按時(shí)按量支付，保障職工基本福利支出。
（二）嚴(yán)格其他支出管理。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出和民生支出需要。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算31.26萬元，同比增加2.16萬元，同比增長7.42%。其中：
一般公共預(yù)算撥款31.26萬元，同比增加2.16萬元，同比增長7.42%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算31.26萬元，其中：基本支出28.26萬元，占支出總預(yù)算90.40%，同比增加2.16萬元，同比增長8.27%；項(xiàng)目支出3萬元，占支出總預(yù)算9.60%，同比增加0萬元，同比增長0%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算4.41萬元,?占支出總預(yù)算14.12%，同比增加1.04萬元，同比增長30.87%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算1.66萬元，占支出總預(yù)算5.30%，同比增加1.66萬元，同比增長100%；
（3）住房保障支出類科目支出預(yù)算2.65萬元，占支出總預(yù)算8.47%，同比增加2.64萬元，同比增長100%；
（4）國土海洋氣象等支出類科目支出預(yù)算22.54萬元，占支出總預(yù)算72.11%，同比減少3.19萬元，同比下降12.40%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出28.26萬元，占支出總預(yù)算90.40%，同比增加2.16萬元，同比增長8.28%。其中：
工資福利支出預(yù)算25.90萬元，占基本支出預(yù)算82.85%，同比增加4.08萬元，同比增長18.70%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算2.36萬元，占基本支出預(yù)算7.55%，同比增加0.1萬元，同比增長4.42%；
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比減少2.02萬元，同比下降100%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出3萬元，占支出總預(yù)算9.60%，同比無增減。其中：
其他支出預(yù)算3.00萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%，同比無增減。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出31.26萬元，同比增加2.16萬元，同比增長7.42%。其中：基本支出28.26萬元，項(xiàng)目支出3萬元。具體支出預(yù)算如下：
1事業(yè)單位醫(yī)療支出1.66萬元，其中基本支出1.66萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2.住房公積金支出2.65萬元，其中基本支出2.65萬元。主要用于在職職工單位部分住房公積金。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.41萬元，其中：基本支出4.41萬元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
4、氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)支出19.54萬元，其中：基本支出19.54萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)公用支出。
5、其他氣象事務(wù)支出3萬元，其中項(xiàng)目支出3萬元。主要用于人工影響天氣作業(yè)及氣象防災(zāi)減災(zāi)工作支出。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元，同比無增減。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.14萬元，同比無增減。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣氣象局下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.36萬元，同比增加0.1萬元，同比增長4.42%。增加原因是：2018年預(yù)算，計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額包括績效考評獎(jiǎng)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)同比增加0.1萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣氣象局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有1個(gè)（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：氣象防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣氣象局及柳城縣人工影響天氣管理中心（屬柳城縣氣象局二層單位）合署辦公，國有資產(chǎn)主要包括流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。資產(chǎn)賬登記在柳城縣氣象局資產(chǎn)賬上，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[507]柳城縣氣象局.xls
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