柳城縣扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分:部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分:2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況
一、基本情況
(一)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策,組織實(shí)施各類扶貧開發(fā)規(guī)劃和計劃。
2.根據(jù)縣委、縣人民政府提出的扶貧開發(fā)目標(biāo)和任務(wù),擬定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和計劃相關(guān)措施。
3.負(fù)責(zé)提出財政扶貧資金的投向和分配計劃,扶貧開發(fā)項目的論證、立項、申報,經(jīng)上報批準(zhǔn)下達(dá)項目計劃后組織實(shí)施。
4.貫徹落實(shí)自治區(qū)扶貧開發(fā)項目、資金管理辦法;協(xié)調(diào)、監(jiān)管扶貧資金、物資的使用;組織全縣貧困狀況的檢測和統(tǒng)計。
5.動員、協(xié)調(diào)、組織社會各界支持、參與扶貧開發(fā),檢查、督促落實(shí)縣直機(jī)關(guān)掛鉤扶貧責(zé)任制;負(fù)責(zé)縣內(nèi)外扶貧交流協(xié)作工作。
6.負(fù)責(zé)扶貧信貸資金的計劃、協(xié)調(diào)和管理工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)組織全縣貧困地區(qū)干部扶貧開發(fā)培訓(xùn)、農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作,組織貧困地區(qū)參加勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作;協(xié)調(diào)組織實(shí)施教育扶貧和科技扶貧;指導(dǎo)協(xié)調(diào)貧困地區(qū)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人力資源開發(fā),同有關(guān)部門組織貧困地區(qū)的勞務(wù)輸出工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣扶貧辦開發(fā)辦公室共有直屬單位1個。其中行政單位1個,事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣扶貧開發(fā)辦公室,事業(yè)單位是柳城縣扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、副主任室、綜合服務(wù)中心主任室、革命老區(qū)促進(jìn)會室、財務(wù)室,綜合股、項目股、社會扶貧股、信息政策股。
(三)人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為46人,其中行政編制7人,事業(yè)編制39人。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)45人,其中行政在職10人,事業(yè)在職35人。退休人員6人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
(一)加強(qiáng)對項目資金使用情況的檢查。
(二)提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
(三)加強(qiáng)非稅收入的征收管理。
(四)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和其他一般性支出。
第二部分:2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算405.76萬元,同比增加232.08萬元,同比增長133.63%。其中:
一般公共預(yù)算撥款405.76萬元,同比增加232.08萬元,同比增長133.63%。
(二)支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算405.76萬元,其中:基本支出392.76萬元,占支出總預(yù)算96.8%,同比增加232.08萬元,同比增長144.44%;項目支出13萬元,占支出總預(yù)算3.2%,同比無增減。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:
(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算8.52萬元,占支出總預(yù)算14.50%,同比增加8.52萬元,同比增長100%;
(2)社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算58.85萬元, 占支出總預(yù)算14.50%,同比增加38.80萬元,同比增長193.52%;
(3)醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算29.27萬元,占支出總預(yù)算7.21%,同比增加21.67萬元,同比增長285.13%;
(4)農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算272.83萬元,占支出總預(yù)算67.24%,同比增加138.77萬元,同比增長103.51%;
??? (5)住房保障支出類科目支出預(yù)算36.29萬元,占支出總預(yù)算8.94%,同比增加24.31萬元,同比增長202.92%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出392.76萬元,占支出總預(yù)算96.8%,同比增加232.08萬元,同比增長144.44%。其中:
工資福利支出預(yù)算355.62萬元,占基本支出預(yù)算90.54%,同比增加217.41萬元,同比增長157.3%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算36.83萬元,占基本支出預(yù)算9.38%,同比增加26.49萬元,同比增長256.2%;
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.3萬元,占基本支出預(yù)算 0%,同比減少11.83萬元,同比下降97.53%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出13萬元,占支出總預(yù)算3.20%,同比無增減。其中:
商品和服務(wù)支出13萬元, 占項目支出預(yù)算100%,同比無增減。
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
2018年財政撥款支出405.76萬元,同比增加232.08萬元,同比增長133.63%。其中:基本支出392.76萬元,項目支出13萬元。具體支出預(yù)算如下:
1.行政運(yùn)行支出82.63萬元,其中基本支出82.63萬元。主要用于行政單位在職人員工資和行政公用經(jīng)費(fèi)。
2.歸口管理的行政單位離退休支出0.24萬元,其中基本支出0.24萬元。主要用于退休人員獨(dú)生子女5%獎勵金。
3.行政單位醫(yī)療支出6.91萬元,其中基本支出6.91萬元。主要用于行政單位醫(yī)療保險費(fèi)。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出16.57萬元,其中基本支出16.57萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險費(fèi)。
5.住房公積金支出36.29萬元,其中基本支出36.29萬元。主要用于在職人員單位部分公積金。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出58.61萬元,其中基本支出58.61萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
7.其他扶貧支出13萬元,其中項目支出13萬元,主要用于精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)11.15萬元、革命老區(qū)促進(jìn)會經(jīng)費(fèi)1.85萬元。
8.扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出185.72萬元,其中基本支出185.72萬元,主要用于事業(yè)單位人員工資和事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)。
9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5.79萬元,其中基本支出5.79萬元,主要用于行政單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(一)2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.76萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.76萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
(二)2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.76萬元,同比增加3.17萬元,同比增長531.93%。增加主要原因是:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。
??? 2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算3.76萬元,同比增加3.17萬元,同比增長531.93%。增加原因是:2018年新增加一個二層事業(yè)單位,人員增加,所以公務(wù)接待費(fèi)增加。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣扶貧開發(fā)辦公室本級及下屬單位共有1個行政機(jī)關(guān),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算15.34萬元,比上年7.49萬元增加7.85萬元,同比增長104.81%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼8.52萬元,去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
另外,柳城縣扶貧開發(fā)辦公室下屬共有1個事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算21.49萬元,比上年2.85萬元增加18.64萬元,同比增長654.04%。增加原因是2018年新增加一個二層事業(yè)單位。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元,同比無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項目有2個,分別如下(最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)):
精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)項目11.15萬元、革命老區(qū)促進(jìn)會項目1.85萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等,總額39.77萬元,正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[516]柳城縣扶貧開發(fā)辦公室.xls